蒙自市教育体育局2021年度部门决算

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蒙自市教育体育局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市教育体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市教育体育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面贯彻执行党和国家教育工作的路线、方针、政策、拟定全市教育体育工作的指导思想和规章制度。

　　2.制定全市教育体育事业发展总体规划和战略目标，研究确定教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤。指导协调和监督教育规划、计划的实施。

　　3.宏观管理和指导全市基础教育、中等教育、职业技术教育、成人教育、师范教育、体育教育和广播电视教育等工作。指导、推动各类教育体育的图书资料和实验室的建设工作。

　　4.指导和推动全市各级各类学校的教学研究工作。管理教育体育科研成果和经验与外地区的交流推广工作。

　　5.组织参与全市高考、中考及录取工作。参与指导各级各类学校的其它考试工作。

　　6.统筹规划各级各类学校教师队伍的建设和培养工作。主管各级各类学校教师的职务评聘工作。参与落实教师工资待遇政策工作。

　　7.执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的具体政策和规章制度。按照干部管理权限任免全市各级各类学校的主要领导干部。负责教师资格认定工作。负责本系统内老干部管理及关工委工作。

　　8.指导初中后、高中后，大学后继续教育和扫除青壮年文盲工作。

　　9.指导全市各级各类学校开展勤工俭学活动。

　　10.检查和监督乡镇贯彻执行教育工作的方针、政策以及有关法规的情况。

　　11.搞好全市教育管理情报、统计、信息反馈工作，负责指导教育方针、政策的宣传和舆论监督工作。

　　12.负责师范类大中专毕业生的招选工作及双向选择工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.抓好党史学习教育。坚持把学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，大力开展理想信念和对党忠诚教育，广泛开展“我为群众办实事”实践活动。全面实施“五育并举”，推进思想政治教育，落实立德树人根本任务。依托建党100周年庆祝活动，组织全市万名师生开展“奋斗百年路、起航新征程”、“从小学党史·永远跟党走”主题教育和“童心向党”教育实践等活动。

　　2.教育扶贫工作成效显著。以“精准资助”为主线，以“资助育人”为抓手，全面落实各项学生资助政策。今年全市累计下达各类学生资助资金3914.7万元，惠及学生2.7万人。受理381人（次）高等教育资助项目申请，发放资助金80余万元；办理生源地信用助学贷款579人，贷款总额396.88万元。

　　3.学校项目建设稳步推进。规划引领发展。编制《蒙自市“十四五”教育体育事业发展项目规划（2021～2025）》，以“持续改善基本办学条件、有序扩大城镇学位供给、义务教育优质均衡发展”为目标，按照统一规划，分步实施“213”和“2310”工程。项目主导发展。2021年新建蒙自市城乡中心幼儿园8所、薄弱学校改善与能力提升建设项目6所学校，南开学校、朝阳学校、蒙自市专门学校（一期改扩建）、普通高中改扩建项目。

　　4.教育教学质量稳步提升。持续开展中小学教学质量监测，强化教学常规管理和教学调研视导，中考优秀率、及格率、平均分稳中有升。组织全市中小学校（园）长、班主任培训和校长任职资格培训、教师履职晋级培训等专项培训3000余人次。2021年评选市级学科带头人10人，市级骨干教师20人；州级学科带头人2人、州级骨干教师6人。2021年高考各项指标稳步提升，高分人数和一本人数全面完成各项指标。2021年全市共2363人报名参加普通高考，本科上线率47.41%。600分以上人数24人，一本人数位于全州县市第3名，600分以上人数与一本人数在全州县市位次较去年均提升2名。

　　5.体育事业发展迈上新台阶。一是群众健身场地更完善。完成9块非标准五人制足球场建设并投入使用。2021年继续投入资金20万元安装城乡健身路径66余件。二是群众体育组织建设更加强。今年共培训社会体育指导员300人。全市单项体育协会19所，三级及以上社会体育指导员1250人。三是全民健身活动更广泛。开展健身气功进社区志愿服务公益活动23场次，服务23个社区。探索疫情常态化下群众体育活动新方式，开展“2021野上金秋·喜迎国庆”线上跑活动。

　　6.推动各项改革措施落地见效。积极做好中小学生课后服务工作。制定“一校一案”，完善课后服务工作机制，加大宣传力度与安全管理，认真推进课后服务“5+2”模式。落实“双减”、做好“双升”，不折不扣把“双减”工作落到实处。开展校外培训机构专项整治行动。开展多部门联合检查，共检查校外培训机构24所，证照不符6所，校舍不达标4所，无证无照9所，下发整改通知书15份。对全市47所学科类培训机构进行专项督查，对违反规定的6所培训机构给予责令改正。

　　7.扎实抓好疫情防控和校园安全工作。压紧压实责任抓好疫情防控工作。加强校园封闭管理，科学开展校园环境卫生清洁消毒；加强“云南教育云”平台疫情信息监测，严格落实体温监测、健康状况监测、食品安全管理和日报告、零报告制度。扎实做好校园安全工作。今年以来，召开校园安全工作会议6次，开展校园安全隐患排查3次，开展校园及周边安全联合检查1次。开展“强思想·家警校·常演练·重预防”校园安全应急演练活动，全市42所中小学校共计54000余名师生参加演练和培训。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共46个,我部门共设置10个内设机构，包括：局办公室、蒙自市人民政府教育督导室办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、计划基建科、德育监察审计科、政策法规科、人才科、招生办公室和体育科。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位45个。分别是： 

　　1.蒙自市教育体育局（本局）

　　2.蒙自市学生资助管理中心

　　3.蒙自市教育科学研究所

　　4.蒙自市电化教育办公室

　　5.蒙自市青少年活动中心

　　6.蒙自市体育场馆管理中心

　　7.蒙自市第一高级中学

　　8.蒙自市第二中学

　　9.蒙自市第三中学

　　10.蒙自市第四中学

　　11.蒙自市职业高级中学

　　12.蒙自市新安所中学

　　13.蒙自市多法勒中学

　　14.蒙自市雨过铺镇中学

　　15.蒙自市草坝镇中学

　　16.蒙自市冷泉镇中学

　　17.蒙自市水田乡中学

　　18.蒙自市芷村镇中学

　　19.蒙自市鸣鹫镇中学

　　20.蒙自市老寨苗族乡中学

　　21.蒙自市期路白苗族乡中学

　　22.蒙自市第一小学

　　23.蒙自市第二小学

　　24.蒙自市第三小学

　　25.蒙自市团结小学

　　26.蒙自市凤凰小学

　　27.蒙自市文澜中心学校

　　28.蒙自市多法勒中心学校

　　29.蒙自市新安所镇中心学

　　30.蒙自市雨过铺镇中心学校

　　31.蒙自市草坝镇中心学校

　　32.蒙自市芷村镇中心学校

　　33.蒙自市鸣鹫镇中心学校

　　34.蒙自市老寨苗族乡中心学校

　　35.蒙自市期路白中心学校

　　36.蒙自市冷泉镇中心学校

　　37.蒙自市水田中心学校

　　38.蒙自市西北勒乡中心学校

　　39.蒙自市机关幼儿园

　　40.蒙自市载道小学

　　41.蒙自市银河小学

　　42.蒙自市惠民小学

　　43.蒙自市文萃小学

　　44.西南联大蒙自小学

　　45.蒙自市第五中学

　　46.蒙自市特殊教育学校

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市教育体育局部门2021年末实有人员编制4083人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制4064人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员4,091人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆18辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市教育体育局部门2021年度收入合计1,152,949,222.18元。其中：财政拨款收入1,129,149,845.28元，占总收入的97.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,199,246.36元（含教育收费6,199,246.36元），占总收入的0.54%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,600,130.54元，占总收入的1.53%。与上年对比收入增加204,681,860.37元，增长21.58%，主要原因分析:财政拨款收入本年新增北部培训中心专债项目资金2.05亿元，其他收入本年新增原中等农业机械学校新校区项目资金890.73万元。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市教育体育局部门2021年度支出合计1,157,217,793.10元。其中：基本支出762,259,381.26元，占总支出的 65.87%；项目支出394,958,411.84元，占总支出的34.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加188,811,588.39元，增长19.50%，主要是支出项目增加，支出金额增大。 

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出762,259,381.26元。与上年对比增加39,504,331.13元，今年有新成立学校多，教师和学生人数增加，学校各项支出相应增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出667,129,709.35元，占基本支出的87.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,129,671.91元，占基本支出的12.48%，人均公用经费21277.05元。 

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出394,958,411.84元,与上年对比增加60.78%，本年新增北部培训中心专债项目、西南联大蒙自小学教学综合楼建设、观澜小学、朝阳小学学校运营补助、专门学校一期建设专项资金、文澜中心幼儿园、文萃中心幼儿园、教学设施设备款、高原体育足球场等、劳务派遣教师工资等项目。北部培训中心专债项目、西南联大蒙自小学教学综合楼建设、观澜小学、朝阳小学学校运营补助、专门学校一期建设专项资金、文澜中心幼儿园、教学设施设备款、务派遣教师工资等已经完成，文萃中心幼儿园、高原体育足球场还在建设中。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出942,257,645.46元，占本年支出合计的81.42%。与上年对比增加了78,467,184.87元,增长9.08%，本年有新成立学校多，教师和学生人数增加，学校各项支出相应增多,新增碧色寨1903足球小镇建设项目（1-8号球场）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出26,366,642.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于原农机学校挡土墙塌方抢险救灾项目，观澜小学、朝阳小学学校运营补助，学校建设项目工程,城乡一体化工作经费,专门学校一期建设项目,标准考场建设,教学设施设备款。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出786,565,696.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.48%。主要用于工资福利支出，日常公用支出，家庭经济困难学生补助，国家助学金，优秀贫困学子奖励金，一小氮肥厂校区建设项目，蒙自小学教学综合楼建设项目，草坝中学改扩建项目，校园安全防控专项资金，文澜中心幼儿园建设项目，文萃中心幼儿园建设项目，免学费资金，学前教育专项经费，生均公用经费，营养改善计划奖补资金，劳务派遣教师工资，顶岗实习教师补助。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出16,193,497.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于体育场馆中心在职在编人员工资福利支出和碧色寨1903足球小镇建设项目（1-8号球场）。

　　8.社会保障和就业（类）支出71,890,492.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于局机关在编人员以及直属事业单位在编人员机关事业单位养老保险，本年退休人员职业年金，丧葬抚恤费，离休人员工资。

　　9.卫生健康（类）支出50,571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于国家艾滋病综合防治示范区项目。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出228,897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要为高素质农民培训项目支出，旨在提升农民从业能力、经营能力，改善农民经济，助力乡村振兴。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出40,961,848.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于局机关在编人员以及下属事业单位在编人员住房公积金补贴。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,242,800.00元，支出决算为216,331.33元，完成预算的17.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为188,510.33元，完成预算的35.98%；公务接待费支出决算为27,821.00元，完成预算的3.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门在公务接待中，严格执行同城不接待的原则，严把支出关，每笔公务接待支出须有上级来文来函，并经财务审核、分管领导审批和单位主要领导审批后，方能列支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6,030.52元，增长2.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,288.48元，下降3.72%；公务接待费支出决算增加13,319.00元，增长91.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要原因是公务接待人次、批次增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出188,510.33元，占87.14%；公务接待费支出27,821.00元，占12.86%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 188,510.33元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出188,510.33元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于单位工作人员参加会议、报送材料、下乡检查、外出培训、学业水平考试派车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出27,821.00元。其中：

　　国内接待费支出27,821.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次571人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到我市考察、检查工作、调研5批次，92人次；接待各类考试、招聘工作人员13批次，345人次；接待其他县市教体局考察学习2批次，16人次；接待陕西师范大学一行来我局访问，接待5人次；接待州教科所、州一中、个旧市教培中心等对蒙自“十三五”州级课题进行验收，接待18人次；接待中国教育发展基金会成员开展“教育信息化2.0公益行动”项目，接待13人次等。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市教育体育局部门2021年机关运行经费支出2,011,313.18元，与上年对比减少87.39%，主要原因分析家庭困难学生补助经费、义务教育公用经费、劳务派遣教师工资支出列入项目支出核算。部门机关运行经费主要用于教体局机关及直属事业单位办公费、水电费、差旅费、维修维护费等，招生办公室组织的考试考务费，工会经费等。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市教育体育局部门资产总额1,821,265,370.14元，其中，流动资产128,836,846.19元，固定资产922,442,744.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程767,761,250.52元，无形资产2,224,528.84元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加344,098,648.22元，其中固定资产增加255,629,438.03元。处置房屋建筑物3,927.24平方米，账面原值407,149.87元；处置车辆1辆，账面原值51,135元；报废报损资产860项，账面原值4,864,661.83元，实现资产处置收入4,320.00元；出租房屋6,407.8平方米，账面原值9,788,754.2元，实现资产使用收入962478.07元。

三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 29,883,468.45 元，其中：政府采购货物支出 13,579,114.04 元；政府采购工程支出 6,637,483.91 元；政府采购服务支出 9,666,870.50 元。授予中小企业合同金额 28,764,544.83 元，占政府采购支出总额的 96.26 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）蒙自市教育体育局2021年部门整体支出绩效评价得分87.9，评价等级为“良”。

　　（二）蒙自市教育体育局2021年度预算绩效管理考评得分89.54，评价等级为“良”。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。　

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共服务（类）支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

　　3.教育（类）支出，反映政府教育事务支出。

　　4.文化旅游体育与传媒（类）支出，反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　5.社会保障和就业（类）支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　6.节能环保（类）支出，反映政府节能环保支出。

　　7.住房保障（类）支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

监督索引号53250301036001111