蒙自市老寨苗族乡中学2021年度部门决算

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蒙自市老寨苗族乡中学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分蒙自市老寨苗族乡中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市老寨苗族乡中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）主要职能

　　1、全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

　　2、负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

　　3、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　4、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

　　5、配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　6、承担市教育体育局及其他部门具体工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1、蒙自市老寨苗族乡中学隶属于蒙自市教育局管辖下的一所公办初级中学，下设教务处、政教处、总务处、办公室、工会五个处室，分管学校教育、学生工作、校产管理及后勤保障、教师培训等工作。自1992年建校以来，经过上级部门的大力扶持帮助，全校师生的共同努力，办学条件比以前有了极大改善，教育教学质量稳步提高。特别是近几年，学校的硬件设施、师资队伍建设飞速发展，师生生活的条件得到了很大的改善，学生学习、教师教书育人的环境更加美好了，教师办公条件有了很大改善。

　　2、聘请法制副校长到校进行“法制进校”活动。

　　3、加强了常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。加强了教师队伍建设，提高了教师整体素质，提高教育教学质量。

　　4、严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。抓好学生营养改善计划实施工作，按时足额发放住校生补贴、学前贫困学生生活补助。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市老寨苗族乡中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市老寨苗族乡中学

　　本单位内设机构包括：校长书记办公室、办公室、教务处、总务处、政教处、党支部办公室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市老寨苗族乡中学部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市老寨苗族乡中学部门2021年度收入合计5,154,730.21元。其中：财政拨款收入5,154,130.21元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入600.00元，占总收入的0.01%。与上年对比增加747，376.46元，主要原因分析：与上年相比，教师与学生人数增多，所以教育支出和社会保障和就业支出增多。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市老寨苗族乡中学部门2021年度支出合计5,146,831.41元。其中：基本支出5,015,541.41元，占总支出的97.45%；项目支出131,290.00元，占总支出的2.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比项目支出增加123，290.00元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无变化，主要原因分析：与上年相比较，2021年开展项目较多。

    （一）基本支出情况

    2021年度用于保障蒙自市老寨苗族乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,015,541.41元。与上年对比增加268，327.35元，主要原因分析：上年项目支出较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,515,138.51元，占基本支出的90.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费500,402.90元，占基本支出的9.98%。

    （二）项目支出情况

    2021年度用于保障蒙自市老寨苗族乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,290.00元。与上年对比项目支出增加123，290.00元，主要原因分析：2021年开展项目较多。2021年131,290.00元项目支出主要用于办公设备采购（办公电脑）32930.00元，专用设备购置（希沃一体机）74490.00元，固定资产维修23870.00元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市老寨苗族乡中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,146,831.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加391，617.35，主要原因分析：与上年相比，教职工与学生人数增加，所以教育支出和社会保障和就业支出增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出4,463,385.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.72%。主要用于蒙自市老寨苗族乡中学日常教学工作正常开展保障，其中：初中教育4,463,385.43元。

    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出461,614.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于在职在编教职工五险；其中：事业单位离退休400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 346,946.24，机关事业单位职业年金缴费支出114,268.74

    9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出221,831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于在职在编教职工缴纳住房公积金；住房公积金221,831.00元元；

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市老寨苗族乡中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22500.00元，支出决算为17,545.99元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,545.99元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年未发生因公出国（境）费、公务接待费，公务用车购置及运行费支出额远小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加14,058.83元，增长403.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加14,058.83元，增长403.16%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年我校对“三公经费”管控严控，未发生因公出国（境）费、公务接待费，但公务用车购置及运行费支出额远大于上年数，原因为我单位公务用车老化，维修费用增多。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,545.99元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出17,545.99元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17,545.99元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    蒙自市老寨苗族乡中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：蒙自市老寨苗族乡中学无机关运行经费。

    二、国有资产占用情况 

    截至2021年12月31日，蒙自市老寨苗族乡中学部门资产总额2989907元，其中，流动资产342，123.44元，固定资产2647783.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131，645.86元，其中固定资产增加1，329，015.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    三、政府采购支出情况

    2021年度，部门政府采购支出总额194，138.66元，其中：政府采购货物支出107，420.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出86，718.66元。授予中小企业合同金额189，320元，占政府采购支出总额的97.5%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

   五、其他重要事项情况说明

   无

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第五部分名词解释

    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53250301036003401111