蒙自市载道小学2021年度部门决算

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蒙自市载道小学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市载道小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市载道小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　蒙自市载道小学，是一所刚刚成立的新学校。新学校，新梦想，25名教师和653名学生开启了崭新历程。我校在党的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路、坚持社会主义办学方向，立足基本国情，遵循教育规律，坚持改革创新，凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人、加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育为办学方向，在载道小学“家校共育，师生同进”理念的引领下，我校秉承“养臻善少年，载育人之道”的校训、“敬业至善，合力求善”的校风、“爱教善行，爱生善导”的教风和“博学善进，尊师善学”的学风，孕育了我校独具魅力的校园文化，为师生搭建了舞台，成长了一批优秀的师生。

　　我校开展丰富的校本教研活动，积极为青年教师创造条件，搭建展示平台。本学期我们开展了每周的教师教学研讨听课评课活动、教师多媒体应用说课竞赛、新教师磨课、新教师汇报课等教研活动，通过这些平台，老师们的专业素质、教学水平均得到了锻炼提升，收获很大。在一系列的活动中我们欣喜地看到了一部分教师有着丰厚的教学底蕴，一部分教师有着无穷的教学潜力，同时也能看到有一部分教师还需努力学习，提高自身的专业素养。每一次的活动总有优秀的教师脱颖而出，我校的刘年、李文倩、王李心、余鸿、陈以根、董金凤、刘思琪七位教师在市教科所组织的说课、课堂教学竞赛中荣获四个二等奖，三个三等奖。

　　新生的载道小学，在自己的领域披荆斩棘，大胆探索，一路豪歌向天涯，以求真务实的作风，坚定不移的信念、百折不挠的精神，坚实有力的步伐，不断去书写无愧于历史，无愧于时代、无愧于未来的壮美篇章!

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市载道小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市载道小学。

　　我部门共设置5个内设机构，包括：蒙自市载道小学办公室、蒙自市载道小学政教处、蒙自市载道小学总务处、蒙自市载道小学教务处、蒙自市载道小学财务室。

　　所属单位5个，分别是：

　　1.蒙自市载道小学办公室

　　2.蒙自市载道小学政教处

　　3.蒙自市载道小学总务处

　　4.蒙自市载道小学教务处

　　5.蒙自市载道小学财务室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市载道小学部门2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休 0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆,在编实有车辆 0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）   

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市载道小学部门2021年度收入合计3467621.04元。其中：财政拨款收入3467621.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减9946570.77元，减少的主要原是本年无新增在建工程项目，没有在建工程项目收入，所以本年度财政拨款收入减少。 

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市载道小学部门2021年度支出合计11468823.60元。其中：基本支出3471294.14元，占总支出的30.27%；项目支出7997529.46元，占总支出的69.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年数对比，基本支出增加1670775.43元，增加原因是小学教育日常公用支出增加，2021年新增职工10人，人员经费支出增加；项目支出增加7196750.06元，增加原因学校教学楼项目还在建设中，工程未竣工结算，项目支出增加。  

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市载道小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3471294.14元。与上年数对比，基本支出增加1670723.14元，增加原因是小学教育日常公用支出增加，2021年新增职工10人，人员经费支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3099361.11元，占基本支出的85.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费371933.03元，占基本支出的14.69% 。

  
2021年度用于保障蒙自市载道小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7997529.46元。与上年对比项目支出增加7196750.06元，增加原因学校教学楼项目还在建设中，工程未竣工结算，项目支出增加。　

　（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市载道小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 11468823.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加8867525.49元，增加原因是日常公用经费支出增加和教学楼在建项目支出增加。2021年新增职工10人，人员经费支出增加，学校教学楼项目在建设中，工程未竣工结算，项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于校园文化活动建设；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出10903104.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.07%。包括人员经费2583642.23元与公用经费321933.03元，项目支出7997529.46。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出311418.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出204300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于住房改革住房公积金支出；  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市载道小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年未发生“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中；外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市载道小学部门2021年机关运行经费支出0.00元， 根据蒙〔2019〕14号文件本校于2019年9月成立办学，上年机关运行经费支出数为0，本年也未发生机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市载道小学部门资产总额 11641435.60元，其中，流动资产2828156.94元，固定资产156069.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程 8657208.86元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63311.5元，其中固定资产增加93599.8元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无 

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　 1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

     2.一般公共服务（类）支出，反映政府提供一般公共服务的支出。
         3.教育（类）支出，反映政府教育事务支出。
         4.社会保障和就业（类）支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　监督索引号53250301036000101111