蒙自市职业教育中心2021年度部门决算

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蒙自市职业教育中心部门2021年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  蒙自市职业教育中心概况

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市职业教育中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市职业高级中学为市教育体育局举办的公办中等职业学校，市属全额拨款事业单位，业务范围是：“培养中专学历的专业人才、促进信息、电子、园林事业的发展、计算机应用、工厂电气控制、中专学历教育、相关专业培训、考证、家电维修、花卉栽培学科”。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、践行党的十九大精神，以党建促校建

　　系统地组织师生开展政治理论的学习，促进师德师风建设，坚持一岗双责，认真落实党风廉政建设责任制。

　　2、深化教学改革，加强教管与监督，重抓教学质量

　　严格教学管理，抓好教学工作落实，加强教学方法的学习与研究，做到因材施教。

　　3、从严学籍管理，公平评选资助学生

　　4、切实加强学生教育管理，促进学生健康成长

　　坚持德育教育，提高学生的综合素质，加强班级管理，严格考核制度，以活动夯实德育壁垒，促进学生可持续发展。

　　5、积极招生，做好毕业生就业推荐工作

　　制定招生计划，加大宣传力度，积极组织生源，多措并举，保证实习工作顺利进行；强化校企合作，积极拓展就业市场。

　　6、采取多项措施，加强“平安校园”建设

　　7、加固后勤保障，服务教育教学质量提升

　　完善管理制度，加强校园资产管理，加强食堂管理，保障师生健康安全，做好后勤常规服务，保障师生正常教学秩序。

　　8、精准培训助力乡村振兴，职教扶贫显真功

　　开展高素质农民培育工作，2021年红河州农牧业专业知识培训，拖拉机驾驶员培训，接待外市县高素质农民培育学员参观学习，成人大专教育，非全日制中专教育。

　　9、搭建规范合理财务内控平台，保障各项工作健康有序。

　　10、竭尽全力做好中心工会工作

　　中心工会不断健全和完善教代会制度，每年召开一次教代会，强化落实中心工作报告、工会工作报告和财务工作报告，发挥教代会群策群力的智慧作用，开展寓教于乐活动，促进教工身心健康。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 蒙自市职业教育中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个，为蒙自市职业教育中心，内设12个机构，分别为：办公室、教务处、教科处、招生就业处、学生处、后勤处、财务处、培训处、安全处、专业部、工会、团委。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市职业教育中心部门2021年末实有人员编制 130 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 130 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），在职在编事业人员 130人（含参公管理事业人员 0人）， 离退休人员 116 人，其中：离休 2 人，退休 114 人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市职业教育中心部门2021年度收入合计35,971,249.52元。其中：财政拨款收入34,415,863.16元，占总收入的95.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,555,386.36元（含教育收费1,555,386.36元），占总收入的4.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 2020年度收入合计32,434,574.39元，同比2020年收入增加3,536,675.13元，同比上升10.9%。主要原因工会经费预算增加318,266.72元；现代教育质量提升专项资金拨款增加2,070,000.00元；事业收入增加347,246.36元等。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市职业教育中心部门2021年度支出合计35,804,329.00元。其中： 基本支出 23,810,547.38元 ，占总支出的 66.50%； 项目支出 11,993,781.62元 ，占总支出的 33.50%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2020年度支出合计为34,272,487.15元，与上年对比增加1,531,841.85元，同比上升4.47%。主要原因为资金支出进度加快，本年度中央直达资金支付进度超过96%，本年度与上年度相比，无经费拨款制度变动，学校基本支出主要经费来源依然为人员经费类拨款，项目主要经费来源为国家免学费、国家助学金、生均公用经费等。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市职业教育中心正常运转的日常支出23,810,547.38元。 上年度基本支出为23,448,928.87元，与上年相比增加361,618.51元，主要原因为加快资金支付进度，本年度正常职称晋升等因素影响。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 22,200,972.26元，占基本支出的93.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,609,575.12元，占基本支出的6.76% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市职业教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,993,781.62元。上年度项目支出数为 10,823,558.28，与上年度相比上升10.81%，增长数为1,170,223.34元，主要原因为学校项目资金来源主要为中央直达资金，包括总拨款80%配套的中等职业学校中央免学费资金、中等职业学校中央助学金，总拨款14%配套的中等职业学校中央免学费资金、中等职业学校中央助学金，中央直达资金项目现代职业教育质量提升专项资金、高素质农民培训专项资金等，而本年度按照中央省州资金支付要求，我校能够按时完成资金支付进度，资金支付进度相较上年度大幅上升，因此本年度项目支出数大于上年度。例如本年度完成的现代教育质量提升项目，完成校园小足球场新建、3、4、5号学生宿舍的修缮，完成全校1000多名贫困生助学金的发放工作，完成60人规模的高素质农民培训项目的线下培训，并且前往广西等进行交流学习。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市职业教育中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 34,471,863.16元，占本年支出合计的 96.28% 。 上年同期一般公共预算财政拨款支出为31,226,434.39元，较上年度增加3189428.77，同比增长10.21%。主要原因为本年度现代职业教育质量提升项目资金拨款数较上年有较大提升。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出29,651,541.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%。 主要用于中等职业教育2050302支出26,461,777.68元，教师进修2050801支出3,874,397.76元，成人广播电视教育2050404支出647,831.8元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,159,719.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出228,897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。其他农业农村支出8,700元。科技转化与推广服务220,197元，均为高素质农民培训项目支出，旨在提升农民从业能力、经营能力，改善农民经济，助力乡村振兴。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出1,431,705.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%，主要用于在职在编教职工住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市职业教育中心部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为97,000.00 元，支出决算为 616.00元，完成预算的 0.63 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为616.00元，完成预算的 1.27 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位坚持厉行节约，严格遵守中央八项规定，公务用车经费主要使用本单位事业收入保障，因此本年度一般公共预算财政拨款支出较低。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少24,112.19元，下降97.51%。其中：因公出国（境）费支出决算 与上年度不变；公务用车购置及运行费支出决算减少21,332.19元，下降 97.19%；公务接待费支出决算减少2,780.00元，下降100.00%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因为单位坚持厉行节约，严格遵守中央八项规定，公务用车经费主要使用本单位事业收入保障，因此本年度一般公共预算财政拨款支出较低。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出616.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 616.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 616.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市职业教育中心部门2021年机关运行经费支出0.00元， 上年度机关运行经费支出为0元，上下年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市职业教育中心部门资产总额76,653,273.22元 ，其中，流动资产 4,132,781.68元 ， 固定资产72102874.41元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程0.00元 ， 无形资产 417,617.13元 ， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 6,735,048.23元，其中固定资产减少6,010,267.7元。无处置房屋建筑物情况；无处置车辆情况；报废报损资产67项，账面原值241,250.00元，出租房屋为在学校场地上经营的顺达驾校，实现资产使用收入157,500元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 2,763,263.16元，其中：政府采购货物支出821,020.1 元；政府采购工程支出 1,312,215.39元；政府采购服务支出630,027.67元。授予中小企业合同金额2,756,835.49元，占政府采购支出总额的 99.77 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他特别需要说明情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　中等职业教育：分为学历教育和非学历教育，学历教育属于高中阶段教育，包括职业高中、普通中专、成人中专、技工学校（含技师学院）四类学校，按要求毕业后可取得中职学历 ，非学历教育包括中等职业学校、职业技术培训机构的资格证书培训与岗位证书培训。  坚持发展中等职业教育是以人为本、促进公平的要求，是保障经济、社会发展和优化教育结构的需要。 

　　“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　现代职业教育质量提升计划：是2014年教育部开始制定的职业教育质量提升计划。

　　职业教育：是指使受教育者具备从事某种职业或者职业发展所需要的职业道德、科学文化与专业知识、技术技能等综合素质而实施的教育活动。职业教育与普通教育是不同教育类型，具有同等重要地位，是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，是培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要途径。

　　一般公共财政预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算，一般公共预算收入主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

　　事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。事业收入不同于实行证照管理取得的规费收入，主要为事业单位开展各种技艺性服务所形成。上缴额度则依预算管理方式而定。实行全额预算管理的需全额上缴国家预算，实行差额预算管理的则以以收抵支后的净收益上缴国家预算，实行预算包干的单位按规定的包干办法上缴。

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