蒙自市中华职业教育社2021年度部门决算

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蒙自市中华职业教育社部门2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  蒙自市中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开展职业教育的调研与实践；宣传国家有关职业教育的方针政策，；实施“温暖工程”，为社会上迫切需要就业的弱势群体提供服务，协助推进职业教育、解决城乡富余劳动力就业问题，为社会和谐发展作出贡献；关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。发展社员，维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、要求和建议；开展与先进地区有关教育的团体和人士的联系与交流，提高职业教育水平；密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　夯实基础，抓好思想建设工作，通过会议、培训等形式加强对社员的引导，为凝聚力量发挥作用提供思想保障。抓好组织建设工作，做到社员管理动态化。根据社员工作变动，实时做好社员分组调整工作。

　　1、提高建言献策和对外宣传水平

　　围绕职业教育工作和市委、市政府工作重点，组织开展调研，提高建言献策能力和水平，在政府和职业教育社员之间搭建“上情下通、下情上达”的平台，为职业教育组织和机构反映情况建立“快车道”，并积极支持鼓励社员结合自身的实际情况，参与建言献策工作。社员人大代表在三届五次会议中提交建议14条，政协委员提交议案10条（其中，建议经济类提案3件，社会类提案3件，综合类提案4件），促进了我市职业教育良性发展。重视对外宣传工作，通过政府OA、QQ、微信群众等公共信息平台加大对工作的宣传力度，全年通过微信、QQ等平台推送职业教育方面政策咨讯32条，社内信息5期，提高市中华职教社的知名度和影响力，营造全社会关心支持职业教育和中华职教社工作的良好氛围。

　　2、加大“温暖工程”实施力度

　　5月25日，组织到芷村镇开展健康卫生和美容护肤知识讲座，提高妇女卫生健康和美容护肤意识。6月29日组织社员代表到查尼皮培训党史、社史等业务培训，接受党史、社史教育。9月18日组织到观澜街道永宁村实施“锦绣织梦”计划，开展刺绣技能培训，为乡村振兴凝聚人才。2021年到芷村、雨过铺等乡镇开展技能培训3期125人。配合州中华职业教育社做好州财校、州技师学院“温暖工程”班招生宣传工作，网络宣传2次，共发放宣传材料65份，印发招生文件3份。

　　3、夯实基层基础，加强自身建设

　　2021年发展个人社员2人。截止到2021年11月20日，市职教社共有个人社员410人，团体社员23个，社员小组21个。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市中华职业教育社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。蒙自市中华职业教育社内设机构１个办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市中华职业教育社部门2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市中华职业教育社部门2021年度收入合计409,688.75元。其中：财政拨款收入409,688.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年367,876.85元对比,增加了41811.90元，工资晋升增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市中华职业教育社部门2021年度支出合计409,688.75元。其中：基本支出332,922.08元，占总支出的81.26%；项目支出76,766.67元，占总支出的18.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年367,876.85元对比,增加了41811.90元，工资晋升增加。 

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出332,922.08元。与上年303,111.64元对比，增加了29810.44元，工资晋升增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出306555.6元，占基本支出的92.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26366.48元，占基本支出的7.92%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,766.67元。与上年64,765.21元对比，增加12001.46元，增加刺绣培训经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市中华职业教育社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出409,688.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年367,876.85元对比,增加了11.37%，一般公共服务支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出361069.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%。主要用于职业培训及机关运行；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出29530.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出19088元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于机关事业单位住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市中华职业教育社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为1990.00元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1990.00元，完成预算的20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1010.00元，下降33.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1010.00元，下降33.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因：本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1990.00元，占20%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费1990.00元。其中：

　　国内接待费支出1990.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：上级部门检查、督查、调研及各市县工作交流接待。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市中华职业教育社部门2021年机关运行经费支出26366.48元，与上年20686.20元对比，增加5680.28元，增加27.46%，人员工资晋升。部门机关运行经费主要用于：发放本单位人员工资、养老金、维持本单位正常运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市中华职业教育社部门资产总额25094.50元，其中，流动资产6109.29元，固定资产18985.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7672.37元，其中固定资产增加7732.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额13375元，其中：政府采购货物支出13375元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5740元，占政府采购支出总额的42.92%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

　　三、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

　　四、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

　　五、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250300972101111