蒙自市信访局2021年度部门决算公开报告

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　　蒙自市信访局2021年度部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分蒙自市信访局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市信访局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和承担协调处理群众集体到州赴昆进京访的处置工作。

　　5.推进依法分类处理信访诉求，制定信访问题排查化解方案并组织实施，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　6.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。

　　7.负责蒙自市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　8.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

　　9.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.强力推进市级领导干部接访下访工作。

　　2.加大网上信访、视频接访工作力度。

　　3.加强信访矛盾协调联动、多元化解。

　　4.深入排查信访领域矛盾纠纷，扎实推进“大走访、大排查、大宣传”活动开展。

　　5.继续重大活动期间的信访维稳工作。

　　6.合力攻坚做好治理重复信访化解信访积案工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市信访局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.蒙自市信访局。共设置3个内设机构：办公室、办信接访科、督办和网上信访科。

2.蒙自市视频接访中心。无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　蒙自市信访局部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市信访局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市信访局部门2021年度收入合计2,668,633.84元。其中：财政拨款收入2,593,707.57元，占总收入的97.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入74,926.27元，占总收入的2.81%。与上年对比增加164,128.88元，同比增长6.55%，主要原因：由于今年的重要会议、重大节日增加，所以维稳工作经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市信访局部门2021年度支出合计3,046,310.69元。其中：基本支出2,544,244.64元，占总支出的83.52%；项目支出502,066.05元，占总支出的16.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了16,277.87元，同比下降0.53%，主要原因：2021年书刊报纸征订费、办公耗材费、宣传材料制作费在2022年支付。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,544,244.64元。与上年对比减少了203,770.46元，同比下降7.42%，主要原因：由于人员减少，所以日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,998,058.16元，占基本支出的78.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费546,186.48元，占基本支出的21.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出502,066.05元。与上年对比增加了187,492.59元，同比增长59.6%，主要原因：今年重要会议、重大节日增加，所以维稳工作支出大幅增加。具体项目开支及开展工作情况：2021年部门整体履职基本符合部门职能职责，项目支出总额符合部门工作计划，完成情况较好；部门整体支出绩效职责设置涵盖整个部门年度重点工作内容，并且按照部门工作计划开展工作，年度绩效目标基本实现；财政资金收支合理，未发现违规、挪用财政资金情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市信访局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,719,301.56元，占本年支出合计的89.27%。与上年对比减少了245,460.60元，同比下降8.28%，主要原因：由于人员减少，且2021年书刊报纸征订费、办公耗材费、宣传材料制作费在2022年支付，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,368,915.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.11%。主要用于：20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,215,022.79元、20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出29,578.63元、20136其他共产党事务支出124,313.59元，具体包括2010301行政运行支出1,437,784.07元、2010308信访事务支出473,900.20元、2010350事业运行支出303,338.52元、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出29,578.63元、2013601行政运行124,313.59元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出232,787.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182,981.09元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出49,806.46元；；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出117,599.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于：2210201住房公积金117,599.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市信访局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为132000.00元，支出决算为19,869.75元，完成预算的15.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,054.75元，完成预算的45.14%；公务接待费支出决算为1,815.00元，完成预算的1.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是信访局遵循科学合理，厉行节约的工作原则。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少252,435.08元，下降92.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少253,897.08元，下降93.36%；公务接待费支出决算增加1,462.00元，增长414.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年采购1辆公务用车，2021年没有采购公务用车，所以“三公”经费支出大幅下降。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,054.75元，占90.87%；公务接待费支出1,815.00元，占9.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出18,054.75元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出18,054.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访维稳所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,815.00元。其中：

　　国内接待费支出1,815.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于3月15日云南省信访局到本局调研信访工作，7月9日元阳县信访局到本局交流学习，7月27日云南省中央巡视组移交利益诉求类信访件审核工作组到本局调研信访工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市信访局部门2021年机关运行经费支出225,027.35元，与上年对比减少491,650.55元，主要原因是2020年采购1辆公务用车，2021年没有采购公务用车，2021年书刊报纸征订费、办公耗材费、宣传材料制作费在2022年支付。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会补助经费、交通补助费、办公设备购置等的日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市信访局部门资产总额887778.55元，其中，流动资产69745.88元，固定资产818032.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少331,412.61元，其中固定资产增加45,420.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额44791.21元，其中：政府采购货物支出33170.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11621.21元。授予中小企业合同金额34126.00元，占政府采购支出总额的76.19%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未使用完毕、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如“信访事务”。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

　　监督索引号53250300943401111