蒙自市智慧城市运营管理中心2021年度部门决算

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蒙自市智慧城市运营管理中心部门2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  蒙自市智慧城市运营管理中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市智慧城市运营管理中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建立和完善智慧城市管理体制、机制，拟定智慧城市运营管理发展规划，建设管理数字基础设施、数据应用平台、城市运营管理指挥中心。负责全市数据资源归集、治理、共享、开放和应用，实现跨层级、跨部门、跨系统、跨业务的数据共享和交换，为全市信息化、智慧城市、数字经济及大数据发展提供技术支持和服务保障。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.构建“一网统管”治理模式，推动数字政府建设

　　通过梳理全市35个部门2600余类数据目录及整理个行业应用平台的业务数据，采集可用数据近千万条，为下一步实施数据交换累积数据基础。同时，搭建“智慧城市指挥调度平台”，接入11840个市政设施、4000路监控视频及500路21类城市治理问题智能AI抓拍，统筹各部门近400名执法（执勤）人员线上亮身份，实现城市治理点对点调度；部署无人机自动AI智能巡航，对全市环境卫生、乱搭乱建、交通运行状况实时监控；开发城市动态体征数据指标，整合全市各部门监测数据2万余条，并对数据进行实时更新、分析；试点部署卫星遥感监测部分地质灾害隐患点位移数据及气象卫星森林防火监测等，初步实现全市“天、空、地”管控的城市智慧大脑基础框架建设。

　　2.加快各领域数字化提升，推动数字城市建设

　　对全市交通路网进行智能改造提升，完成北京路、天马路、银河路、学海路的世行项目智慧交通建设，实现学海路等多个路口的交通信号灯智能AI调控，到2022年底全面实现城市交通大脑建设。建设“房管云”云平台，实现对全市在建工地项目的实时线上监管；开发线上购房服务，建设“线上签约”平台，实现开发商、银行及税务部门的信息互通，解决以往购房25次签字为1次签约；部署智慧路灯管控平台、智慧环卫调度平台，初步实现城市建设智建智管，推动城市更新智慧化发展。推广“消毒一码通”应用，全市1000多家公共场所实时上报消毒记录，消毒视频数据上传110万条，实现消毒监管可视化，有力助推了全市的爱国卫生运动七个专项行动的建设，该系统被省卫健委在全省进行典型经验推广。

　　3.数字赋能百姓生活，推动的数字社会建设

　　一是推行“市民成长计划”，建设“小红花”市民信用体系，对参与“随手拍”、志愿服务活动等各项城市管理和服务的市民进行信用累积并给予奖励，市民使用积分可兑换实物商品、停车、洗车优惠服务等，调动了群众参与城市管理和服务的积极性，提升群众的城市认同感和幸福感。二是构建“一铺一码”商圈管理体系，为每个商户创建统一管理的二维码身份证，实现部门管理、群众评价、商户办事三个层面的良性互动，为行业部门、市民群众提供管理依据和消费参考，逐步构建起“一码监管、主动配合、参与受益”的良性监管循环。三是在千福园小区、筑梦新城试点建设智慧社区，将建筑信息、人口信息融入线上数字系统，形成3D虚拟小区，为社区数字化管理小区提供支撑，以推广“一户一码”数字门牌，以门牌为载体，融合多种政务服务和民生服务应用，市民仅需扫描数字门牌二维码，就可享受生活缴费、家政服务、智慧出行、养犬办证、紧急医疗救助等多项便民服务，实现“数据多跑路，让群众少跑腿”的服务模式。

　　4.引导产业数字转型，推动数字经济建设

　　蒙自市制定数字农业发展规划，重点对本土石榴、枇杷等产业进行数字化提升，鼓励和支持“蒙生”、“南疆”等农业龙头企业围绕“老树石榴”等名品进行“区块链+溯源”技术引用，打造具备蒙自GIS标识的蒙自果品特产，借助蒙自电商协会与“拼多多”、“京东”、“天猫”合作的优势，引领全市本土原生农产品的标准化生产。建设蒙自乡村振兴万亩现代农业产业园项目，采用“全产业链运营、全球化配置资源、全过程可追溯”的种植模式，建成集物联网系统、水肥控制系统、全程冷链系统、温室系统一体的5000亩基质蓝莓基地、3000亩软籽石榴基地、200亩云南高原特色现代农业育苗中心。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市智慧城市运营管理中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位1 个（蒙自市智慧城市运营管理中心）。 内设机构4个，名称分别是：综合科、业务规划科、指挥调度科、项目建设和数据管理科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市智慧城市运营管理中心部门2021年末实有人员编制 12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休 0人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市智慧城市运营管理中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市智慧城市运营管理中心部门2021年度收入合计9,394,602.11元。其中：财政拨款收入9,394,602.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比，2021年度总收入增加了6,337,192.04元，其中财政拨款增加了6,437,192.04元，其他收入减少100,000.00元，主要原因是智慧蒙自及新基建项目经费较上年增加。

    二、支出决算情况说明

    蒙自市智慧城市运营管理中心部门2021年度支出合计9,503,447.11元。其中： 基本支出 1,202,801.42元 ，占总支出的 12.66%； 项目支出 8,300,645.69元 ，占总支出的 87.34%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比，2021年度总支出增加2,652,521.84元，其中基本支出减少1,223,102.08元，主要原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少。项目支出增加3,875,623.92元，主要原因是智慧蒙自及新基建项目经费支出增加。

    （一）基本支出情况

    2021年度用于保障蒙自市智慧城市运营管理中心正常运转的日常支出1,202,801.42元。 与上年相比，2021年度基本支出决算减少1,223,102.08元，主要原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,077,478.22元，占基本支出的89.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,323.20元，占基本支出的10.42% 。

    （二）项目支出情况

    2021年度用于保障蒙自市智慧城市运营管理中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,300,645.69元。与上年相比，2021年度项目支出决算增加3,875,623.92元，主要原因是智慧蒙自及新基建项目经费支出增加，该项目主要用于开展乡镇智能物联感知应用系统、智慧城市人工智能服务系统、泛载无线信息化城域网等项目建设工作，共计支出5,919,888.61元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    蒙自市智慧城市运营管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 9,394,602.11元，占本年支出合计的 98.85% 。与上年相比，2021年度一般公共预算财政拨支出增加2,734,831.84元，主要原因是智慧蒙自及新基建项目经费支出增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出9,201,495.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.94%。 主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和公用经费支出以及智慧蒙自及新基建项目经费的支出；

    2.社会保障和就业（类）支出121,808.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。 主要用于在职人员养老保险缴费的支出；

    3.住房保障（类）支出71,298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于在职人员住房公积金缴费的支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    蒙自市智慧城市运营管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委、州委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持一致。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

    3.公务接待费支出0.00元。

    国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    蒙自市智慧城市运营管理中心部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年保持一致。 

    二、国有资产占用情况

    截至 2021年12月31日，蒙自市智慧城市运营管理中心部门资产总额 11,454,538.85元 ，其中，流动资产668,448.27元 ，固定资产 4,098,695.46元 ，对外投资及有价证券 0.00元 ，在建工程 2,803,750.00 元 ， 无形资产3,291,145.12 元 ， 其他资产 592,500.00元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加5,863,824.07元，其中固定资产增加2,867,463.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10,812,291.80元，其中：政府采购货物支出 4,117,353.80 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出6,694,938.00元。授予中小企业合同金额10,812,291.80 元，占政府采购支出总额的 100 %。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

    五、其他重要事项情况说明

    无

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第五部分  名词解释

    1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

    5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53250300971801111