蒙自市教育体育局（本级）2021年度部门决算

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　　蒙自市教育体育局（本级）2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  蒙自市教育体育局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市教育体育局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要负责各项教育方针、政策的实施和监督；指导各类学校的教育教学改革，指导社会力量办学工作；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导各学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作；主管全市教师工作，指导教育系统人才队伍建设和继续教育工作；承办各类学校招生考试考务管理工作；指导各类学校的思想政治工作、德育工作等。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.保障义务教育薄弱学校能力提升项目落地实施。确保农村义务教育薄弱学校能力提升等校舍维修改造工程建设落地实施；配合有关部门完成8块11人制球场建设。

　　2.深入推进城乡义务教育一体化建设，着力推进义务教育优质均衡发展，缓解义务教育招生入学压力。

　　3.大力推进学校卫生厕所标准化建设。规范学校厕所使用、管理和维护，做到“四净三无两通一明”。

　　4.推进爱国卫生“7个专项行动”。在校园公共区域建设方便学生使用的洗手设施，开展科学洗手宣传教育，提高师生健康素养和防病意识。加强学校心理辅导室和心理健康教育队伍建设，提高学生心理健康教育水平。

　　5.贯彻执行疫情防控的各项措施和要求，抓好师生暑期行程轨迹和健康状况排查，“一人一档”制定返校学生信息台账，确保学生返校全程可追溯。

　　6.加快职业教育的转型、升级工作。推进产教融合，整合中职教育资源，推行现代学徒制和企业新型学徒制，鼓励企业参与校企合作。开展中职招生宣传工作，完成2021年中职招生目标任务，完成中职贫困在校学生资助审核工作。

　　7.完成下达的学前教育教师接受专业教育比例，完成国家、省级、州级下达骨干教师培训工作。

　　8.继续开展蒙自市“十百千万”教育质量提升“四优工程”建设。

　　9.加强校园安全建设。推进“校园智慧安防”建设工作，加强以公安民警为主导，辅警、学校保卫干部、保安员、教职员工和群防群治力量共同参与的常态化“护学岗”建设。加强校园周边治安整治，净化校园周边治安环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市教育体育局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.蒙自市学生资助管理中心

　　2.蒙自市教育科学研究所

　　3.蒙自市电算化教育办公室

　　4.蒙自市青少年活动中心

　　5.蒙自市体育场馆管理中心

　　蒙自市教育体育局单位性质为行政单位，属市政府组成部门，内设办公室、蒙自市人民政府教育督导室办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、计划基建科、德育监察审计科、政策法规科、人才科、招生办公室和体育科10个内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市教育体育局（本级）部门2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员42人。其中：离休1人，退休41人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　详见附件《蒙自市教育体育局（本级）2021年度部门决算公开报表》。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市教育体育局（本级）部门2021年度收入合计347,386,862.53元。其中：财政拨款收入336,711,036.33元，占总收入的96.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,675,826.20元，占总收入的3.07%。 与上年对比财政拨款收入增加61%，其他收入增加671%，主要原因分析：财政拨款收入本年新增北部培训中心专债项目资金2.05亿元，其他收入本年新增原中等农业机械学校新校区项目资金890.73万元。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市教育体育局（本级）部门2021年度支出合计321,324,590.80元。其中：基本支出11,066,383.97元，占总支出的3.44%；项目支出310,258,206.83元，占总支出的96.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少59%，项目支出增加79%，主要原因分析：劳务派遣教师工资本年起从人员经费列入项目支出核算，本年新增北部培训中心专债项目。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,066,383.97元。与上年对比减少59%，主要原因分析：劳务派遣教师工资本年起从人员经费列入项目支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,055,070.79元，占基本支出的81.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,011,313.18元，占基本支出的18.17%。

　　（二）项目支出情况

　　 2021年度用于保障蒙自市教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310,258,206.83元。与上年对比增加79%，主要原因分析本年新增北部培训中心专债项目。具体项目开支及开展工作情况如下图 ： 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出113,709,057.52元，占本年支出合计的 35.39% 。与上年对比增加16%，主要原因分析本年新增碧色寨1903足球小镇建设项目（1-8号球场）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出25,473,141.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.40%。主要用于原农机学校挡土墙塌方抢险救灾项目，观澜小学、朝阳小学学校运营补助，学校建设项目工程,城乡一体化工作经费,专门学校一期建设项目,标准考场建设,教学设施设备款。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出69,656,430.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.26%。主要用于工资福利支出，日常公用支出，家庭经济困难学生补助，国家助学金，优秀贫困学子奖励金，一小氮肥厂校区建设项目，蒙自小学教学综合楼建设项目，草坝中学改扩建项目，校园安全防控专项资金，文澜中心幼儿园建设项目，文萃中心幼儿园建设项目，免学费资金，学前教育专项经费，生均公用经费，营养改善计划奖补资金，劳务派遣教师工资，顶岗实习教师补助。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出16,193,497.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。主要用于体育场馆中心在职在编人员工资福利支出和碧色寨1903足球小镇建设项目（1-8号球场）。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,800,145.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于局机关在编人员以及直属事业单位在编人员机关事业单位养老保险，本年退休人员职业年金，丧葬抚恤费，离休人员工资。

　　9.卫生健康（类）支出20,571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于国家艾滋病综合防治示范区项目。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出565,271.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于局机关在编人员以及直属事业单位在编人员住房公积金补贴。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为136,000.00元，支出决算为82,911.74元，完成预算的60.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58,059.74元，完成预算的42.69%；公务接待费支出决算为24,852.00元，完成预算的18.27%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位在公务接待中，严格执行同城不接待的原则，严把支出关，每笔公务接待支出须有上级来文来函，并经财务审核、分管领导审批和单位主要领导审批后，方能列支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加16,483.37元，增长24.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少886.63元，下降1.50%；公务接待费支出决算增加17,370.00元，增长232.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待人次、批次增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出58,059.74元，占70.03%；公务接待费支出24,852.00元，占29.97%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出58,059.74元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出58,059.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位工作人员参加会议、报送材料、下乡检查、外出培训、学业水平考试派车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出24,852.00元。其中：

　　国内接待费支出24,852.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次489人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到我市考察、检查工作、调研5批次，92人次；接待各类考试、招聘工作人员13批次，345人次；接待其他县市教体局考察学习2批次，16人次；接待陕西师范大学一行来我局访问，接待5人次；接待州教科所、州一中、个旧市教培中心等对蒙自“十三五”州级课题进行验收，接待18人次；接待中国教育发展基金会成员开展“教育信息化2.0公益行动”项目，接待13人次。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市教育体育局（本级）部门2021年机关运行经费支出2,011,313.18元，与上年对比减少87.39%，主要原因分析家庭困难学生补助经费、义务教育公用经费、劳务派遣教师工资支出列入项目支出核算。部门机关运行经费主要用于教体局机关及直属事业单位办公费、水电费、差旅费、维修维护费等，招生办公室组织的考试考务费，工会经费等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市教育体育局（本级）部门资产总额643,325,622.98元，其中，流动资产72,092,478.63元，固定资产5,830,936.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程564,802,207.95元，无形资产599,999.92元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加242,051,273.00元，其中固定资产减少1,513,882.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,264,584.29元，其中：政府采购货物支出41,060元；政府采购工程支出1,159,668.52元；政府采购服务支出63,855.77元。授予中小企业合同金额1,264,584.29元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）蒙自市教育体育局2021年部门整体支出绩效评价得分87.9，评价等级为“良”。

　　（二）蒙自市教育体育局2021年度预算绩效管理考评得分89.54，评价等级为“良”。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。　

　　第五部分  名词解释  

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共服务（类）支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

　　教育（类）支出，反映政府教育事务支出。

　　文化旅游体育与传媒（类）支出， 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　社会保障和就业（类）支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　节能环保（类）支出，反映政府节能环保支出。

　　住房保障（类）支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。　　　

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