蒙自市团结小学2021年度部门决算

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　　蒙自市团结小学2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市团结小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市团结小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；

　　2.依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

　　3.负责制定、实施学校教育发展规划；

　　4.执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；

　　5.按教育规律办事，不断提高教育质量；

　　6.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

　　7.设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.继续推进团队精神文化塑造，切实转变工作作风，提升职业素养，共建和谐奋进的优秀团队。教师团队关系的好坏，不仅影响着教师之间的交往效果和心理满意度，而且影响着学校集体的巩固和组织效能的发挥，良好的教师群体关系是教师理想工作环境的重要条件，不仅有助于教师群体对学校目标的认同和实现，而且有助于形成强烈的归属感、荣誉感和幸福感，最大限度地调动工作积极性，营造正能量。全力打造优质团队，不仅是集体发展的需要，也是个人健康成长的需要。

　　为此，我们要致力于做好以下几方面的工作：

　　学校要始终坚持“实绩优先，用事实说话”的宗旨不动摇，对积极努力、工作有成效的同志给予充分的肯定和认可，激励更多的同志不断改进，完善自我，积极上进，优质的教师团队才能建立起来。

　　新型的未来教育，需要家校共育，需要的是学校与家庭、老师和家长之间的默契配合，需要的是校内校外的共识。相互之间的理解、信任、支持一旦形成，教育的成效将是不可估量的。

　　为此，学校一是要利用召开家长会的机会，向广大家长宣传科学育儿的知识，逐步转变家长的教育观念；二是每学期开展“新时代好家长”的评选活动；三是充分利用好学校微信公众号的平台优势，定期发布关于家庭教育的咨询信息；四是积极与红河学院等相关院校、机构合作，每学期定期开展家庭教育讲座，引领学校“家校共育”工作方向。

　　要进一步完善师德考核制度，坚持师德考核一票否决制。要建立教师和家长互评制度。要建立学校矛盾纠纷化解档案，将家长反馈、上访问题及频率等列入教师个人师德评价范畴。要开展新时代好家长的评选工作，为更多的家长树立学习的标杆和榜样。

　　上学年，学校要求各年级组、学科教研组适时开展集体性的团建活动，在活动中增进交流，增进友谊，增强团队凝聚力。

　　2.进一步强化思想意识形态工作，深入推进未成年人思想道德建设。

　　在过去的一年里，在全体师生的共同努力下，我校于2020年11月被中央文明委评为全国第五届未成年人思想道德建设先进单位。这份荣誉来之不易，它凝聚了我们全体师生多年的付出和成果。

　　为了维护好这项荣誉，更重要的是全面落实立德树人教育理念，把“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的思想学懂悟通，真正为共产党领导下的社会主义现代化国家培养合格的建设者和接班人。

　　为此，学校将从以下几个方面抓紧落实：

　　启动学生品德评定方案的编制，宣传和执行教育惩戒制度。

　　要将学生品德评定纳入学业述评和推先评优的重要指标。要建立一支专业的思想政治教育队伍，强化思想道德教育的良好格局。要以少大队为主导，积极筹备开展与贫困地区儿童“手拉手”结对帮扶活动。

　　3.全员开展《小学生核心素养》的大学习、大讨论活动。

　　学生核心素养是一个十分重要的指导性文件，对人的全面发展、可持续发展具有非常重要的意义。

　　4.努力提升教师队伍的专业素质

　　我校拥有一大批素质过硬的教师队伍，但新老交替的过程中，还需要我们努力做好传、帮、带的后备培养工作。

　　5.全面落实课后服务工作

　　要在2021年秋季学期全面启动课后服务工作，我校实施方案已制定，待上级进一步明确后及时启动，全力推进。

　　6.加大力度抓好学生心理健康教育，开设《社会情感学习》课程。

　　7.提升后勤保障能力

　　8.学校视觉识别系统的整体设计

　　学校准备用半年时间形成校园识别系统的整体设计，用半年时间逐步实施后期建设。

　　9.完善基础设施建设

　　升旗台改造；民族团结进步主题宣传长廊；读书吧改造项目；室内广播系统改造。 

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市团结小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市团结小学。学校内设机构5个，包括：办公室、政教处、总务处、教务处、教科处 。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市团结小学部门2021年末实有人员编制211人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制211人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员211人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市团结小学部门2021年度收入合计39,419,175.85元。其中：财政拨款收入39,388,755.58元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,420.27元，占总收入的0.08%。 与上年总收入35,757,769.31对比增加3,630,986.27元，主要原因分析为本年拨款资金增加。各项收入占总收入的比重如下图所示：

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市团结小学部门2021年度支出合计39,574,249.03元。其中：基本支出36,067,760.23元，占总支出的91.14%；项目支出3,506,488.80元，占总支出的8.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出39,894,960.88元对比减少320,711.85元，主要原因分析为在职教师人数减少。各项支出占总支出的比重如下图所示：

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市团结小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,067,760.23元。与上年基本支出36,730,603.78元对比较少662,843.55元，主要原因分析为在职教师人数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,151,265.24元，占基本支出的89.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,916,494.99元，占基本支出的10.86% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市团结小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,506,488.80元。与上年项目支出3,164,357.10元对比增加342,131.70元，主要原因分析为本年提高了资金使用效率。具体项目开支如下表所示：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市团结小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出39,566,239.03元，占本年支出合计的99.98%。与上年一般公共预算财政拨款支出39,733,515.09元对比减少了167,276.06，主要原因分析为在职教师人数减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出24,904.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于蒙自市团结小学创文工作相关经费支出 ；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　5.教育（类）支出33,868,570.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.60%。主要用于人员经费开支（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出）、学校日常公用开支（包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出）；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出3,532,759.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于事业单机退休人员公务费支出以及关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出2,140,005.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于事业单位在职人员住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市团结小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位未发生“三公”经费开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市团结小学部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变化。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市团结小学部门资产总额39167512.21元，其中，流动资产2495395.94元，固定资产35680044.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00 元，无形资产992072.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2792694.07元，其中固定资产减少3364707.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额922,740.00元，其中：政府采购货物支出242,340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出680,400.00元。授予中小企业合同金额922,740.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3.教育（类）支出：是指用于小学教育、学前教育以及其他教育支出的经费支出。

　　4.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

监督索引号53250301036001401111