蒙自工业园区管理委员会2021年度部门决算

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　　蒙自工业园区管理委员会2021年度部门决算

    目录

　　第一部分 蒙自工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）2021年度部门整体支出绩效自评情况

　　（二）2021年度部门整体支出绩效自评表

　　（三）2021年度项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 蒙自工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律、法规、政策和市委、市人民政府的重大决策及工业部署，领导和组织工业园区的各项工作，承担园区各项管理职责。

　　2.代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察认证，并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

　　3.依据蒙自经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟定园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

　　4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作，检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法利益。

　　5.承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市人民政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责，做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

　　6.承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，蒙自工业园区始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，在市委、市政府的领导下，克服疫情防控带来的不利影响，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展总要求，紧紧围绕市委、市政府年初制定的各项目标任务以及各项工作决策部署，以基础设施建设、项目建设、培育产业、优化服务等为抓手，努力推动园区高质量发展。

　　（1）党建统领园区工作。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神、十届省委十二次全会精神、八届州委十次全会精神、红河州第九次党代会精神、蒙自市第四次党代会精神；更加注重园区工作实际，坚持党建引领园区工作，按照上级要求，认真抓好省委巡视“回头看”反馈意见整改落实、意识形态、党风廉政建设、党史学习、创文、民族团结进步示范、安全生产、防汛救灾、疫情防控、乡村振兴、园区优化提升、财务、审计、统计、招商引资、“四上企业”纳规、工会、综治维稳、宣传和“挂包帮”“转走访”等相关工作，积极为园区企业搞好协调服务，营造良好发展环境。

　　（2）园区经济稳步发展。园区现有企业35户（其中：规上企业14户），投产23户，绿色新型建材产业园15户，有色金属及新材料产业园3户。今年前三季度，累计完成工业总产值26.25亿元，主营业务收入27.75亿元，税金总额1.17亿元，期末从业人数4035人。2021年，预计完成工业总产值42.1亿元，主营业务收入61.45亿元，税金总额1.32亿元，期末从业人数5363人。

　　（3）做实园区规划编制。完成《蒙自工业园区总体规划环评报告》编制工作；启动编制《蒙自工业园区绿色新型建材产业发展规划（2021—2025）》和《蒙自工业园区有色金属及新材料产业园发展规划（2021—2025年）》工作；积极配合国家级蒙自经开区编制蒙自工业园区总体规划。

　　（4）招商引资持续推进。起草《蒙自工业园区招商引资细则》，制作园区招商手册。签约齐星杭萧钢构三期、宏申新型建材、超细活性锌粉等3个项目，在谈齐星新型环保透水材料基地项目、蒙自新型门窗及零部件加工基地项目、新能源重货及换电站项目、园区分布式屋顶光伏项目、年产50t/a高纯铟新产品制备等项目。

　　（5）抓紧基础设施建设。蒙自工业园区建材园10kv电力管廊项目完成终验，启动水田变电站10kv电力线路进绿色新型建材产业园项目建设，新建2.7公里的工业用水供水线路和高位水池工程并实现供水。

　　（6）落实生态园区建设。完成方案编制，组织实施完成匠心大道沿线补植工程，绿化种植区完成坡改梯工程、覆土工程和巡耕作业等；加快建设一号道路绿化工程、路灯工程，加强企业厂区环境治理工作，加强洒水降尘，加大运输车辆冲洗力度。

　　（7）强化项目建设推进。齐星杭萧钢构一期、二期项目已完工投产，并启动三期项目；宏申新型建材项目制粉车间一条生产线已建成，办公楼、宿舍楼、食堂等主体建设已完成，正在装修；绿色矿山项目已出让矿权，安全技术方案报告已通过省厅组织评审，目前安全生产设施基建已完成并通过专家复审，向应急管理厅申领安全许可证；蒙自矿冶白牛厂矿山复产项目各项工作有序推进，年产1万吨超细活性锌粉制备产业化、光电半导体用高纯铟制造、固废资源资源化综合利用技改项目正常推进，60kt/a铅冶炼清洁用能技改工程现已完成可研；建筑垃圾智能化处置项目已完成征地、临时林地使用审批、设计、环评、水保开展项目前期工作，正在场地平整、协调相关部门办理供水供电事宜；强化科技创新，鼓励加快推进齐星科技有限公司建立技术研究团队，开展新产品研发。

　　（8）狠抓要素保障落实。深入践行“一线工作法”，定期不定期走访企业，切实加强与企业的日常沟通和对接联系，构建“清亲”的政商关系；进一步完善园区企业恳谈会制度，召开园企恳谈会21次，多次深入企业座谈协调解决园区建设发展中存在的痛点、难点、堵点问题等，并加强请示汇报工作，确保项目有力推进。

　　（9）加大安全生产工作力度。严格落实园区安全生产责任制，与园区各企业层层签订《安全生产责任书》，组织安全类检查共计7次，检查出隐患问题97个，整改97个，开展现场宣传教育23次；认真贯彻落实好“安全生产月”活动相关要求，制定方案，开展安全宣传、教育和隐患排查工作，对发现的问题及时进行整改。

　　（10）稳抓疫情防控工作。严格按照市防控工作领导小组的相关工作要求，常态化抓好疫情防控措施并登记造册，积极组织园区全部干部职工（员工）接种疫苗；班子靠前指挥，多次深入蒙自矿冶、瀛洲水泥、齐星建工等重点企业进行现场督促指导，巩固防控措施长效机制。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个,即蒙自工业园区管理委员会。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本部门共设置1个内设机构：办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自工业园区管理委员会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自工业园区管理委员会没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自工业园区管理委员会2021年度收入合计8,939,826.06元。其中：财政拨款收入8,939,826.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年收入97,268,936.47元减少了88,329,110.41元，减幅90.81%，主要原因是本年预算安排项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自工业园区管理委员会2021年度支出合计8,939,826.06元。其中：基本支出1,169,524.69元，占总支出的13.08%；项目支出7,770,301.37元，占总支出的86.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出97,520,223.68元减少了88,580,397.62元，减幅90.83%,主要原因是本年预算安排项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,169,524.69元。比上年基本支出992,163.56元增加了177,361.13元，增长17.88%，主要原因是本年增加财政供养临聘工作人员10人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出853,567.70元，占基本支出的72.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315,956.99元，占基本支出的27.02%。

　　（二）项目支出情况

    2021年度用于保障蒙自工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,770,301.37元。比上年项目支出96,528,060.12元减少了88,757,758.75元，减幅91.95%，主要原因是本年预算安排项目支出减少。具体项目开支为：2010699其他财政事务支出20,000.00元，主要用于债券项目申报发行费用支出；2011308招商引资7,515,837.32元，主要用于招商引资奖励支出；2012304民族工作专项5,000.00元，主要用于全国少数民族流动人员服务管理示范创建经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9,517.12元，主要用于职工养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出38,148.93元，主要用于调出本市人员职业年金记实支出；2150502一般行政管理事务181,798.00元，主要用于保障部门运转业务工作经费支出。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出8,939,826.06元，占本年支出合计的100.00%。比上年一般公共预算财政拨款支出16,865,223.68元减少了7,925,397.62元，减幅46.99%，主要原因是本年预算安排一般公共预算财政拨款项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,540,837.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.35%。主要用于云南齐星杭萧钢结构绿色工业装配化建筑产业基地项目产业扶持经费补助支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出122,514.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出及调出人员职业年金记实支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类1,221,671.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.67%。主要用于园区工作人员工资福利支出及日常公用经费支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出54,803.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。　　 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出315,956.99元，比上年142,793.47元增加173,163.52元，增长121.27%，主要原因是本年增加财政供养临聘工作人员10人，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用等保证机关正常运转的费用支出。

　　二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，蒙自工业园区管理委员会资产总额6,149,746.84元，其中，流动资产5,834,835.34元，固定资产314,911.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,151,376.09元，其中固定资产增加55,830.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值15,400.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,930,841.00元，其中：政府采购货物支出55,550.00元；政府采购工程支出1,857,257.00元；政府采购服务支出18,034.00元。授予中小企业合同金额1,911,055.00元，占政府采购支出总额的98.98%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门无其他重要事项情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）　

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

    三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250301147301111