蒙自市特殊教育学校2021年度部门决算

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蒙自市特殊教育学校部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市特殊教育学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市特殊教育学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能：残障儿童特殊教育。

　　特殊教育，是教育的一个组成部分，是知识与一般的或经过特别设计的课程、教材、教法和教学组织形式及教学设备，对有特殊需要的儿童进行的旨在达到一般的或特殊培养目标的教育。作为蒙自市的一所特殊教育学校，承担着全市的有特殊教育需求的儿童的教育教学工作。特殊教育学校作为资源中心的功能日益强烈，学校的功能从单一教育功能转变为多重服务功能，即为有特殊需要的儿童提供教育平台、评估服务、资源教室康复训练以及成为融合教育学校教师及家长的“培训中心”，发挥“巡回指导”的作用。从特殊儿童自身发展与需求出发，变革管理模式，为特殊儿童提供支持性教育，将不仅仅是在校园内的狭隘教育，而是一种开放式、基于儿童人生价值体现和目标追求的个人需求课程和课程发展规划。我校继续承担着蒙自市全市的特殊教育发展的支持者和促进者，又可作为评估体系的中心协调员角色，为残疾学生评估进行资料收集和准备工作；其次，可作为评估结果的执行者，向特殊儿童及其家长告知评估结果，提供特殊儿童教育安置建议，为特殊儿童更好地康复学习建立桥梁。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年我单位根据蒙自市财政局、教育文体局有关财务规定，结合实际制定财务管理工作的规定及办法并组织实施，并按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。负责完成上级部署的各项财务工作和后勤综合提供保障服务工作，解决共性问题。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市特殊教育学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市特殊教育学校。

　　我校共设置4个内设机构，包括办公室、教务处、财务处、工会，隶属于蒙自市特殊教育学校。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市特殊教育学校部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市特殊教育学校部门2021年度收入合计1,487,443.61元。其中：财政拨款收入1,487,443.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比没有增长也没有减少，主要原因是蒙自市特殊教育学校是一所刚刚成立的公办特殊教育学校，于2020年10月27日成立。上年没有涉及到预算，因此没有增减对比。 

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市特殊教育学校部门2021年度支出合计1,487,443.61元。其中：基本支出 920,304.61元 ，占总支出的61.87%；项目支出567,139.00元，占总支出的38.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比没有增长也没有减少，主要原因是蒙自市特殊教育学校是一所刚刚成立的公办特殊教育学校，于2020年10月27日成立。上年没有涉及到预算，因此没有增减对比。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出920,304.61元。与上年对比没有增长也没有减少，主要原因是蒙自市特殊教育学校是一所刚刚成立的公办特殊教育学校，于2020年10月27日成立。上年没有涉及到预算，因此没有增减对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出825,750.02元，占基本支出的89.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,554.59元，占基本支出的10.27% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出567,139.00元。在采购和基建方面：①投入76000元，实现了校园监控全覆盖；②多媒体建设投入25300元；③投入368600元，采购了一批（资源中心的）教学设备；④投入59723元，修善了一间（资源中心）家政实训室；⑤为了更好的宣传国家对特殊教育的大力支持购入了3816元的LED显示屏；⑥为了更好的保障学生的安全，对学校进行了维修，支出7900元⑦通过改建校园环境、采购配置设备、完善师生学习条件，支出25800元。与上年对比没有增长也没有减少，主要原因是蒙自市特殊教育学校是一所刚刚成立的公办特殊教育学校，于2020年10月27日成立。上年没有涉及到预算，因此没有增减对比。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市特殊教育学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,487,443.61元，占本年支出合计的100.00% 。与上年对比没有增长也没有减少，主要原因是蒙自市特殊教育学校是一所刚刚成立的公办特殊教育学校，于2020年10月27日成立。上年没有涉及到预算，因此没有增减对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出1,337,604.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.93%。主要用于教育教学、教学办公、水电费、物业费、培训费、差旅费，基础设施建设等。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出89,849.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于主要用于财政全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费、职业年金支出等。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出59,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市特殊教育学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市特殊教育学校部门2021年机关运行经费支出0.00元。蒙自市特殊教育学校隶属于蒙自市教育体育局，属于公益一类全额拨款事业单位，未有机关运行经费的产生。

　　二、国有资产占用情况

　截至2021年12月31日，蒙自市特殊教育学校部门资产总额1310307.34元，其中，流动资产119327.79元，固定资产1190979.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。无上年数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　  三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额29116元，其中：政府采购货物支出29116元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额25300元，占政府采购支出总额的86.9%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.财政部门拨款支出：包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

　　3.国有资产：国有资产，是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　4.特殊教育：特殊教育，是教育的一个组成部分，是知识与一般的或经过特别设计的课程、教材、教法和教学组织形式及教学设备，对有特殊需要的儿童进行的旨在达到一般的或特殊培养目标的教育。

　　5.一般公共服务（类）支出：一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

　　6.教育（类）支出：教育支出是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括:教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

监督索引号53250301036003901111