蒙自市水田乡中学2021年度部门决算

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蒙自市水田乡中学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市水田乡中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市水田乡中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻国家的教育方针,培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，我校是全日制农村寄宿制初级中学，承担辖区内学生义务教育初中阶段教育教学。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.坚决执行党和国家的教育方针政策,尤其关注困难学生和农村留守学生的成长和教育。

　　2.管好用好国家的教育资金,改善和优化农村的办学条件,把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育,提高服务对象整体满意度。

　　3.按时完成各项经费的上报拨付工作,认真贯彻落实国家对义务教育学生的“两免一补”政策,做好贫困寄宿制学生和家庭贫困学生的补助发放工作,让每一位学生不因家庭困难而掇学。

　　4.认真贯彻落实厉行节约,严控“三公”经费,降低运行成本,加强各项经费的收支管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市水田乡中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个,名称：蒙自市水田乡中学，内设机构6个，分别为：党支部、工会、教务处、政教处、总务处、团支部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市水田乡中学部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件） 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市水田乡中学部门2021年度收入合计2,856,815.85元。其中：财政拨款收入2,856,815.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比包含年初上年结转资金165766.15元，增加273853.46元，主要原因分析是教师岗位调整和新入职教师转正，工资福利经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市水田乡中学部门2021年度支出合计3,022,571.00元。其中：基本支出 2,964,815.00元，占总支出的 98.09%；项目支出57,756.00元，占总支出的 1.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出增加232433.97元，项目支出增加49186.00元，主要原因分析是教师岗位调整和新入职教师转正，工资福利经费增加，增加了教育体育局拨付给学校的低碳经费。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市水田乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,964,815.00元。与上年对比增加232433.97元 ，主要原因分析是教师岗位调整和新入职教师转正，工资福利经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,653,762.26元，占基本支出的89.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311,052.74元，占基本支出的10.49% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市水田乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,756.00元。与上年对比增加49186.00元  ，主要原因分析是教育体育局拨付给学校的低碳经费增加 。具体项目开支及开展工作情况，学校制作了低碳生活宣传栏和电子显示屏、安装了太阳路灯和太阳能热水管、人体感应楼道灯、校区空地草坪绿化，经费已经全部支出完毕，使老师和学生们对低碳生活有了进一步的了解，同时也改善了学校的生活环境。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市水田乡中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,022,571.00元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比基本支出增加232433.97元，项目支出增加49186.00元，主要原因分析是教师岗位调整和新入职教师转正，工资福利经费增加，增加了教育体育局拨付给学校的低碳经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出2,670,055.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。主要用于教师基本工资、津贴补贴经费支出 ，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出，学生营养餐和生活补助支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出211,837.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于学校教师的各类保险单位应缴纳支出 。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出140,678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于教师住房公积金单位缴纳支出。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市水田乡中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比 2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市水田乡中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，本单位属于从事教育的事业单位，没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市水田乡中学部门资产总额4449346.95元 ，其中，流动资产53908.3元 ，固定资产4395438.65元 ，对外投资及有价证券0.00元 ，在建工程0.00元 ，无形资产0.00元 ，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2370255.86元，其中固定资产增加2453131.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值39880.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 46020.00元，其中：政府采购货物支出46020.00 元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额 46020.00元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.经济科目:指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　3.功能科目:指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

　　4.基本支出:用于保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费主要用于印刷费、水电费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费支出。

监督索引号53250301036001111