蒙自市统计局2021年度部门决算

监督索引号53250300941001000

蒙自市统计局部门2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  蒙自市统计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责组织、领导和协调统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理经济社会运行宏观数据库。

　　2.负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。    

　　3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

　　5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　6.组织各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻州中央、省属单位及州级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

　　10.会同有关部门组织统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

　　11.收集、整理有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

　　12.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

　　13.完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查工作。

　　2.抓实局队业务优化调整移交的各项调查工作，推进投资统计制度改革。

　　3.做好“四上”企业入库的指导工作，确保符合条件“四上”企业及时申报入库。对入库企业进行面对面培训，指导企业统计人员熟练掌握统计方法，熟悉统计流程，全面提高统计效率。

　　4.做好对全市工业能源消耗统计预警工作，按要求发布全市能源消耗统计数据。

　　5.审核全市经济考核指标，及时上报全市季度和年度考核报表。

　　6.加强统计法治建设，改善统计环境，查处统计违法行为。

　　7.做好第七次全国人口普查资料开发、总结表彰工作。 

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市统计局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1个。 分别是：

　　1.蒙自市统计局，部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合统计科、统计执法和普查调查科。

　　2.蒙自市地方统计调查队，无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市统计局部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员 15人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 8.00人。其中：离休0人，退休8人。 

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆 1 辆。 （已移交公务用车平台）

　　

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市统计局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市统计局部门2021年度收入合计7,225,274.52元。其中：财政拨款收入7,070,295.18元，占总收入的97.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入154,979.34元，占总收入的2.14%。 与上年对比，增加394,678.91元，同比增长5.78%，主要原因是开展第七次全国人口普查工作。 

　　

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市统计局部门2021年度支出合计7,190,490.18元。其中： 基本支出 4,192,307.68元 ，占总支出的 58.30%； 项目支出 2,998,182.50元 ，占总支出的 41.70%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比，减少75,700.58元，同比降低1.04%，主要原因是第七次全国人口普查工作已接近尾声。

　　

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,192,307.68元。 与上年对比减少151,330.45元，同比降低3.48%，主要原因是有1名行政人员因个人原因停发工资 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,913,064.20元，占基本支出的93.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279,243.48元，占基本支出的6.66% 。

　　

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障蒙自市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,998,182.50元。与上年对比增加75,629.87元，同比增长2.59%，主要原因是本年增加丧葬抚恤费。具体项目开支及开展工作情况：1.开展第七次全国人口普查工作经费支出1,553,688.58元，占项目支出的51.82%；2.开展城乡住户调查工作经费支出868,344.58元，占项目支出的28.96%；3.开展各类普查调查工作经费支出288,579.55元，占项目支出的9.63%；4.丧葬抚恤费（牟学文）补助经费201,837.20元，占项目支出的6.73%；5.各类调增保险、职业年金经费支出65,732.59元，占项目支出的2.19%；6.开展农业农村统计监测工作经费支出20,000.00元，占项目支出的0.67%。

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　蒙自市统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,070,295.18元，占本年支出合计的 98.33% 。与上年对比增加349,907.78元，同比增长5.21%，主要原因是本年增加丧葬抚恤费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出6,159,976.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.12%。 主要用于人员经费和日常公用经费支出及各项调查普查工作经费，具体款、项级科目分别为：

　　（1）2010501 行政运行支出1,916,712.46元，主要用于行政人员工资及机构运转日常工作开支；

　　（2）2010507 专项普查活动支出411,688.58元，主要用于开展第七次全国人口普查工作；

　　（3）2010508 统计抽样调查支出1,156,924.13元，主要用于开展各类普查调查工作和红河调查队业务费；

　　（4）2010550 事业运行支出1,532,650.92元，主要用于事业人员工资及机构运转日常工作开支；

　　（5）2010599其他统计信息事务支出1,142,000.00元，主要用于开展第七次全国人口普查工作。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出636,175.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险、职业年金费用支出和退休职工公用经费，具体款、项级科目分别为：

　　（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出389,100.96元，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险费用支出；

　　（2）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出45,236.93元，主要用于缴纳单位在职职工职业年金缴费支出；

　　（3）2080801死亡抚恤支出201,837.20元，主要用于补助退休职工牟学文丧葬抚恤费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。 主要用于开展农业农村统计监测工作。具体款、项级科目为：

　　2139999 其他农林水支出20,000.00元，主要用于开展农业农村统计监测工作。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出254,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。 主要用于缴纳单位在职职工住房公积金，具体款、项级科目为：

　　2210201 住房公积金支出254,144.00元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　蒙自市统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为123,300.00元，支出决算为 3,464.00元，完成预算的 2.81 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,464.00元，完成预算的2.81 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，我局在全年经费使用中加强公务接待费支出管理和使用。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算数比 2020年 增加1,746.00元，增长101.63%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,746.00元，增长101.63%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因本年与各县市间的学习交流相比上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,464.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 3,464.00元。其中：

　　国内接待费 支出 3,464.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于接待个旧市和红河县统计局到我市开展各专业统计工作交流学习2批次，接待人次26人；接待省统计局到我市开展建筑业调研工作1批次，接待人次3人；接待云南大学数学与统计学院到我局开展共建教学实习基地挂牌仪式1批次，接待人次8人。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况 

　　蒙自市统计局部门2021年机关运行经费支出159,048.48元，与上年对比增加25,698.48元，同比增长19.27%，主要原因是本年增加缴纳工会经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，其中缴纳工会经费支出39,498.48元，公务交通补助119,550.00元 。 

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市统计局部门资产总额647,910.56元，其中，流动资产410,407.00元，固定资产237,503.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加277,575.34元，其中固定资产减少79,691.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额2,880.00元，其中：政府采购货物支出2,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。 

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.行政运行——2010501款，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　2.专项普查活动——2010507 款，反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　3.统计抽查调查——2010508款，反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

　　4.事业运行——2010550款，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　5.其他统计信息事务——2010599款，反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

　　6.机关事业单位基本养老保险缴费支出——2080505款，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.机关事业单位职业年金缴费支出——2080506款，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　8.死亡抚恤——2080801款，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　9.其他农林水支出——2139999 款，反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　10.住房保障支出——2210201款，反映按规定比例12%提取的在职人员住房公积金。

　　监督索引号53250300941001111