蒙自市政务服务管理局2021年度部门决算

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　　蒙自市政务服务管理局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市政务服务管理局概况 

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  蒙自市政务服务管理局概况

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、负责建立和完善高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

　　2、负责政务服务工作建设，做好相关部门入驻政务大厅窗口和各乡镇为民服务中心规范化建设工作，协助入驻部门抓好工作纪律和作风建设。

　　3、负责行政审批制度改革工作。在市行政审批改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，推进相对集中行政许可权改革。

　　4、负责市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　5、负责市级机关电子政务的规划、建设、指导和管理，为电子政务网络正常运行提供管理保障。

　　6、负责单位资金管理中心相关工作，协助各单位做好经费使用情况的控制和监督。

　　7、完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍 

　　1、聚焦党建引领抓服务，抓好服务促发展

　　一是扎实开展政治理论学习。结合党史学习教育，通过周例会、“三会一课”、专题培训会等形式抓好理论学习。今年来，共组织召开支部委员会13次、党员大会11次、主题党日13次、讲党课6次、组织生活会2次；党组理论中心组集中学习9次；周学习例会28次共计450余人次。二是加强培训，提升服务能力。组织开展以“展政务服务风采、树蒙自文明形象”为主题的文明服务礼仪培训，共开展培训5期，授训人数达139人。加强大厅人员管理，今年以来，共评选政务工作“微笑之星”9名，“红旗窗口”9个，“文明礼仪红黑榜”12人，“红榜”“黑榜”各6人。

　　2、创新工作思路，提升政务服务效能

　　一是以党史学习教育为主题，扎实开展“我为群众办实事”活动。为确保前来政务大厅办事的每名群众都“能办事、好办事、办成事”，2021年6月底在政务大厅一楼设立了“办不成事”反映窗口，积极为群众办好事、办实事。目前，该窗口接件14件，已为群众办成14件事。二是按照“三集中、三到位”和“应进必进、进必授权”的运行规则，依托“一窗式”政务服务改革，以便民利企为服务宗旨，实现行政许可相对集中和事项“一窗通办”。2021年，受理办件51余万件，按时办结率100%。10个“一件事一次办”主题事项已在市政务服务大厅实现集成办理，主题办件共500余件。三是打造法治、阳光营商环境观察员、公正交易环境。在全州首家开展全程在线开标实现全流程电子化交易的基础上，今年6月，又创新推出电子投标保函，有效降低企业交易成本。截至目前，市公共资源交易中心共交易各类项目110个，交易金额297078.3277万元。 

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入蒙自市政务服务管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。蒙自市政务服务管理局机关内设4个科室，分别为：办公室、政务服务科、监督管理科、行政审批制度改革科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市政务服务管理局部门2021年末实有人员编制 30人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制 22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件） 

　　蒙自市政务服务管理局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

　　蒙自市政务服务管理局部门2021年度收入合计6,182,790.74元。其中：财政拨款收入6,018,739.74元，占总收入的97.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入164,051.00元，占总收入的2.65%。与上年对比,较去年的36,637,148.02元减少30,454,357.28元，递减83.12%，主要原因是:项目经费减少，根据中共蒙自市委办公室蒙发〔2017〕162号文件精神，我局成立智慧蒙自城市营运管理中心项目建设领导小组办公室，上年有“智慧蒙自城市运营管理中心（1+7）平台建设经费”3089.85万元。

　　二、支出决算情况说明 

　　蒙自市政务服务管理局部门2021年度支出合计6,028,739.74元。其中： 基本支出 4,392,729.47元 ，占总支出的 72.86%； 项目支出 1,636,010.27元 ，占总支出的 27.14%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比，较去年的37,117,590.25减少31,088,850.51元，递减83.75%，主要原因：项目经费支出减少，根据中共蒙自市委办公室蒙发〔2017〕162号文件精神，我局成立智慧蒙自城市营运管理中心项目建设领导小组办公室，上年支出“智慧蒙自城市运营管理中心（1+7）平台建设经费”3089.85万元，今年无此项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,392,729.47元，与上年的4,427,651.12元对比减少34,921.65元，递减0.7%，主要用于保障部门正常运转，递减原因为2021年我局有2人退休。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,202,549.39元，占基本支出的95.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190,180.08元，占基本支出的4.33% 。 

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,636,010.27元。与上年对比，较去年的 32,689,939.13元减少31,053,928.86元，原因为：项目经费支出减少，根据中共蒙自市委办公室蒙发〔2017〕162号文件精神，成立智慧蒙自城市营运管理中心项目建设领导小组办公室，从相关单位抽调10人组成办公室成员，办公室设在市政务服务管理局。2020年11月10日，智慧蒙自城市运营管理中心项目第一期（1+7）平台清算领导小组会议决定，对智慧蒙自城市运营管理中心项目建设内容进行清算，清算金额按照第三方审计结果和会议决定，确定支付总金额为34,331,600.00元整，首次支付90%（计30,898,500.00元），今年无此项目经费支出。　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　蒙自市政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,158,258.99元，占本年支出合计的 85.56% 。与上年的35,997,245.09元对比减少30,838,986.1元，递减85.67%，主要原因：项目经费支出减少，根据中共蒙自市委办公室蒙发〔2017〕162号文件精神，成立智慧蒙自城市营运管理中心项目建设领导小组办公室，从相关单位抽调10人组成办公室成员，办公室设在市政务服务管理局。2020年11月10日，智慧蒙自城市运营管理中心项目第一期（1+7）平台清算领导小组会议决定，对智慧蒙自城市运营管理中心项目建设内容进行清算，清算金额按照第三方审计结果和会议决定，确定支付总金额为34,331,600.00元整，首次支付90%（计30,898,500.00元），今年无此项目经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,389,065.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%。主要用于工资福利支出3,433,174.68元，商品和服务支出952,450.6元，对个人和家庭的补3,440.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出497,377.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出416,140.32元，机关事业单位职业年金缴费支出支出81,237.39元。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出271,816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。 主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52,000.00元，支出决算为2,120.00元，完成预算的4 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,120.00元，完成预算的4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支、厉行节约、加强接待管理、严格控制接待对象及标准。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少347.00元，下降19.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少347.00元，下降19.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩经费开支、厉行节约、加强接待管理、严格控制接待对象及标准。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,120.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2,120.00元。其中：国内接待费支出2,120.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外县市单位到我局交流学习发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市政务服务管理局部门2021年机关运行经费支出180,180.08元，主要用于保障部门日常公用支出，支出包括办公费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、编外人员劳务费等日常支出。与上年238,908.26元相比，减少58,728.18元。主要减少原因是2021年有2人退休。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，蒙自市政务服务管理局部门资产总额11,174,941.37元，其中，流动资产7,125,443.77元 ， 固定资产4,039,517.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,980.00元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,209,485.52元，其中固定资产增加77,260.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额 49,100.00元，其中：政府采购货物支出49,100.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 49,100.00元，占政府采购支出总额的100 %。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款，指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算，包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.其他收入，指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　4.基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　5.项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

　　6.“三公”经费，指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　7.机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　8.社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。

　　9.住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

监督索引号53250300943501111