中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2021年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　蒙自市政协常委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为遵循，紧紧围绕市委确定的各项目标任务，充分发挥人民政协专门协商机构作用，为助推蒙自高质量跨越式发展、全面建成小康社会做出了政协贡献。一、坚持党的领导，政治共识更加牢固；二、坚持理论武装，思想共识更加坚定；三、坚持聚焦主责，发展共识更加深化：（一）深入开展调研，政治协商实效更加提高;（二）完善工作制度，参政议政质量更加提高;（三）发挥职能优势，民主监督成效更加提高;四、坚持人民至上，社会共识更加到位：（一）团结一心抗疫情，委员担当精神得以展现；（二）全面动员发力，脱贫攻坚成效进一步巩固；（三）强化志愿服务意识，参与创文固卫自觉性不断提高；五、坚持团结联系，合作共识更加浓厚：（一）注重各方建议，与各界的联系得到加强；（二）发挥自身优势，团结合作共识更加凝聚。 

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分设置8个内设机构：办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史委员会、委员联络委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员3人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员46人。其中：离休 2 人，退休 44 人。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2021年度收入合计9,760,641.05元。其中：财政拨款收入9,722,024.77元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入38,616.28元，占总收入的0.40%。总收入与上年度的8,840,859.23元相比增加了919,781.82元，同比增加了10.4％, 主要原因是项目收入比去年增加。 

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2021年度支出合计9,722,024.77元。其中：基本支出 7,937,737.15元，占总支出的81.65%；项目支出1,784,287.62元，占总支出的18.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年度9,893,412.75元相比，减少了171,387.98元，同比减少1.73%。主要原因是本年度在职人员比上年度少，人员经费、社会保障和就业支出及单位养老、年金均比上年度减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,937,737.15元。与上年的支出8,834,466.55元相比,减少了896,729.40元，同比减少10.15%，主要原因是本年度在职人员比上年度少，人员经费、社会保障和就业支出及单位养老、年金均比上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,315,952.88元，占基本支出的92.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费621,784.27元，占基本支出的7.83%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,784,287.62元。与上年专项业务工作的经费支出1,058,946.20元相比，增加了725,341.42元，增长68.5%。主要原因是21年新增项目文史资料经费，用于印刷专用书籍，印刷费支出52,978.00元，与上年的7,505.00元相比增加了45,473.00元。

　　21年新增项目委员培训经费，用于开展每年2次的政协委员培训，培训费支出548,026.00元。

　　21年调研、协商在基层的工作较上年频繁，用于差旅费、其他交通费用的开支增加，差旅费支出69,914.00元，与上年的37,922.96相比增加了31,991.04元，其他交通费用支出133,457.00元，与上年的115,100.00元相比增加了18,357.00元。

　　21年新增项目常委履职经费，开展的会议增加，会议费支出154,456.50元，与上年的5,601.00相比增加了148,855.50元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9,722,024.77元，占本年支出合计的100.00%。总支出与上年度9,893,412.75元相比，减少了171,387.98元，同比减少1.73%，主要原因是本年度在职人员比上年度少，人员经费、社会保障和就业支出及单位养老、年金均比上年度减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,187,597.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.22%。主要用于工资福利支出6,977,999.18元，商品和服务支出2,252,563.59元，对个人和家庭的补助支出446,076.00元，资本性支出45,386.00元。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,108,197.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费671,080.64元，离休费354,256.00元，其他社会保障缴费80,873.04元，职业年金缴费支出82,860.47元等；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出426,230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的按比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为171,000.00元，支出决算为19,751.00元，完成预算的11.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19,751.00元，完成预算的11.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本着厉行节约，过紧日子的原则,严格控制“三公”经费的支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4,142.00元，增长26.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加4,142.00元，增长26.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年庆祝中国共产党成立100周年，外县市政协到蒙自市查尼皮考察人员较往年增长，造成今年公务接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出19,751.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出19,751.00元。其中：

　　国内接待费支出19,751.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位到蒙自开展调研工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2021年机关运行经费支出621,784.27元，与上年952,233.77元相比,减少330,449.50元,主要原因是本年度在职人员比上年度少，人员经费、机关运行经费均比上年度减少。

　　部门机关运行经费主要用于办公费320.00元；邮电费9,231.83元；差旅费1,680.00元；公务接待费733.00元；劳务费43,000元；工会经费70,999.44元；其他交通费用490,920.00元；其他商品和服务支出4,900.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门资产总额414,686.08元，其中，流动资产 13,789.40元，固定资产400,896.68 元，对外投资及有价证券 0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107,802.09元，其中固定资产减少99,951.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额91,470.00元，其中：政府采购货物支出56,470.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出35,000.00元。授予中小企业合同金额57,050.00元，占政府采购支出总额的62.37%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

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