蒙自市鸣鹫镇中学2021年度部门决算

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蒙自市鸣鹫镇中学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市鸣鹫镇中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市鸣鹫镇中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　4、积极办好本镇的初中教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　6、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　8、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　全力做好安全保障工作，努力守住安全红线。实行一岗双责，学校与职工，教师与家长签订了安全责任书，责任落实到个人。

　　2、聘请法制副校长到校进行法制进校园活动。

　　3、加强学生的养成教育的培养，每天通过值日教师、学生会监督岗和值日教师对各学校文明礼仪、公共卫生、教室卫生、公共绿化区、寄宿制学生宿舍等进行督查，每个星期进行一次评比，在班级、宿舍发放流动红旗，作为评优推先的依据。班级文化建设得到了全面发展，促进了校园文化的建设。

　　4、加强常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高教育教学质量。

　　5、严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。抓好学生营养改善计划实施工作，按时足额发放寄宿制学生生活补助。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 蒙自市鸣鹫镇中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个。分别是：蒙自市鸣鹫镇中学。我校共设置7个内设机构，包括：教务处、政教处、办公室、总务处、工会、团委、党支部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市鸣鹫镇中学部门2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市鸣鹫镇中学部门2021年度收入合计9,789,433.41元。其中：财政拨款收入9,414,593.49元，占总收入的96.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入374,839.92元，占总收入的3.83%。 与2020年收入合计9,155,881.23元，对比增加了633,552.18元。其中2020年财政拨款收入9,155,881.23元，对比增加了258,712.26元;其他收入0.00元，对比增加了374,839.92元。主要原因是（1）2021年实际在校学生较2020年有所增加，学生营养计划补助资金、困难学生生活补助资金，公用经费补助资金增加。（2）2021年有教师退休，机关事业单位职业年金缴费支出增加。（3）2021年把其他 收入纳入决算中。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市鸣鹫镇中学部门2021年度支出合计10,034,273.77元。其中：基本支出9,522,398.77元 ，占总支出的 94.90%； 项目支出 511,875.00元 ，占总支出的 5.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与2020年支出合计9,580,315.47元，对比增加了453,958.30元。其中：2020年基本支出 9,576,315.47元,对比减少了53,916.70元，主要原因是2021年我校把困难学生生活补助511,875.00元纳入项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市鸣鹫镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,522,398.77元。与2020年基本支出9,576,315.47元,对比减少了53,916.70元，主要原因是2021年我校把困难学生生活补助511,875.00元纳入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,079,094.12元，占基本支出的84.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,443,304.65元，占基本支出的15.16% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市鸣鹫镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出511,875.00元。与2020年项目支出4,000.00元，对比增加了507,875.00元，主要原因是2021年把困难学生生活补助纳入项目支出中。在困难学生生活补助项目资金支出中，我校根据补助资金文件要求，严格按照要求由学校资助中心对学生情况进行测评，符合困难学生生活补助领取要求的寄宿制学生和非寄宿制学生进行分级补助，分别是寄宿生每年每人补助1,250.00元，非寄宿生每年每人补助526.00元；评定以后进行校园公示，公示无异议后进行补助资金发放。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市鸣鹫镇中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 9,917,473.77元，占本年支出合计的 98.84% 。与2022年一般公共预算财政拨款支出9,580,315.47元，对比增加了337,158.30元，主要原因（1）2021年实际在校学生较2020年有所增加，学生营养计划补助资金、困难学生生活补助资金，公用经费补助资金增加。（2）2021年有教师退休，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出8,666,748.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.39%。主要用于蒙自市鸣鹫镇中学教师工资福利，学生日常公用。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出797,140.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于教师日常社保单位缴纳。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出453,585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。 主要用于学校教师住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市鸣鹫镇中学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为 30，000 .00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年节约三公经费开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元， 增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长 0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市鸣鹫镇中学因属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，2021年机关运行经费支出0万元，与2020年0万元比较无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　　　截至 2021年12月31日，蒙自市鸣鹫镇中学部门资产总额8,359,813.69元 ，其中，流动资产323,650.66 元 ，固定资产7,831,543.24元 ，对外投资及有价证券 0.00 元 ，在建工程 0.00元 ， 无形资产204,619.79元 ，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,842,617.45元，其中固定资产增加 6,302,776.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。     

    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 433,100 .00元，其中：政府采购货物支出 301,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出132,000.00元。授予中小企业合同金额433,100.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无 

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

　　第五部分  名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301036003301111