中国共产党蒙自市委员会政法委员会2021年度部门决算

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　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2021年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会政法委员会概况

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会是市委领导管理政法工作的重要职能部门，主要职责是领导、监督、协调、指导和服务全市政法工作。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年中国共产党蒙自市委员会政法委员会工作紧扣市委“1336”工作思路，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。全面提升政法工作能力和水平，为蒙自二次跨越提供坚强的政法保障，本年政法委工作主要如下：

　　1、坚定不移服务社会发展大局。以平安建设为重点充分发挥打击、预防、保护、监督、服务职能，服务“六稳六保”，把政法工作融入经济社会发展大局。

　　2、坚定不移维护社会大局持续稳定。积极圆满完成了建党100周年、州第九次党代会等重要重大会议活动的信访维稳安保工作。

　　3、坚定不移推进社会法治化进程。紧紧围绕依法治市总体布局，不断深化审务、检务、警务和司法行政事务公开。

　　4、坚定不移提升群众安全感和执法满意度。2021年上半年，我市群众安全感综合满意率和执法满意度全省排名稳步上升，满意率分别为96.2%和97.01%，群众安全感综合满意率比去年上升0.63%。

　　5、坚定不移提升社会治理科技化水平。实施网格精细化管理，形成了“社区两委+社区医院+社区民警+社区社会工作者+居民志愿者”多元一体化的网格化管理综合体系。

　　6、坚定不移打造过硬队伍建设。抓实队伍教育整顿工作，坚持政法队伍教育整顿与党史教育有机结合，全面整改落实省委巡视组“回头看”整改工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党蒙自市委员会政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(中国共产党蒙自市委员会政法委员会)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党蒙自市委员会政法委员会共设置5个内设机构和政治处（队伍建设科），包括：办公室、政治安全及反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2021年度收入合计6,502,891.36元。其中：财政拨款收入6,398,691.36元，占总收入的98.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入104,200.00元，占总收入的1.60%。与上年对比增加664,829.74元，变动幅度为11.38%，主要原因分析是本年增加专项工作项目，经费增加。 

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2021年度支出合计6,498,691.36元。其中：基本支出3,904,907.30元 ，占总支出的60.09%；项目支出2,593,784.06元，占总支出的39.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少586,529.82元，变动幅度为8.28%，主要原因分析是厉行节约，减少开支。 

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党蒙自市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,904,907.30元。与上年对比减少531,762.89元，变动幅度为11.99% ，主要原因分析是将部分专项经费调整到项目中核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,485,192.09元，占基本支出的89.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费419,715.21元，占基本支出的10.75% 。 

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党蒙自市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,593,784.06元。与上年对比减少54,766.93元，变动幅度为2.07%，主要原因分析是变动原因是厉行节约，减少办公费用开支。具体项目开支及开展工作情况:社会治安综合治理工作支出1,518,918.80元;安保维稳工作支出445,000.00元;政法队伍教育整顿工作支出231,679.80元;打击和扫黑恶势力工作支出210,620.00元;其他支出187,565.46元。

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会通过一年的努力，维护了社会稳定、促进了社会公平正义、保障了人民安居乐业，效果明显，达到了年初预定目标。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,398,691.36元，占本年支出合计的98.46%。与上年对比减少680,529.82元，变动幅度为减少9.62%，主要原因分析是厉行节约，减少开支。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,868,545.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.71%。主要用于职工工资福利、办公费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

　　4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于教育整顿期间宣传品制作 ； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

　　8.社会保障和就业（类）支出310,341.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85% 。主要用于职工养老保险、职业年金等支出；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出199,804.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。 主要用于职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为339,400.00元，支出决算为90,860.85元，完成预算的26.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为87,216.85元，完成预算的60.15%；公务接待费支出决算为3,644.00元，完成预算的1.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因变动原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费及公务接待费。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16,014.52元，下降14.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,789.52元，下降13.65%；公务接待费支出决算减少2,225.00元，下降37.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费及公务接待费。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出87,216.85元，占95.99%；公务接待费支出3,644.00元，占4.01%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出87,216.85元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护支出87,216.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于社会治安综合治理及维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 3,644.00元。其中：

　　国内接待费支出3,644.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会治安综合治理及维稳工作所发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2021年机关运行经费支出419,715.21元，与上年对比减少411,822.10元，主要原因分析厉行节约，减少公务开支。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费等单位日常公用经费的核算支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门资产总额2,276,216.57元，其中，流动资产210,092.57元，固定资产1,490,156.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产575，968.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少163,096.14元，其中固定资产增加203,574.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值88,993.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

    三、政府采购支出情况

    2021年度，部门政府采购支出总额338,372.62元，其中：政府采购货物支出303,190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35,182.62元。授予中小企业合同金额 9,837.00元，占政府采购支出总额的2.91%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

　　四、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　五、指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250300955201111