蒙自市芷村镇中心卫生院2021年度部门决算

　　监督索引号53250301336201101000

蒙自市芷村镇中心卫生院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市芷村镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市芷村镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市芷村镇中心卫生院组建于1951年,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

　　单位属于事业编制,行使全镇人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作，依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构，卫生院人员经费纳入同级财政预算安排,无机构增减变动。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、孕产妇保健工作

　　（1）截止12月，孕产妇数为427人，孕产妇已建册管理登记的有427人，产妇数279人，系统管理270人，率96.77%，产后访视279人，活产婴儿279人。

　　（2）住院分娩279人，占产妇总数的100%。

　　（3）高危孕产妇241人，管理241人，管理率100%，现已分娩170人，住院分娩170人，住院分娩率100%。余71人未娩。

　　（4）我院住院分娩4人。

　　2、儿童保健工作

　　（1）根据村医上报资料认真填写台帐。

　　（2）2021年全年0-6岁儿童数为2703人，其中保健管理人数为2472人，管理率91.45%。3岁以下儿童数为1028人，按4.2.2管理程序系统管理，保健管理人数为934人，系统管理率90.86%。

　　（3）体检表按WHO提供的7岁以下儿童体格发育参考值评价，表格填写完整有个体评价，有全镇儿童体检评价分析。

　　（4）在门诊与体检工作中发现高危儿童及时挂牌追踪管理，宣传科学育儿知识，提高儿童身体素质，有效降低5岁以下儿童死亡率，高危儿童应管理为217人，现已管理217人，管理率100%。

　　（5）两病管理：按照两个标准病案规定管理腹泻与肺炎儿童，肺炎患病人数0人；腹泻患病人数0人。

　　（6）5岁以下儿童1877人，死亡数为8人，死亡率28.67‰，其中新生儿3人，新生儿死亡率10.75‰，婴儿死亡4人，婴儿死亡率14.33‰，1—4岁儿童死亡4人，死亡率14.34‰。

　　（7）今年在我院出生4人，新生儿疾病筛查0人，率为100%（出生后即转蒙自，在蒙自筛查）。

　　（8）到幼儿园和学前班进行体检，幼儿园由市妇幼院检查，针对多发病进行健康教育，指导学校开展卫生与保健课，促进儿童从小养成良好的卫生习惯。

　　3、计生技术服务

　　国家免费孕前优生健康检查共完成109对，完成率100%。增补叶酸预防神经管缺陷项目累计发放叶酸227人，完成率81.07%。宫内放置节育器79人，取出宫内节育器123人，孕前环情监测30人次。

　　4、居民健康档案规范化电子建档率

　　（1）建立统一、规范的居民健康档案，开展服务，及时更新居民健康档案。健康档案电子建档36275份，建档率96.64％。

　　（2）居民健康电子档案规范记录齐全，可能存在不完善方面。

　　（3）居民健康电子档案调查真实。

　　5、健康教育活动完成情况                                           

　　（1）利用集市日和在群众聚居地发放健康教育印刷资料。印刷资料包括健康教育折页、健康教育处方、健康手册和医学科普读物等。本年共发放宣传资料24360余份。

　　（2）在卫生院输液厅和门诊大厅播放健康教育音像资料，每天播放一次，音像资料包括录像带、DVD等视听传播资料，播放音像资料包括艾滋病防治、艾滋病母婴传播、母乳喂养好糖尿病高血压防治及饮食等，内容不少于27种，受教育20000余人。

　　（3）设置健康教育宣传栏。乡镇卫生院设置宣传栏2个，每个宣传栏的面积不少于2平方米，两月更新1次，共更新7次。11个村卫生所各设置宣传栏1个，每个宣传栏的面积不少于2平方米，单月更新1次，全11个卫生所和卫生院共更新118次。

　　（4）开展公众健康咨询活动。利用各种健康主题日或节假日，赶街日，开展健康咨询活动并发放宣传资料3000多份。至今共开展4次公众健康宣传咨询活动，受教育2400余人。

　　（5）举办健康知识讲座。针对高血压、糖尿病、结核病、精神分裂症患者或家属、孕产妇、0-36个月儿童家长等，利用婚庆、晏请等人员相对集中的地点举办健康讲座，至今共开展了75次健康知识讲座，受教育1230余人。

　　6、疾病预防控制工作

　　（1）冷链室有专人管理，冷链设备有温度计，每天对冷链设备进行两次温度观察和记录。各种疫苗按规范储存，疫苗、注射器按全省统一台账、专人管理，有完整正确的领发登记和盘点登记，账物相符。

　　（2）卫生院与村卫生所疫苗出入库信息一致、数量吻合。能完整填写和上报免疫规划基础资料年报表，有免疫规划上墙图表，且更新了上一年度数据。

　　7、免疫规划工作

　　（1）基础免疫

　　我镇辖区儿童预防接种信息已录入预防接种信息系统客户端并进行管理。接种率统计（1-12月）:卡介苗应种27人，实种27人，接种率100%。乙肝：第一剂次应种16针，实种16针，接种率100%；及时0人，及时率0%；第二剂次应种216针，实种216针，接种率100%；第三剂次245针，实种245针，接种率100%。脊灰：第一剂次应种268人，实种268人，接种率100%；第二剂次应种276人，实种276人，接种率100%;第三剂次应种250人，实种250人，接种率100%；第四剂次应种250人，实种250人，接种率100%。百白破：第一剂次应种290人，实种290人，接种率100%；第二剂次应种260人，实种260人，接种率100%；第三剂次应种219人，实种219人，接种率100%；第四剂次应种332人，实种332人，接种率100%。含麻类疫苗第一剂次应种289人，实种289人，接种率100%；第二剂次应种276人，实种276人，接种率100%。A脑第一剂次应种256人，实种256人，接种率100%，第二剂次应种231人，实种231人，接种率100%。流脑A+C群第一剂次应种259人，实种259人，接种率100%，第二剂次应种197人，实种197人，接种率100%。乙脑第一剂次应种260人，实种260人，接种率100%；第二剂次应种268人，实种268人，接种率100%.甲肝应种285人，实种285人，接种率100%.白破应种274人，实种274人，接种率100%。   

　　（2）抓好季节性传染病防治工作

　　重点地区、重点人群、重点疫病、重点预防。组织学习、贯彻执行卫生法律、法规，根据传染病季节性流行的特点，有计划、有步骤地切实抓好季节性防病制病工作，在疾病流行季节采取综合防制措施，有效防止了传染病暴发。广大农村特别是少数民族村寨、厂矿、学校等是我镇的开展疾病防治的重点区域。鼠疫、霍乱、常见传染病是我镇的重点防治疾病。流动人群、少数民族村等聚居人群是我镇的重点人群，针对上述“重点”，我们始终采取重点防制原则，做到有的放矢。对重点地区，加大了宣传力度，进行环境卫生整治，开展强化免疫等多种有效方法加以防制。

　　（3）抓好鼠疫防治联防工作

　　按照市政府及市爱委会的有关文件精神要求，芷村镇党委、镇政府统一思想，提高了认识，把鼠疫防治联防工作纳入议事日程，作为中心工作来抓，成立了鼠疫防疫防治联防的相应组织。认真落实鼠疫疫情“三报”及死鼠“0”报告制度，1-12月乡医及群众捕鼠标本6只，防保组及时送检，所检鼠标本来自全镇4个村委会，有很好的代表性，未检出阳性标本，配合市CDC开展好鼠蚤监测，为鼠疫防治提供依据。

　　（4）疫情监测

　　贯彻《中华人民共和国传染病防治法》认真执行《疫情报告、处理制度》，以鼠疫、霍乱为重点，积极开展好肝炎、伤寒、痢疾等消化道传染病的监测防治工作，密切注视疫情动态，执行AFP、鼠疫“0”报告制度，定期捕鼠送检。逢泻必报、逢泻必检，以防甲类传染病流行，共送检粪便标本75份，未检出阳性标本。发现疫情，依法上报，依法处理，认真总结分析疫情，每季度总结分析并通报一次。乡医做到及时上报疫情，执行“0”报制度，七苗针对传染病发率控制在发病指标内，由于丙类传染病的针对疫苗尚不能满足群众需求，按种率达不到保护要求，致使近年来我镇出现了水痘、腮腺炎等不同程度的流行，经采取以隔离传染源为主的综合防治措施后疫情基本控制。1-12月共发现传染病6例，其中水痘5例、结核1例，未发现甲类传染病。

　　（4）各项任务指标完成情况

　　①EPI

　　对EPI工作做到经常性与定期考核相结合认真督导，已达到了上级下达的接种率及建证卡率要求指标。

　　②结防工作：1-12月发现肺结核23例，,发现新涂阳病人8例；23例病人中，22例病人都接受正规治疗并按要求定期随访,1人因为药物毒副反应停治，规范服药率95.65%。

　　③皮防工作：

　　a、在全镇范围内开展麻风病防治知识宣传，宣传展板3块、广播7次、发放宣传单610份、粘贴宣传画127张、受宣传29000人次，宣传覆盖率74.7%。

　　b、重点疫村5个，共446户，1877人，10至65岁人口数1214人，应访1156人，实访1191人，线访率98.1%。

　　c、历史疫村35个，共3036户，12723人，应访2545人，实访2848人，线访率22.38%。

　　d、自然村87个，共4495户，24222人，应访2423人，实访2404人，线访率9.9%。

　　d、我镇今年新发病例2例。

　　e、全镇共发现53条可疑线索，重点疫村13条，历史疫村13条，自然村13条，中学体检10条，门诊2条。

　　④疟防工作：1-12月血检116人。

　　8、慢病管理工作

　　（1）65岁以上老年人健康管理率

　　对辖区内65岁及以上老年人实行健康管理。掌握辖区内65岁及以上老年人口数量和有关情况，每年为65岁及以上老年人进行一次体格检查，每年为65岁及以上老年人进行一次健康指导，包括自我保健及伤害预防、自救等。我镇今年有老年人3179人，体检2026人，评估2150人，中医药服务2322人。

　　（2）35岁以上高血压患者管理达标率

　　对所辖高压患者进行筛查。建立35岁以上人群门诊首诊测血压制度，对辖区内35岁及以上常住居民，每年在其第一次到基层医疗卫生机构就诊时为其测量血压。现管理高血压病人2797人，对已确诊的原发性高血压患者纳入高血压患者管理。对确诊的高血压患者，每季度提供一次随访服务，每次随访包括进行健康评估、病情监测、行为干预、用药指导、健康教育、效果评价等，每次提供服务后及时将相关信息记入系统管理。全年随访人次为12427人次，累计体检2387人。

　　（3）35岁以上II型糖尿病患者管理达标率

　　①对35岁以上的糖尿病患者管理。全年共管理糖尿病人488人，对糖尿病患者进行每季度1次的随访管理。每次随访包括：测量空腹血糖和血压、询问上次就诊到此次就诊期间的症状、询问患者生活方式、了解患者服药情况及对患者进行分类干预等，每次提供服务后及时将相关信息记入系统管理。全年随访人次2450人次，累计体检475人。

　　②对所辖糖尿病患者进行健康检查。每年进行1次健康检查，与随访相结合。内容包括血压、体重、空腹血糖（指血）测量、心电图、一般体格检查和视力、听力、活动能力的一般检查。

　　9、重性精神疾病患者管理率

　　对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理。至今管理病人148例，在专业机构指导下对居家的重性精神病人进行治疗随访和康复指导及肇事肇祸危险性评估。在专业机构指导下管理居家的重性精神病人，每季度1次，做好康复指导，并组织体检2次。全年随访人次为939人次，累计体检126人。

　　10、死因监测工作

　　我院认真开展死亡原因监测工作，按照市疾控中心的要求和统计方法，及时上报各种报表，1-12月累计报告了289例死亡病例。为及时发现全镇死亡病例中存在的问题，总结好本地区导致死亡疾病的趋向提供了有力数据。

　　11、卫生监督工作

　　（1）医疗机构卫生监督1-12月对辖区内医疗机构的规范执业、消毒规律隔离制度的落实及传染病疫情报告和医疗废物的存放、处置等环节进行监督检查61户次。

　　（2）学校卫生监督1-12月对辖区内各级各类学校生活饮用水、传染病防控、教学环境及生活设施卫生进行监督检查60次户次，并建立分户监管档案。

　　（3）公共场所卫生监督1-12月依照相关法律法规做好公共场所经营单位的卫生许可、审核、复审工作，并定期对辖区内美发店、旅店进行监督检查84户次，建立相应监督、许可及基本情况档案。

　　（4）生活饮用水卫生监督1-12月掌握乡镇及村级供水单位、农村中小学供水基本情况、（包括水源类型、供水方式、消毒方法、供水范围、供水人口等基本信息），协助指导农村饮用水水质监测及消毒工作，1-12月对辖区饮用水单位进行巡查504户次。

　　（5）职业卫生监督1-12月对辖区内职业卫生进行两次巡查，共巡查13户，各工作场所均做出相应检验报告，员工进行了健康体检，场区内无异常，各机械设备运转正常。

　　（6）非法行医巡查1-12月对辖区内非法行医进行四次巡查，共35户次。

　　（7）食品安全信息报告1-12月共上报食源性疾病监测4例。

　　12、中医药服务

　　（1）老年人中医药健康管理服务项目

　　服务对象为辖区内65岁及以上常住居民。每年为老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。

　　①中医体质辨识。按照老年人中医药健康管理服务记录表前33项问题采集信息，根据体质判定标准进行体质辨识，并将辨识结果告知服务对象。

　　②中医药保健指导。根据不同体质从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导。

　　（2）0～36个月儿童中医药健康管理服务项目

　　服务对象为辖区内居住的0～36个月儿童。在儿童6、12、18、24、30、36月龄时对儿童家长进行儿童中医药健康指导，具体内容包括：

　　①向家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导；

　　②在儿童6、12月龄给家长传授摩腹和捏脊方法；在18、24月龄传授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月龄传授按揉四神聪穴的方法。

　　年内组织医务人员及乡村医生人员进行中医药健康管理服务项目培训和学习。0-3岁儿童1028人，完成中医药健康管理服务758人，完成率73.74%；65岁以上老年人3188人，中医药健康管理服务2322人，完成率72.84%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市芷村镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个。 分别是：蒙自市芷村镇中心卫生院，其中共设置14个内设机构，包括医院办公室、感控科、后勤组、门诊部、住院部、公共卫生科、妇产科、口腔科、中医科、医技科、收费室、药房、药库、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市芷村镇中心卫生院2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制 32 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 30 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休 0 人，退休8人。

　　实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市芷村镇中心卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市芷村镇中心卫生院2021年度收入合计13,574,216.43元。其中：财政拨款收入7,599,921.54元，占总收入的55.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,263,286.31元（含教育收费0.00元），占总收入的38.77%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入711,008.58元，占总收入的5.24%。 与上年对比，总收入增加2033620.69元。其中：财政拨款收入增加1768094.51元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加，其中：2100309其他基层医疗机构支出增加821671.78元、2100408基本公共卫生服增加395446.87元；事业收入减少376560.57元，主要原因是2020年卫健局拨的家庭医生签约服务结余资金补助经费，账务处理在事业收入科目反映、2021年不在此科目反映；其他收入增加642086.75元，主要原因是年末清理往来款，将长期挂账的往来款转入其他收入科目。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市芷村镇中心卫生院2021年度支出合计12,459,655.91元。其中：基本支出 8,941,180.09元 ，占总支出的 71.76%；项目支出 3,518,475.82元 ，占总支出的 28.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比，总支出增加785898.61元。其中：基本支出减少148511.04元，主要原因是2021年发放卫健局拨的家庭医生签约服务结余资金补助经费不在事业支出科目反映，导致事业支出减少；项目支出增加 934409.65元，主要原因是随着工作量日益增大，基本公共卫生服务和基药经费支出也较上年有所增加，且2021年支付乡医两年的养老保险合计151200元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市芷村镇中心卫生院正常运转的日常支出8,941,180.09元。与上年对比，基本支出减少148511.04元，主要原因是合同工其他社会保障缴费支出减少222373.31元，办公费、办公设备购置等公用经费增加73862.27元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,969,520.91元，占基本支出的44.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,971,659.18元，占基本支出的55.60% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市芷村镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,518,475.82元。与上年对比，项目支出增加 934409.65元，主要原因是乡村医生养老保险支出增加151200元，乡村医生工资/离岗乡村医生工资支出增加189565元，基药经费支出增加468708.78元，公共卫生服务支出增加239196.87元。2100408基本公共卫生服务项目支出主要用于发放临聘人员工资887351.78元，发放乡村医生基本公卫村级经费679819.3元；2100399其他基层医疗机构卫生支出主要用于发放乡村医生基本工资401460元、村卫生室基药补助261180元、购买乡村医生养老保险151200元、建档立卡贫困人口家庭医生签约经费支出26600元，2101399其他医疗救助支出主要用于健康扶贫家庭医生签约经费支出56837元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市芷村镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,526,697.45元，占本年支出合计的 60.41% 。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加1037027.14元，主要原因是人员经费增加102617.49元，2100399其他基层医疗机构支出增加821761.78元，2100408基本公共卫生服务支出增加395446.87元，2100409重大公共卫生服务减少156250元，2101399其他医疗救助支出减少57944元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出407,924.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出380664.48元，机关事业单位职业年金缴费支出27259.82元。

　　9.卫生健康（类）支出6,872,403.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.31%。 主要用于单位工资福利支出3,921,509.75元，商品和服务支出2,950,413.40元（其中：办公费41,171.20元、印刷费8,330.00元、维修费373,841.80元、劳务费2,464,583.08元、工会经费38,700.72元、其他商品和服务支出23,786.60元），对个人和家庭的补助480.00元（其中：奖励金480.00元）。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出246,370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于住房公积金支出246370元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市芷村镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为0 元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是年初未做预算，本年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算数比 2020年减少38,975.33元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少38,975.33元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度严格控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市芷村镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元 ，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市芷村镇中心卫生院资产总额 13645760.93元，其中，流动资产 4200663.54元，固定资产2086835.03 元，对外投资及有价证券 0元，在建工程 7002701.30元，无形资产 0元，其他资产 355561.06元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1131794.65元，其中固定资产减少426152.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额82,034.61 元，其中：政府采购货物支出 71,936.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10,098.61元。授予中小企业合同金额12,048.00元，占政府采购支出总额的15%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336201101111