蒙自市应急管理局2021年度部门决算

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　　蒙自市应急管理局部门2021年度部门决算 

目录

　　第一部分 蒙自市应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市应急管理局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

　　①负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　②拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草市政府规范性文件草案、标准并监督实施。

　　③指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　④牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　⑤组织协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市级灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的同志组织灾害应急处置工作。

　　⑥协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　⑦统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

　　⑧指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，组织协调森林草原火灾扑救工作。

　　⑨指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同有关部门开展对自然灾害综合监测预警和自然灾害综合风险评估工作。

　　⑩组织协调灾害救助工作，组织和协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　⑪依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　⑫按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全监督管理工作。

　　⑬依法牵头组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　⑭按照国家和省委、省政府，州委、州政府以及市委市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　⑮制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同蒙自市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　⑯负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　⑰完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年重点工作任务介绍，蒙自市应急管理工作紧紧围绕中央、省、州应急管理工作部署和市委、市政府的战略部署和总体要求，紧紧围绕市委“1125”工作思路，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理和安全生产工作的重要讲话精神，全力抓好自然灾害防治工作，提升防灾减灾救灾能力，为推动蒙自市跨越发展提供有力的安全保障。按照年初目标任务，着力抓好以下几项重点任务：一是完善应急管理体制机制；二是着力化解重大安全风险；三是全面抓好减灾救援工作；四是提高应急救援实战能力；五是强化安全生产监管执法；六是创新应急管理方式方法；七是加强应急管理队伍建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市应急管理局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个（内设科室6个：分别是办公室、应急指挥中心、政策法规和安全生产综合协调科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别是：1.蒙自市应急管理局；2.蒙自市安全生产监测管理站（蒙自市安全生产监察执法大队）；3.蒙自市自然灾害救助中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市应急管理局部门2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市应急管理局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。　

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市应急管理局部门2021年度收入合计6,646,187.62元。其中：财政拨款收入6,552,665.75元，占总收入的98.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入93,521.87元，占总收入的1.41%。与上年相比减少5471992.28元，变动幅度为-45.16%。主要原因是卫健局疫情工作经费有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市应急管理局部门2021年度支出合计6,637,032.22元。其中：基本支出3,732,722.82元，占总支出的56.24%；项目支出2,904,309.40元，占总支出的43.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比减少6840657.07元，变动幅度为-50.76%，主要原因是去年是疫情爆发年相关的专项资金也增加，今年疫情不严重所以费用没去年高。  

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,732,722.82元。与上年相比减少404839.80元，变动幅度为-9.78%。主要原因是去年是疫情爆发年工作人员下乡增加等，相关经费也增加，今年疫情不严重所以费用没去年高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,434,415.91元，占基本支出的92.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费298,306.91元，占基本支出的7.99%。 

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,904,309.40元。与上年相比减少6435822.27元，变动幅度为-68.91%。主要原因是去年是疫情爆发年相关的专项资金也增加，今年疫情不严重所以费用没去年高。2021年年初预算项目资金268.36万元，调整后预算资金440.17万元，实际到位项目资金440.17万元，实际支出项目资金290.43万元，项目资金执行率为65.98%。具体项目资金使用情况如下表：

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,552,665.75元，占本年支出合计的98.73%。与上年相比减少1674112.24元，变动幅度为-20.35%。主要原因分析为今年有新增的工作人员，相关的财政拨款人员经费就有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出330,789.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于工作人员的各种费用，包括工资、各类补贴、保险等； 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出213,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于主要用于机关行政事业人员住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出6,008,796.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.70%。主要用于安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作及各类应急救援工作；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　蒙自市应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为184,000.00元，支出决算为34,094.14元，完成预算的18.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,817.14元，完成预算的33.5%；公务接待费支出决算为3,277.00元，完成预算的3.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是因公出国(境)费支出没有发生，二是公务用车运行费由于减少出差而减少运行费用支出，三是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少13,699.03元，下降28.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,113.03元，下降20.84%；公务接待费支出决算减少5,586.00元，下降63.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是因公出国(境)费支出没有发生，二是公务用车运行费由于减少出差而减少运行费用支出，三是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,817.14元，占90.39%；公务接待费支出3,277.00元，占9.61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出30,817.14元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出30,817.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作及各类应急救援工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,277.00元。其中：

　　国内接待费支出3,277.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作及各类应急救援工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。　

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市应急管理局部门2021年机关运行经费支出213,940.44元，与上年相比减少143,084.78元，变动幅度为-40.08%。，主要原因分析是受疫情影响，减少了相关开支，部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市应急管理局部门资产总额2198100元，其中，流动资产1982700元，固定资产215400元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21000元，其中固定资产减少75800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额77000元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出77000元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无 

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

    一、拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

    三、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

    四、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

　　五、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　七、一般行政管理事务，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　监督索引号53250301146901111