中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2021年度部门决算

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中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议。

　　2、落实有关民族、宗教工作政策，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐。

　　3、联系工商联，做好非公有制经济代表人士及新社会阶层、新社会组织工作。联系港、澳、台及海外社团和代表人士，开展海外统战工作宣传工作，做好台胞、台属的有关工作。

　　4、负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。联系掌握党外知识分子代表情况，反映意见，协调关系。指导统战系统培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。指导黄埔同学会、职教社等有关社会团体的工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1、加强党对统战工作的领导，构建大统战工作格局

　　市委高度重视统一战线工作，将习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、《中国共产党统一战线工作条例》的贯彻落实列入市委重要工作内容，年内市委常委会6次研究统战工作；加强对统战工作的领导，成立由市委书记任组长的市委统一战线工作领导小组，主要领导亲自研究统战工作，带头调研统战工作，带头参加统战活动。

　　2、加强统战工作创新，打造“同心筑蒙”统战品牌

　　一是围绕巩固发展多党合作，打造“同心筑蒙·政党同向”品牌。二是围绕推进民族团结进步，打造“同心筑蒙·民族同行”品牌。三是围绕构建“亲清”政商关系，打造“同心筑蒙·政企同心”品牌。四是围绕新的社会阶层人士服务管理，打造“同心筑蒙·新阶同创”品牌。

　　3、提升台侨服务水平，切实做好港澳台和海外统战工作

　　围绕海外统战工作，我们加强能力建设，将市政府侨办从市侨联划入市委统战部，成立市委台湾工作办公室，设1名副科级干部专职负责对台工作；积极开展对台招商，年内接待了台湾云林县火车头夜市协会秘书长杨智能等人士到蒙自的投资考察工作；提升为侨服务水平，2015年，银河社区侨务工作荣获“全国社区侨务工作示范点”荣誉称号；2018年，蒙自市侨联荣获中国侨联授予的“全国侨联系统先进组织”荣誉称号。 

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：

　　1.中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部。其内设机构有3个，分别是：办公室、党派工商科、台侨务办。 

　　2.中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部信息中心。无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2021年度收入合计2,929,578.19元。其中：财政拨款收入2,928,927.46元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入650.73元，占总收入的0.02%。与上年对比减少276786.8元，主要原分因析：2021年部份项目支出没有支付出去。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2021年度支出合计2,928,927.46元。其中： 基本支出 2,323,762.17元 ，占总支出的 79.34%； 项目支出 605,165.29元 ，占总支出的 20.66%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少790992.3元，主要原因分析：一是2021年减少了党派、工商联等支出;二是2021年部份项目支出没有支付出去。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,323,762.17元。与上年对比减少651357.59，主要原因分析：2021年减少了党派、工商联、职业年金等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,187,124.65元，占基本支出的94.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,637.52元，占基本支出的5.88% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出605,165.29元。与上年对比减少了139634.71元 ，主要原因分析：2021年部份项目支出没有支付出去。

　　各民主党派工作经费：共支出108707.1元。主要开展各民主党派学习、调研、社会服务等。

　　统战、台侨等工作经费：共支出355558.19元。主要开展对台、对侨工作，加强与统战对象的联系，共同维护大联合、大团结的局面，保障统战部门正常运转。

　　民营经济统战工作经费：共支出132900元。主要开展民营经济组织学习培训、调研，协调民营经济组织发展，开展社会服务等。

　　换届选举经费：共支出8000元，主要开展政协委员换届工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,928,927.46元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少790992.3元，主要原因分析：一是2021年减少了党派、工商联等支出;二是2021年部份项目支出没有支付出去。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,423,777.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.75%。 主要用于人员工资、统战事务支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出381,385.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%。 主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出123,764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于行政事业单位人员住房公积金。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为204400.00元，支出决算为11407.00元，完成预算的5.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11407.00元，完成预算的5.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4414.00元，增长63.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4414.00元，增长63.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年九三学社、民建支部开展换届选举工作，增加了接待费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11407.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出11407.00元。其中：

　　国内接待费支出11407.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查、调研、考核以及各市县之间交流、学习等相关工作的接待，以及九三学社、民建支部开展换届选举工作的接待。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2021年机关运行经费支出136,637.52元， 与上年对比减少97171.09元，主要原因分析：本单位本着节约的宗旨，减少了办公费用 。部门机关运行经费主要用于：维护单位正常运转。  

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门资产总额213092.35元 ，其中，流动资产662.46元 ， 固定资产212429.89元 ，对外投资及有价证券 0元 ，在建工程0元 ，无形资产0元 ，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66421.15元，其中固定资产减少11220.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无 

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

　　三、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

　　四、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

　　五、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250300921301111