蒙自市公安局交通警察大队2021年度部门决算

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　　蒙自市公安局交通警察大队部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市公安局交通警察大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市公安局交通警察大队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　交警大队的主要职能是负责蒙自市辖区的道路交通管理：

　　1.维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；

　　2.预防和处理道路交通事故；

　　3.对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；

　　4.对机动车及机动车驾驶人进行管理。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，在省厅、州局和州交警支队及市公安局的坚强领导下，交警大队认真践行“以人民为中心”的发展思想和“人民在我心中”理念，按照“队伍是根本，制度是保障”要求，狠抓队伍管理，以党建带动队伍建设，以队建促业务，聚焦主责主业，始终坚持把预防道路交通事故摆在首位，强化打防并举、致力优化服务，认真做好疫情防控重点工作，扎实开展政法队伍教育整顿、“我为群众办实事”、建党100周年及COP15安保工作等，道路交通安全管理和交警队伍建设重点工作取得了显著成果，全年未发生一次死亡3人及以上的道路交通事故，实现了党建工作与业务工作双推进双提升，全面塑造和展示蒙自公安交警铁军形象。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 蒙自市公安局交通警察大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是：蒙自市公安局交通警察大队，有九个内设机构，分别是：

　　事故对策一中队；

　　事故对策二中队；

　　秩序管理一中队；

　　秩序管理二中队；

　　秩序管理三中队；

　　车辆、驾驶人管理中队；

　　科技设施管理控制中队；

　　电动车管理中队；

　　9.情报信息中队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市公安局交通警察大队部门2021年度收入合计32,612,508.77元。其中：财政拨款收入32,602,508.77元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.03%。 与上年对比总收入减少12,756,732.8元，减少幅度为28.12%，其中：财政拨款比上年度减少12,208,046.92元，减少幅度为27.24%。收入减少原因是财政困难，预算不足，单位运转困难。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市公安局交通警察大队部门2021年度支出合计33,128,883.20元。其中： 基本支出 25,854,162.36元 ，占总支出的 78.04%； 项目支出 7,274,720.84元 ，占总支出的 21.96%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比总支出比上年度减少1226.06万元，减少幅度为27.01%，支出减少的原因主要是财政困难，预算不足，单位运转困难，大部分创文项目款项无法支付。其中：基本支出比上年减少582.01万元，减少幅度为18%，减少原因是辅警人数、工资、五险支出减少，创文交通安全劝导员支出减少；项目支出比上年减少644.05万元，减少幅度为46%。原因主要是财政困难，预算不足，单位运转困难，大部分创文项目款项无法支付。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,854,162.36元。 与上年对比减少582.01万元，减少幅度为18%，减少原因是辅警人数、工资、五险支出减少，创文交通安全劝导员支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 9,941,109.36元，占基本支出的38.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,913,053.00元，占基本支出的61.55% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市公安局交通警察大队完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,274,720.84元。比上年减少644.05万元，减少幅度为46%。原因主要是财政困难，预算不足，单位运转困难，大部分创文项目款项无法支付。具体项目开支及开展工作情况：上级转移支付业务费、装备费、本级财政补助的业务装备费，用于支付法律文书印刷费、交通事故鉴定费、购买电脑、打印机等办公设备、购买支付记录仪等警用设备、差旅费等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市公安局交通警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 32,602,508.77元，占本年支出合计的 98.41% 。 与上年对比减少27.87%，支出减少的原因主要是财政困难，预算不足，单位运转困难，大部分创文项目款项无法支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出30,873,175.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.70%。 主要用于交警大队人员工资福利服装等支出、办公费、水电费、物管费、维修维护费支出；开展交通管理工作的法律文书印刷费、交通事故鉴定费、涉案车辆停车管理费、执法执勤车辆运行维护费、民辅警差旅费等业务支出以及办公设备、业务装备的购置支出；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出992,948.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。 主要用于民警养老保险金、职业年金支出；

　　9.卫生健康（类）支出95,056.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。用于疫情期间交通秩序专项整治 。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出641,328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于交警大队民警住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市公安局交通警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为1,423,000元，支出决算为 332,167.18元，完成预算的23.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为331,303.18元，完成预算的24.74 %；公务接待费支出决算为864元，完成预算的1.03%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政困难，大幅压缩支出，交警大队无力支付相关费用，目前欠汽车修理厂两年费用50多万元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少78,969.68元，下降 19.21%。其中：无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费支出决算减少79,401.68元，下降 19.33%；公务接待费支出决算增加432.00元，增长100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是财政困难，大幅压缩支出，交警大队无力支付相关费用，目前欠汽车修理厂两年费用50多万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出331,303.18元，占99.74%；公务接待费支出864元，占0.26%。具体情况如下：   

　　1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 331,303.18元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护 支出 331,303.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为43辆。主要用于道路交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 864.00元。其中：

　　国内接待费 支出 864.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于交通管理业务工作发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市公安局交通警察大队部门2021年机关运行经费支出15,913,053.00元， 与上年对比减少26.36%，主要原因是财政困难，预算不足，单位运转困难，本单位有大量款项无法支付。部门机关运行经费主要用于大队民辅警工资、社保等工资福利支出和水电费、物管费等支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市公安局交通警察大队部门资产总额 78,315,405.03元 ，其中，流动资产 71,692.33元 ，固定资产 72,931,739.66元 ， 对外投资及有价证券 0.00 元 ，在建工程 0.00元 ，无形资产 269,533.08元 ，其他资产(公共基础设施） 5,042,439.96元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,427,720.56元，其中固定资产减少5,416,503.28元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆5辆，账面原值303,442.00元；报废报损资产0项 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额375,673.54 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出 375,673.54 元。授予中小企业合同金额 352,380.15 元，占政府采购支出总额的93.80 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、“三公“经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务车购置及运行费、公务接待费。公务接待费：反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因公出国境费：反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　二、无形资产：指不具有实物形态而能为企业长期使用，提供某种权利或特权的资产。如土地使用权、专利权、商标权、著作权、商誉等。

　　三、流动资产：是指单位可以在一年或者超过一年的一个周期内变现或者运用的资产。

　　监督索引号53250300931200301111