中国民主同盟蒙自市委员会2021年度部门决算

监督索引号53250300971901000

中国民主同盟蒙自市委员会2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  中国民主同盟蒙自市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国民主同盟蒙自市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2.组织开展调查研究，向政府有关部门反映情况并提出建议，积极努力发挥参政议政、民主监督的职能作用。

　　3.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全市盟员做好服务工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.组织建设工作：成员发展率达到3%，实现新成员培训率达到100%，组织开展活动1次以上。按照各民主党派中央《关于民主党派组织发展若干问题座谈会纪要》精神，做好组织发展与建设工作。

　　2.思想宣传工作：公众号发布相关信息共14期，推送信息18条篇以上，这些信息被云南民盟公众号、红河统一战线公众号、蒙自统一战线公众号等采用。做好民盟市委的宣传工作，继续开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动，做好基层组织宣传干部的培训及指导工作。

　　3.参政议政工作：始终把参政议政作为盟的中心工作。盟的基层组织发挥盟的优势和特点，坚持突出特点，因地制宜，注重实效，深入社会，持之以恒的原则开展各种形式的调研工作，努力把参政议政工作做好做实。2021年，在政协蒙自市三届五次会议中，提出集体提案1件，个人提案7件。民盟市委的集体提案是《关于加快蒙自市中草药产业发展的建议》。

　　4.完成其他临时交办的工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国民主同盟蒙自市委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，决算单位名称为民盟蒙自市委会，其内设机构为办公室；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主同盟蒙自市委员会部门2021年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主同盟蒙自市委员会部门2021年度收入合计269,151.46元。其中：财政拨款收入237,047.93元，占总收入的88.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32,103.53元，占总收入的11.93%。 与上年对比收入减少85,903.62元，主要原因分析：2021年退休1人。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主同盟蒙自市委员会部门2021年度支出合计237,047.93元。其中：基本支出 200,755.69元 ，占总支出的 84.69%； 项目支出 36,292.24元 ，占总支出的 15.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少104,299.39元，项目支出减少46,370.76元，主要原因分析：2021年退休1人。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国民主同盟蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出200,755.69元。与上年对比基本支出减少104,299.39元，主要原因分析：2021年退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出191,041.21元，占基本支出的95.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,714.48元，占基本支出的4.84% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国民主同盟蒙自市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,292.24元。与上年对比项目支出减少13,707.76元，主要原因为财政未拨付剩余款项。项目支出为：1.组织建设，认真贯彻 “人才兴盟、人才强盟”战略，加大对盟员的培训力度；开展或举办各种类型的活动，增强盟员之间的凝聚力量。2.思想建设，加强盟员干部的思想队伍建设，进一步提升盟员的政治站位和理论水平。3.参政议政，认真履行参政议政第一要务，整合参政议政资源，深入开展重点课题调研工作，积极建言献策，反映社情民意。4.社会服务，全市民盟组织充分发挥优势，组织盟员积极开展各种社会服务工作，扩大受益群体的人数。5.加强对宣传工作的组织领导，把统一思想，凝聚力量作为宣传思想工作的中心环节，树立大宣传理念，构建大宣传格局。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主同盟蒙自市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 237,047.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少118,007.13元，主要原因分析：2021年退休1人。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出175,714.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.13%。主要用于人员经费，工作调研，民盟其他事物 。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出52,417.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.11%。 主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出8,916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于机关事业单位住房公积金。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主同盟蒙自市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少682.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少682.00元，下降100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主同盟蒙自市委员会部门2021年机关运行经费支出9,714.48元， 与上年对比本支出减少9,657.52元，主要原因分析为2021年我单位未产生维修、印刷等费用，日常工作中节约使用办公用品，减少办公用品采购。部门机关运行经费主要用于维持本单位正常运转 。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国民主同盟蒙自市委员会部门资产总额34,883.53元，其中，流动资产32,103.53元 ， 固定资产2,780.00 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,442.97元，其中固定资产减少2068.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值6350.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出，为我单位的工资福利支出、商品和服务支出

　　三、社会保障和就业支出，为我单位退休人员工资和抚血金的支出。

　　四、住房保障支出，为我单位职工住房公积金支出。

　　五、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　监督索引号53250300971901111