中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

　　监督索引号53250300955401000

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责市乡两级党委、人大、政府以及市政协机关、市级各民主党派机关、市级各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2、围绕中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

　　3、拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4、拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调市级、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　5、负责行政编制、事业编制总量控制和动态调整工作；提出行政编制分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　6、审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府工作部门内设机构的设置与调整。协调中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

　　7、审核蒙自市人大及其常务委员会、蒙自市政协机关，市级各民主党派机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　8、审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　9、负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

　　10、负责市级机关各部门和乡（镇）贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　11、负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。负责市级机关各部门和乡（镇）、编办直接管理机构编制的群众团体机关统一社会信用代码赋码发证工作。

　　12、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　13、承担中共蒙自市委机构编制委员会的日常工作。

　　14、完成中共蒙自市委和中共蒙自市委机构编制委员会交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.加强机构编制管理工作，强化监督检查力度，推进机构编制法定化；

　　2.扎实推进机构编制实名制管理；

　　3.完成事业单位登记管理工作，做好中文域名注册管理工作；

　　4.做好机关群团单位赋码工作；

　　5.有序推进事业单位改革； 

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

   行政单位：中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室。

   中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室设有：综合科、机关事业科、登记管理科（监督检查科），共3个内设科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员 2人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件） 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2021年度收入合计1,574,213.70元。其中：财政拨款收入1,549,493.26元，占总收入的98.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24,720.44元，占总收入的1.57%。与上年对比收入增加250622.02元，其中：财政拨款收入增加225901.58元，其他收入增加24720.44元，增加18.93%，主要原因为人员增加，收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2021年度支出合计1,549,493.26元。其中：基本支出 1,473,724.74元，占总支出的 95.11%；项目支出 75,768.52元，占总支出的 4.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加35731.78元，增加2.36%，主要原因为人员增加，经费支出增加。  

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,473,724.74元。与上年对比支出增加187627.20元，增加14.59%，主要原因为2021年新增2名事业人员，工资等各种支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,380,614.05元，占基本支出的93.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,110.69元，占基本支出的6.32% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,768.52元。 与上年对比支出减少151895.42元 ，减少66.72%，主要原因为项目减少，支出减少。具体项目开支及开展工作情况： 

　　（1）机构编制管理业务经费

　　财政拨款收入66179.52元，支出66179.52元，占项目支出的87.34%。项目资金主要用于支付购买办公设备及机构编制管理工作相关业务费用。

　　（2）机构编制实名制系统维护运行经费

　　财政拨款收入9589.00元，支出9589.00元，占项目支出的12.66%。项目资金主要用于维护机构编制实名制系统的正常运行。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,549,493.26元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比增加35731.78元 ，增长2.36%，主要原因为人员增加，工资等人员经费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,335,177.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.17%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出130,451.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出83,865.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出预算为48500.00 元，支出决算为 1,400.00元，完成预算的2.89 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为1,400.00元，完成预算的 2.89 %。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约相关规定。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算数比 2020年增加 1,400.00元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,400.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算增加的主要原因为上级部门调研工作增加，故公务接待增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,400.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无此支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。开展内容包括：本单位无此支出。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。开展内容包括：本单位无此支出。 

　　3.公务接待费 支出 1,400.00元。其中：

　　国内接待费 支出 1,400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制业务工作调研发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。开展内容包括：本单位无此支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2021年机关运行经费支出93,110.69元，与上年对比增加10110.69元，增加12.18%，主要原因为人员增加，日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室的正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公设备购置费等费用。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门资产总额74808.45元，其中，流动资产 24720.44 元，固定资产50088.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81482.65元，其中固定资产减少17615.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额2900.00 元，其中：政府采购货物支出2900.00 元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分； 

　　3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支； 

　　4.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等； 

　　5.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

　　监督索引号53250300955401111