蒙自市总工会2021年度部门决算

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蒙自市总工会2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  蒙自市总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础。全面履行工会的社会职能，在维护全市人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工的具体利益，依法维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

　　2.根据党的路线、方针、政策和党的工运方针，协助市委、市政府开展工作，指导工会工作；组织、指导、检查各基层工会贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；负责工运理论、政策的研究。

　　3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

　　4.负责工会组织的组建、审批和监督管理工作，发展工会会员，督促基层工会依照《工会法》、《工会章程》按期进行换届工作，组织各基层工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动，增强基层工会的吸引力、凝聚力、战斗力，使工会组织成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

　　5.推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

　　6.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部等工作。

　　7.协助、督促和指导各类职工与行政方面建立工资、安全生产和社会保险等方面的协商制度，保障职工的合法权益。承担工会劳动争议调解、劳动法律监督和职工法律咨询服务工作；参与协调劳动关系和社会利益关系，监督有关法律、法规的贯彻执行。研究劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，推动构建和谐劳动关系。

　　8.参与市委、市政府做好困难职工的再就业和困难职工的生活安排，对困难企业和困难职工的调查研究，向市委、市政府反映企业和职工思想状况，负责困难职工的脱贫解困、送温暖、贷免扶补、金秋助学等工作。

　　9.依照《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护特别规定》做好女职工工作，表达和维护女职工的合法权益，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。组织动员女职工参加改革和建设，主动投身新时代建功立业。

　　10.统筹全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动；组织各基层工会抓好工会劳动保护网络建设，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。

　　11.组织各基层工会干部职工加强对政治思想、文化水平和科学技术的教育培训学习，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高工会干部职工的政治素质和业务技术素质，把职工队伍建成有理想、有道德、有文化、有纪律的队伍，不断发展工人阶级先进性。  

　　12.统筹劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理服务工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

　　13.依据《工会法》做好工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。

　　14.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.坚持全面从严治党，创造干事创业环境

　　一是扛起全面管党治党主体责任。坚持党组织主体责任和党组书记第一责任，召开党组会专题会议，研究全面从严治党3次，党风廉政建设4次，意识形态分析研判3次。学习贯彻州第九次党代会精神和市第四次党代会精神，开展7次理论中心组学习，组织各类学习34次，观看各类警示教育片，提高干部职工法纪意识。二是扎实推进党史学习教育。组织集中宣传学习26次，专题宣讲8场次。工会系统职工艺术团走基层红色义演、劳模服务团下基层传承红色基因等系列主题鲜明的活动8场次。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，已办理26件。三是抓好省委巡视蒙自“回头看”整改工作。对标对表，完成整改销号问题9 个、内容10项、措施 31条，完成阶段性整改问题31个。

　　2.坚持做优品牌，竭诚服务职工

　　一是筹措省州市三级专项资金约282万元，开展节日送温暖送关爱活动，共慰问帮扶困难职工、一线劳务工人、疫情防控工作一线职工等职工群体及其子女5559人次。二是筹备专项资金2.1万元，救助8名患大病职工。第十七期职工医疗互助参加职工  人，补助金额达248.65万元。三是组织123名困难职工子女、困难职工、农民工参加实用技能培训。18名职工申请“贷免扶补”“创业担保贷款”等途径实现再就业创业，共发放贷款290万元，稳定带动73人就业。与人社部门联合举办2场线上、线下就业招聘会，组织163余家企业提供就业岗位8700个。四是创新采用“领导结对·部门帮户·干部挂户”方式开展困难职工解困脱困工作，以州市领导走访、部门入户、干部结对帮扶形式慰问建档立卡困难职工55户，今年累计发放慰问款物5.6万元。此项工作实践，为州总工会总结提炼解困帮扶工作提供创新实践论据，现已形成红河经验在全国推广。

　　3.坚持共建共治，和谐劳动关系

　　签订集体协商82份，覆盖企业1010家，涉及职工26945人。参与各类安全事故调查7次，组织2021年度“安康杯”竞赛，共有74个单位，4782名职工参赛。指导基层企业开展厂务公开民主管理工作，编制印发《2021年蒙自市企事业单位民主管理工作要点》，目前，已统计全市职工代表人数有916人。

　　4.坚持围绕中心，服务发展大局

　　围绕市委“1125”工作思路，一是擦亮“荣誉超市”金字招牌。目前全市共有9个“文明市民荣誉超市”兑换点，策划组织6场“文明市民荣誉超市”系列主题活动，常态化开展“烟头不落地· 蒙自更美丽”捡拾烟头兑换荣誉积分和物品活动，开展“文明市民荣誉超市”政企银共创共建活动，动员爱心企业捐赠资物72.8万元，确保“荣誉超市”良好运转。二是开展集中示范主题活动。组建工会系统“劳模服务团”、“爱卫服务团”、“职工艺术团”，举好三个团的旗帜，开展2021年蒙自市爱国卫生“管集市”“勤洗手”“扫厕所” 工会“爱卫服务团”等现场集中示范系列活动。

　　5.坚持创新驱动，有效推进产业工人队伍改革

　　蒙自市作为全州产改试点县市，加强对10家成员单位及12家试点企业指导督促，组织蒙自辖区62家单位400余人参加产改革工作业务知识培训会，联合教体局、住建局、工信局在全市重点项目工程开展行业技能竞赛5场。全市共劳模83名，发挥劳模专业优势和创新智囊作用，为产改工作提供智力支撑。

　　6.坚持夯实基础，强化工会组织建设

　　一是加大“两新组织”和“社会组织”建会入会工作力度。现有基层工会组织755个，会员人数50633人。二是加强基层工会组织自身建设。坚持“以党建带工建，以工建服务党建”，开展2期规模较大的基层工会干部培训班。深化和创新“职工之家”，现有职工之家94家，省级模范职工之家1家，全国模范职工小家1家。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　蒙自市总工会设3个内设机构：综合办公室、组织民管部、劳动和经济工作部；下属2个事业单位：蒙自市工人文化宫、蒙自市职工服务中心。纳入蒙自市总工会部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位2个。 分别是：

　　1.蒙自市总工会

　　2.蒙自市工人文化宫

　　3.蒙自市职工服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市总工会部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　蒙自市总工会没有政府性基金财政拨款收入和国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。   

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市总工会部门2021年度收入合计3,454,719.23元。其中：财政拨款收入3,436,457.23元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,262.00元，占总收入的0.53%。比上年809.45万元减少463.98万元，减少57.32%，原因是有调出、退休人员减少2人，财政拨款行政事业单位工会经费由各单位预算缴纳，拔入市总工会拔缴工会经费支出减少500万元。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市总工会部门2021年度支出合计3,454,815.18元。其中： 基本支出 2,983,942.11元 ，占总支出的 86.37%；项目支出 470,873.07元 ，占总支出的 13.63%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。比上年支出853.82万元减少508.34万元，减少59.53%，原因是调出、退休人员减少2人，财政拨款行政事业单位工会经费由各单位预算缴纳，拔入市总工会拔缴工会经费支出减少500万元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,983,942.11元。与上年8,074,848.45元对比减少5090906.34万元，减少63.04% ，原因是调出、退休人员减少2人，财政拨款行政事业单位工会经费由各单位预算缴纳，拔入市总工会拔缴工会经费支出减少500万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,858,078.19元，占基本支出的95.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,863.92元，占基本支出的4.22% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出470,873.07元。与上年 463,391.75元对比增加7481.32元，增加1.61%，原因是分析州级拔入停产半停产企业困难职工帮扶等经费增加。项目开展工作情况如下：

　　总工会工作经费（含文化宫）补助资金项目绩效目标完成情况：保障总工会（含文化宫）有场所办事，有管理服务，党风廉政专题学习会议4次，组织学习12次，开展文艺演出、文体活动,发购买办公用品、耗材等，保障工作人员正常办公，完成市委、市政府及上级部门安排的各项工作任务。

　　职工服务中心工作经费补助资金项目绩效目标完成情况：开展帮扶活动2次，救助困难职工，医疗互助参与人数34359人，受理职工来信来访，向信访人宣传有关法律、法规、规章和政策等正常工作开展，有场所办事，购买办公用品、耗材等，保障工作人员正常办公，完成市委、市政府及上级部门安排的各项工作任务。元旦春节送温暖活动经费项目绩效目标完成情况：慰问人数2123人，使职工生活状况改善。停产半停产企业困难职工帮扶经费项目绩效目标完成情况：做好停产半停产企业困难职工帮扶，给予生活特别困难的职工生活救助家庭140户数，改善困难职工生活条件。创业担保贷款工作经费项目绩效目标完成情况：有效促进创业担保贷款扶持创业带动就业，使职工生产生活能力提高。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,436,553.18元，占本年支出合计的 99.47% 。与上年8,538,240.20元对比减少5101687.02元 ，原因是有调出、退休人员减少2人，财政拨款行政事业单位工会经费由各单位预算缴纳，拔入市总工会拔缴工会经费支出减少500万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,936,804.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.46%。主要用于保障单位正常运转日常开支办公业务费和春节送温暖经费等462211.07元，工会经费56200.08元，人员工资等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出318,584.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出277,216.80元，机关事业单位职业年金缴费支出41,367.87元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出181,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。 主要用于住房公积金支出181164元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因市总工会2021年公务接待费在工会经费资金中支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市总工会部门2021年机关运行经费支出121,363.92元， 与上年5,097,278.55元对比减少4975914.63 ，减少主要原因是有调出、退休人员减少2人，财政拨款行政事业单位工会经费由各单位预算缴纳，拔入市总工会拔缴工会经费支出减少5,000,000.00万元。部门机关运行经费主要用于邮电费3,363.84元，工会经费56200.08元，其他交通费用61800元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市总工会部门资产总额90490.00元 ，其中，流动资产0元 ， 固定资产90490 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 0元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年90585.95相比，本年资产总额减少 95.95元，其中固定资产增减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 34,419.35元，其中：政府采购货物支出 12,250.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 22,169.35元。授予中小企业合同金额 34,419.35元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款，指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　一般公共预算，包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　其他收入，指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

　　“三公”经费，指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。

　　住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

　　监督索引号53250300971501111