蒙自市文萃小学2021年度部门决算

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蒙自市文萃小学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分蒙自市文萃小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市文萃小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年秋季学期在校学生人数1547人。年末教职工人数74人其中：事业在职人数63人，派遣教师8人，交流人员1人，临聘人员2人。本年末我校有退休教职工1人。

　　学校拥有一支爱岗敬业、乐于奉献、教艺精良的教师队伍。

　　我校教师参加州、市教学竞赛成绩斐然，在市级说课大赛中，我校斩获英语、思品和民族团结教育说课三个一等奖，语文学科的二等奖和传统文化的三等奖；在市级课堂教学竞赛中又斩获数学和英语两个一等奖，语文和思品学科两个二等奖，余娅老师代表蒙自市参加红河州小学英语课堂教学竞赛荣获州级第一名。

　　我校立项的州级课题有两个已结题，并取得了较好的成绩，经专家组评审，李家明老师主持的《小学高年级立足文本进行单元习作指导的研究》获州级先进水平；刘海沙老师主持的《小学英语课堂“兴趣·情景·活动”教学模式的研究》获州级合格水平。

　　建校短短的两年里，我们一直把打造学校特色作为学校重要战略任务，因为学校特色是学校的核心竞争力，是一所学校闪亮的名片。

　　校园文化是学校发展的灵魂，是凝聚人心、展示学校形象、提高学校文明程度的重要体现。文萃小学的发展定位是市级、州级、省级名校，与之相匹配的校园文化必然要具有继承性、教育性、时代性、独特性、创新性。

　　校园精神文化是校园文化的核心和灵魂。我们在“思于万物行向未来”的办学理念指引下，努力实现“办一所滋养心灵生长智慧的学校”的办学目标，追求“上下求索内外共美”的校训，形成“爱有道思无界心共鸣”的校风、“教无类学为范慧育人”的教风和“悦身心好思辨行高远”的学风，突显“以自由之思育全人之才”的办学特色。

　　我校整合校内外教师资源，本学期启动了第二课堂，共开设了48门课，活动10次，覆盖全体学生，对培养学生能力、陶冶学生情操、健全学生人格起到了极大的促进作用，期盼第二课堂能让学生个性飞扬、精彩绽放。

　　本学年儿童哲学课程又向前推进一步。在没有可借鉴资料的条件下，教科室在钻研教材的基础上大胆创新，对老师们作了“如何巧妙使用教材各版块内容”“如何撰写儿童哲学阅读教案”的培训，培训后各学段老师合作分工，完成了三个学段，三套绘本故事教案的撰写，使儿童哲学阅读课在我校落地生根，正式成为一门特色课程。在教科室的带领下，老师们不辞辛劳、勇敢尝试、大胆实践研究，举办了第一次研讨课展示,活动包含授课、议课、答疑、反思总结等内容，本次活动提高了我校教师的教研能力，推动了儿童哲学课在我校的有效实施。在市级教学视导中，我校工作不到一年的钱瑾老师的儿童哲学课被评为优课，老师们正演绎着从“能上哲学课”到“上好哲学课”的变化。

　　结合学校学生实际情况，校园体育设施、运动场地和学生身体生长规律，我校体育组和音乐组创新性的编创出体育大课间锻炼内容。有结合足球运动中的颠球、传球、过人、射门、停球、抢球的动作技巧创编的足球操《神气十足》；有让孩子们在教室里活动肩颈、手腕、手臂、脚踝，既锻炼身体也开心娱乐的市内操《欢沁》；有动作大方易推广，很受孩子们喜欢的体育舞蹈《勇往直前》；还有结合武术拳法创编的武术操《少年自强》。我校体育锻炼内容的创兴提高了学生体育锻炼兴趣，促进了学生体质健康发展，增加了体育锻炼趣味性，既强健了体魄还愉悦了身心。我校创编的体育活动在“蒙自市校园体育舞蹈大课间比赛”评比中荣获一等奖。

　　文萃人将不忘初心，砥砺前行，用爱和智慧开创美好未来。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市文萃小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市文萃小学。内设机构是办公室、教务处、总务处、政教处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市文萃小学部门2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市文萃小学部门2021年度收入合计10,086,943.16元。其中：财政拨款收入10,072,954.05元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,989.11元，占总收入的0.14%。与上年对比增加11.01%，主要原因是2021年在校学生1547人，2020年在校学生1372人，同比增长12.76%，2021年教师63人，2020年教师62人，同比增长1.61%，教师和学生人数增加，学校收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市文萃小学部门2021年度支出合计10,289,101.87元。其中：基本支出10,139,101.87元，占总支出的98.54%；项目支出150,000.00元，占总支出的1.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加13.38%，主要原因是2021年在校学生1547人，2020年在校学生1372人，同比增长12.76%，2021年教师63人，2020年教师62人，同比增长1.61%，教师和学生人数增加，学校支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市文萃小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,139,101.87元。与上年对比增加15.43%，主要原因是2021年在校学生1547人，2020年在校学生1372人，同比增长12.76%，2021年教师63人，2020年教师62人，同比增长1.61%，教师和学生人数增加，学校支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,002,927.83元，占基本支出的88.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,136,174.04元，占基本支出的11.21%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市文萃小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。与上年对比减少48.41%，主要原因2020年项目为蒙自市文萃小学城乡教育一体化试点工作经费290741.06元，受疫情影响，本年开展项目所需资金减少至150000.00元。本年开展了两个项目分别是文萃小学校园文化建设工作和蒙自市文萃小学创文工作，文萃小学校园文化建设工作经费10万元，用于购买了LED屏，目的是促进校园文化的宣传和发展。蒙自市文萃小学创文工作5万元，用于与创文有关支出：洗手台宣传物料制作、创文公益广告、装饰设计制作，两个项目经费已全部使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市文萃小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,289,101.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加13.38%，主要原因是主要原因是2021年在校学生1547人，2020年在校学生1372人，同比增长12.76%，2021年教师63人，2020年教师62人，同比增长1.61%，教师和学生人数增加，学校支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于文萃小学校园文化建设工作和蒙自市文萃小学创文工作。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出8,666,291.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.23%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出908,226.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出564,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于教职工公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市文萃小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年未发生三公经费用。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市文萃小学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。2020年机关运行经费支出0.00元，2021年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市文萃小学部门资产总额50590441.95元，其中，流动资产535437.41元，固定资产50055004.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20662971.33元，其中固定资产增加49475082.69元。处置房屋建筑物1551平方米，账面原值955760.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额344390.00元，其中：政府采购货物支出344390.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额344390.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无需要说明的情况在此说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.教育（类）支出，是指用于小学教育、学前教育以及其他教育支出的经费支出。、

　　4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250301036000501111