中国共产党蒙自市委员会党校2021年度部门决算公开报告

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中国共产党蒙自市委员会党校2021年度

部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略理论和党的基本路线、方针、政策。

　　2、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和现实问题的研究，为市委、市政府科学决策服务、为培训干部服务、为社会实践服务。

　　3、根据中央、省、州、市对干部队伍建设的要求，培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。                

　　4、根据市委、市政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班。

　　5、负责对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设制度，加强学员党性锻炼。

　　6、完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、聚焦主责主业，不断改善办学条件、发挥“四个作用”

　　（1）完善基础设施建设，改善办学条件。市委党校于2018年2月开工建设，2020年6月8日挂牌投入使用。有教学科研楼1栋，设有标准教室12间、阶梯教室1间、研讨室3间、报告厅1个、小会议室6间、中会议室2间。均配备教学设施设备，可满足各类培训班、大中型（视频）会议和全市“两会”召开需求。有学员公寓楼2栋（房间161间，床位284张）；有食堂综合楼1栋；综合体育馆1栋；室外标准篮球场2个；停车位242个。教学科研楼及公共区域内分别制作习近平总书记关于党校重要论述、工作思路及校训、校风等墙体文化；图书室配备理论、党史、法律等十七种类别书籍1697册，学员宿舍楼配备理论书籍643册。2021年，成功创建为州级文明单位和市级民族团结示范单位。

　　（2）理清工作思路，夯实发展基础。市委党校按照州委 “蒙自干部要与滇南中心城市建设发展的需求相适应，着力提升干部专业能力、专业素养、专业精神”要求，明确了“1234”发展思路，即：坚持一个原则（党校姓党）；立足两个定位（干部党性干部教育的熔炉、干部专业能力提升的阵地）；突出三个重点（打造党性教育红色品牌、抓实各类干部培训、建强师资队伍）；发挥四个作用（干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询）

　　（3）强化师资队伍建设，补齐教学短板。加强党校教师的培训力度，通过开展第一议题集中学习、参加州委党校师资外出深圳、昆明培训等方式，不断持续提升我校教师教学科研能力。市委党校教师在职在编5人，鉴于师资力量现状，依托州市两级、“校地合作”平台，从中共红河州委党校和红河学院、红河卫生职业学院专家学者、蒙自市级领导干部、企事业单位领导干部、乡村明白人带头人和先进典型人物中，选聘124人为兼职教师。

　　（4）完善教学管理制度，抓实干部培训。市委党校认真落实“党性教育课程在各类班次的教学安排中不得低于总课时的20%”和“每年领导干部讲课总课时占主体班次的比例不得低于20%”要求，突出理论教育和党性锻炼，把习近平新时代中国特色社会主义思想等内容纳入培训课程，并联合市委组织部，对以市级名义召开的各类培训审核把关，督促各主办单位落实课程设置要求。2021年1月印发了《蒙自市党政领导干部到党校（行政学校）讲课、作报告和与学员座谈的制度》，截至目前，共有市领导干部上讲台11人次，科级领导上讲台55人次；举办57个培训班次（93场次），参学人员1.5万余人次。

　　（5）强化理论宣讲，发挥思想引领作用。市委党校作为蒙自市新时代文明实践理论宣讲服务分中心责任单位，牵头组建了新时代文明实践熔炉志愿服务队组。由市委党校负责的“马灯”基层巡回宣讲队共有成员28人，宣讲队以市委三届八次全会和市三届五次党代会精神、党史学习教育、习近平总书记“七·一”重要讲话精神，州第九次党代会精神等为主题，到各单位、乡镇（街道）、社区开展理论宣讲志愿服务活动54次，受众3240余人。2021年9月，在红河州首届新时代文明实践志愿服务项目大赛中“马灯”——蒙自市理论政策宣讲志愿服务项目荣获一等奖。

　　（6）不断加强调研力度，提高理论研究和决策咨询水平。2021年，以《以新时代文明实践理论宣讲为抓手做实党员干部思想引领》《论红色资源在党史学习教育中作用的发挥——以中国共产党云南第一次代表大会会址为例》等为主题在公开刊物上发表理论文章共3篇；以《讲好蒙自红色故事》为题，申报州级课题1个。围绕州委“13568”和市委“1125”工作思路，聚焦当前经济社会发展中的热点难点问题，积极开展具有针对性的调查研究，不断推出高质量的研究成果，更好地为党委、政府做好决策服务。2021年组织教师到乡镇（街道）党校开展教学调研4次。

　　（7）收集整理红色资源，着力打造现场教学品牌

　　市委党校运用好4个红色现场教学基地资源（中共云南第一次代表大会会址、西南联大蒙自分校纪念馆、蒙自烈士纪念馆、蒙自市新时代文明实践中心），与州委党校州市联动，共同挖掘、收集、整理，分批打造现场教学点，计划第一批打造西南联大蒙自分校纪念馆和碧色寨滇越铁路历史文化公园2个现场教学点，预计于2022年10月1日前出成果。截至目前，共7个培训班次安排了现场教学，参学人数2000余人。

　　2、坚持从严管党治党，党的建设全面加强

　　（1）扛实主体责任。从严履行党风廉政、意识形态、巡视“回头看”整改及党组织书记抓基层党建工作第一责任人责任，领导班子成员严格履行一岗双责”责任，强化党要管党、全面从严治党的责任机制，并将党建、党风廉政、意识形态等工作与业务工作同部署、同落实、同督促。以“三会一课”制度化、“主题党日活动”多元化、“党费交纳”固定化等方式，不断加强支部规范化建设。

　　（2）强化理论学习。严格执行“第一议题学习制度”，以工作例会、理论中心组学习、支委会、党员大会等为平台，截至目前，共开展集中学习40余次；召开了巡视“回头看”民主活动会1次；吴镇珑常务副校长以《以案为鉴知敬畏 防微杜渐守底线》为主题，开展专题廉政党课1次；共组织召开支委会11次，党员大会6次，讲党课4次，开展主题党日活动11次。

　　3、扎实抓好其他重点工作

　　（1）全力做好乡村振兴与脱贫攻坚衔接工作。根据驻村要求，副校长黄旭辉同志于2021年5月14日被选派到期路白苗族乡莫别村任工作队员。由于综合会议室提升改造，并以资产划拨的方式，赠预莫别村委会价值12万元；以“国有扶贫日”为主题，到莫别村开展志愿服务活动1次。

　　（2）全力做好干部职工疫苗接种监督工作。目前干部职工第一剂接种率100%、第二剂疫苗率达92%，第三剂达33%；严格执行外出蒙自报备管理。

　　（3）全力做好创文工作。按照要求，已上报9份说明报告，11项图片资料，严格落实“网格”包保责任，开展好“自觉礼让.文明出行”及其它主题的志愿服务活动达90余人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党蒙自市委员会党校的部门包括党校2个内设机构：办公室、干部培训科；1个所属事业单位：蒙自市干部教学培训中心。2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位 1个。 分别是：

　　1.中国共产党蒙自市委员会党校，市委直属事业单位，事业编制6名。设校长1名（由市委副书记兼任）、常务副校长1名（正科级）、副校长2名。

　　2.蒙自市干部教育培训中心，中共蒙自市委党校所属事业单位，事业编制6名。其中，主任1名。编制结构为专业技术人员。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党蒙自市委员会党校部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党蒙自市委员会党校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。   

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会党校部门2021年度收入合计3,184,826.38元。其中：财政拨款收入3,120,285.24元，占总收入的97.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入64,541.14元，占总收入的2.03%。 与上年对比减少了16,640,936.1元，主要原因分析：2020年财政安排了蒙自市委党校建设项目预算资金18,190,622.69元，而2021年财政没有安排蒙自市委党校建设项目预算资金。 

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会党校部门2021年度支出合计3,200,153.45元。其中： 基本支出 1,546,426.05元 ，占总支出的 48.32%； 项目支出 1,653,727.40元 ，占总支出的 51.68%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少了16,832,608.42元，主要原因分析：2020年财政安排了蒙自市委党校建设项目预算资金18,190,622.69元，而2021年财政没有安排蒙自市委党校建设项目预算资金。 

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党蒙自市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,546,426.05元。 与上年对比增加了215,066.98元 ，主要原因分析：2021年蒙自市干部教育培训中心新录用2名教师，基本支出中工资福利支出相应增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,403,021.62元，占基本支出的90.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,404.43元，占基本支出的9.27% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党蒙自市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,653,727.40元。 与上年对比减少17,047,675.4元，主要原因分析：2020年财政安排了蒙自市委党校建设项目预算资金18,190,622.69元，而2021年财政没有安排蒙自市委党校建设项目预算资金。2021年项目支出1,653,727.4元，其中：

　　1、党校办学经费项目支出726,747.4元，其中：办公费92510.96元、印刷费6100元、水费19573.4元、电费72140.74元、物业管理费183867元、差旅费24730元、维修（护）费43115元、培训费1000元、公务接待费460元、劳务费29188元、工会经费40000元、税金及附加费用9008.58元、其他商品和服务支出181429.72元、生活补助7950元、办公设备购置15674元。项目保障党校正常运转、2021年共计组织开展干部培训70期、培训9179人次。

　　2、市委党校综合会议室提升改造经费项目支出926,980元 ，其中：综合会议室条桌183300元、综合会议室椅子43680元、综合会议室会议系统490000元、综合会议室装修210000元。项目已基本完工，准备验收。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,120,285.24元，占本年支出合计的 97.50% 。 与上年对比减少了16,883,451.19元，主要原因分析：2020年财政安排了蒙自市委党校建设项目预算资金18,190,622.69元，而2021年财政没有安排蒙自市委党校建设项目预算资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出2,892,426.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.70%。 主要用于市委党校综合会议室提升改造项目、党校办学经费项目支出及基本工资福利支出等。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出139,142.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出88,716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,500元，支出决算为460.00元，完成预算的0.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为460.00元，完成预算0.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年实际发生公务接待任务少，支出按实际接待费用支出。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加130.00元，增长39.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加130.00元，增长39.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年“三公”经费支出按实际发生费用支出，其中公务接待费略高于上年。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出460.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出460.00元。其中：

　　国内接待费支出460.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 2021年4月2日接待开远市委党校到蒙自市委党校考察人员，接待人员9人，接待费用460元，人均51元。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会党校部门2021年机关运行经费支出63,536.22元， 与上年对比增加11,160.22元 ，主要原因分析：2021年增加工会拨缴经费。部门机关运行经费主要用于工会经费和其他交通费用 。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党蒙自市委员会党校部门资产总额71,262,505.3 元，其中，流动资产1,248,915.32 元，固定资产2,746,761.29 元，对外投资及有价证券 0元，在建工程 67,257,027.69元，无形资产9,801元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加471,663.77元，其中固定资产减少362,816.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

    三、政府采购支出情况

    2021年度，部门政府采购支出总额 3,554,081.31 元，其中：政府采购货物支出 3,554,081.31 元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0 %。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

    五、其他重要事项情况说明

    无

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“ 三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

    第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250300971401111