蒙自市医疗保障局2021年度部门决算

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　　蒙自市医疗保障局部门2021年度部门决算　

　　目录

　　第一部分  蒙自市医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释　

　　第一部分  蒙自市医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准。

　　2. 组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，参与推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

　　4. 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施州医保目录准入谈判实施细则。

　　5. 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6. 负责执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

　　8. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　9. 完成市委和市政府交办的其他任务。

　　10. 职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.参保扩面稳步推进。一是2021年我市城乡居民参保人数355697人，超州级任务数2697人，城镇职工参保67247人，共计参保人数422944人，基本医疗和大病保险参保率达95%；二是全市共有建档立卡脱贫人口58364人，建档立卡符合条件的已100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险。低保参保10006人、特困参保588人、孤儿参保22人、重度残疾人1211人；三是开展参保单位稽核165家，发现问题并要求整改65家，完成整改50家；四是9月28日，我市召开了2022年城乡居民基本医疗保险参保缴费筹资工作会，及时启动了2022年城乡居民基本医疗保险征缴工作，征缴工作按计划有序推进。

　　2.基金预算执行情况。截止12月底，城镇职工：城镇职工基金收入完成47329万元（其中统筹基金收入26737万元，个人账户基金收入20592万元），比上年同期增长18.89%，增收7518万元，完成年初预算的106.01％。城镇职工基金支出完成28615万元（其中统筹基金支出7462万元，个人账户基金支出21153万元），比上年同期增长7.72%，增支2051万元，完成年初预算的105.75％。城乡居民：城乡居民基本医疗保险费收入完成84150万元，比上年同期增收30865万元，完成年初预算数的100%。城乡居民基本医疗保险费支出完成89045万元（其中：统筹基金医疗待遇支出49044万元，大病保险支出2312万元，上解上级支出37689万元）。比上年同期增长80%，增支39517万元，完成年初预算数的108%。

　　3.待遇保障稳步提高。贯彻执行《云南省医疗保障局办公室关于开展门诊慢特病跨省异地就医费用直接结算试点的通知》文件规定，我市积极推进门诊费用跨省直接结算工作，自2021年1月1日起，蒙自市人民医院、红河州第一人民医院开通了西南片区5省门诊慢特病跨省异地就医直接结算。截止12月，城镇职工慢性病（特殊病）门诊就诊46701人次，总费用2944万元，统筹支付1793万元；住院19715人次，总费用16390万元，统筹支付10693万元。城乡居民慢性病（特殊病）门诊就诊44203人次，总费用2592万元，统筹支付1727万元；住院75131人次，总费用44862万元，统筹支付27030万元；大病保险赔付16246人次，实际报销2229万元。全市城镇职工跨省异地就医直接结算184人次，统筹支付33.67万元；城乡居民跨省异地就医直接结算66人次，统筹支付37.89万元。

　　4.“三重保障”全面落实。截止12月底，全市建档立卡贫困人员普通门诊就诊96016人次，统筹支付241万元，报销比例51.21%，基层普通门诊一般诊疗费已全额报销；门诊慢性病（特殊病）就诊5412人次，总费用243万元，政策范围内费用241万元，统筹支付192万元，报销比例达79.67%；住院11422人次，总费用6147万元，政策范围内费用6045万元，基本医疗支付4478万元，大病保险支付249万元，医疗救助750万元，实际报销比例89.1%。我市建档立卡贫困人员住院救助8172人次673.52万元。 

　  5.基金监管“重防严打”结合。一是相继在乡镇（街道）组织开展6次打击欺诈骗保暨《条例》宣传活动，印制《条例》宣传册、折页1万份；二是组织定点医药机构学习“两办法一条例”4次，以文件形式督促定点医药机构学习贯彻3次；三是与市司法局联发《蒙自市贯彻落实< 医疗保障基金使用监督管理条例>的通知》，印发至全市所有参保单位、定点医药机构和乡镇（街道）医保经办点；四是与红河州医疗保障局在南湖广场联合启动打击欺诈骗保宣传月活动；五是以“我为群众办实事”为载体，组织多家定点医疗机构医护人员进村、进社区、进企业，开展“健康管理下基层”活动，先后开展宣传《条例》和健康体检18场次，受益群众3000余人；六是先后邀请社会监督员3人次参与日常工作和听取医疗保障基金管理的情况；七是召集定点医药机构就贯彻“两定办法”进行提醒谈话；八是召开2021年蒙自市医疗保障基金监管工作领导小组会议2次，组织学习《医疗保障基金使用监督管理条例》（以下简称《条例》），通报2021年以来医疗保障领域违规行为查处情况，并就正在调查核实的定点医药机构案件进行讨论分析，达成相关线索移交相关部门跟进核实的处置意见，进一步促进联席部门间的贯通衔接；九是开展实地稽核、巡查覆盖定点医药机构355家，查处违规定点医药机构64家，其中，约谈62家，限期整改21家，暂停医保服务系统3家，拒付、追回资金230.246万元，追缴违约金25.9万元，行政罚款77.34万元。

　　6.集采工作有序落地推进。一是开展集采的药品共353个品规，辖区内19家公立医疗机构全部参加药品集采，上报承诺量3670318剂，对医疗机构集采工作各项环节进行监督，除部分药品厂家或者配送企业原因无法采购外，大部分药品都能按流程正常采购，19家公立医院已实现药品耗材零差率购销。二是2021年已拨付12个乡镇卫生院管理的69个村级卫生室预拨药品预付金163万元（芷村镇和水田乡卫生院未拨付，原因为不需要预付金）。集中带量采购药品预付金（国家级第三、第四批集中采购和五省市第一批常用药品联合带量采购）按确定后的采购任务金额的30%向定点医疗机构拨付，17家公立医疗机构已预付药品采购资金共计106,539.78元（市医院和州级医疗机构预付金由州局拨付）。三是认真贯彻执行《云南省医疗保障局云南省卫生健康委员会云南省财政厅关于明确新冠病毒疫苗接种费用医保基金结算标准的通知》《红河州医疗保障局红河州财政局红河州卫生健康委员会关于做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作的通知》文件要求，截止12月，我市21家接种医疗机构接种疫苗1143232人次，结算疫苗接种费用9115672元。

　　7.深化“放管服”改革。落实《云南省全面推行证明事项告知承诺制度实施方案》，推进医保政务服务事项实行证明事项告知事项制。其中：男职工配偶未就业生育待遇申报报销证明事项告知承诺制办理12件，基本医疗保险协议定点药品经营单位业务开通申请办理9件。大力推行“一件事一次办”，努力实现让群众少跑路、信息多跑路，切实打通服务“最后一公里”。截止12月底，总办件量达24582件，单日最高办件量达325件，最低办件量达85件，办件效率明显提升。

　　8.医保信息化建设有序推进。一是按照省州要求，认真推进15项医保信息业务贯标工作，组织开展两定机构贯标工作业务培6次近300余人次，对推进贯标工作不力的20家定点医药机构进行约谈。二是积极推进医保电子凭证激活与应用，按时完成州级下达激活任务，截止12月，我市医保电子凭证激活率为74.71%，激活人数为315171人，提前半年完成州局下达的医保电子凭证激活任务，电子凭证结算系统接入100%。10月代表云南省顺利通过15项医疗保障信息业务编码标准国家级现场验收，为11月15日新医保系统正式上线运行打下坚实的基础。

　　9.坚持准入标准，协议管理应纳尽纳。

　　2021年，通过定点资格的申报材料收取、现场检查、初审上报，将符合申报条件的定点医药机构6家、零售药店24家纳入定点管理，纳入率达申请总数32的91%，解除协议6家，其中诊所6家、药店2家。截止12月，全市共有定点医药机构355家，签订医保服务协议269家。其中，2家州级医疗机构，3家市级医疗机构，4家社区卫生服务中心，2家社区卫生服务站，13家乡镇卫生院（含 85家村卫生室），11家民营医院，30家民营诊所，204 家定点药店。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市医疗保障局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个为蒙自市医疗保障局，本单位设办公室、法规和待遇保障科、医药服务价格管理和招标采购科、基金监管科4个内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市医疗保障局部门2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员 24人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）   

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市医疗保障局部门2021年度收入合计173,931,353.22元。其中：财政拨款收入173,891,516.32元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39,836.90元，占总收入的0.02%。与上年对比增加97,067,613.15元，主要原因分析：按财政部门要求，2020年下半年基本医疗保险财政补助部分及医疗保险基金专户款从该账户转拨，2021年全年基本医疗保险财政补助部分及医疗保险基金专户款从该账户转拨。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市医疗保障局部门2021年度支出合计174,191,516.32元。其中：基本支出125,872,311.96元，占总支出的72.26%；项目支出48,319,204.36元，占总支出的 27.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加97,130,352.73元，主要原因分析：按财政部门要求，2020年下半年基本医疗保险财政补助部分及医疗保险基金专户款从该账户转拨，2021年全年基本医疗保险财政补助部分及医疗保险基金专户款从该账户转拨。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125,872,311.96元。与上年对比 增加77,639,194.3元，主要原因分析：按财政部门要求，2020年下半年基本医疗保险财政补助部分及医疗保险基金专户款从该账户转拨，2021年全年基本医疗保险财政补助部分及医疗保险基金专户款从该账户转拨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出125,195,099.28元，占基本支出的99.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费677,212.68元，占基本支出的0.54%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,319,204.36元。与上年对比增加19,491,158.43元，主要原因分析：按财政部门要求，2020年下半年基本医疗保险财政补助部分及医疗保险基金专户款从该账户转拨，2021年全年基本医疗保险财政补助部分及医疗保险基金专户款从该账户转拨。具体项目开支及开展工作情况为：

　　1.21007计划生育事务支出1,970,307.2元，主要用于计划生育家庭城乡医保补助资金；

　　2.21011行政事业单位医疗支出9,445,899.82元，主要用于全市行政事业单位的医疗保险补助；

　　3.21013医疗救助34,053,572元，主要用于财政对医疗救助的补助资金；

　　4.21015医疗保障管理事务支出1,249,425.34元，主要用于日常经费开支运转及医疗服务与保障能力提升；

　　5.21099其他卫生健康支出150,000元，主要用于省属困难企业离休干部医疗统筹补助经费；

　　6.22960彩票公益金安排的支出1,450,000元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出172,441,516.32元，占本年支出合计的99.00%。与上年对比增加95,790,352.73元，主要原因分析：按财政部门要求，2020年下半年基本医疗保险财政补助部分及医疗保险基金专户款从该账户转拨，2021年全年基本医疗保险财政补助部分及医疗保险基金专户款从该账户转拨。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出700,137.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出466,860.96元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出90,216.14元，2080801死亡抚恤支出143,060元。

　　9.卫生健康（类）支出171,440,600.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.42%。主要用于2100799其他计划生育事务支出1,970,307.2元，2101101行政单位医疗支出29,030,580.97元，2101102事业单位医疗支出45,976,440.45元，2101103公务员医疗补助支出47,543,679.4元，2101199其他行政事业单位医疗支出6,953,831元，2101301城乡医疗救助支出34,053,572元，2101501行政运行支出4,180,597.3元，2101550事业运行支出332,166.56元，2101599其他医疗保障管理事务支出1,549,425.34元，2109999其他卫生健康支出150,000元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出300,779.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于2210201住房公积金支出300,779元。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　蒙自市医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出预算为48,500元，支出决算为 5,389.00元，完成预算的11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,389.00元，完成预算的11.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年我局发生“三公”经费支出为5,389元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算数比2020年增加5,389.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加5,389.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算增加的主要原因为2020年我局未发生“三公”经费支出，2021年我局发生“三公”经费支出为5,389元。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,389.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出5,389.00元。其中：

　　国内接待费支出5,389.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家医保局贯标工作验收、医保部门到我市考察等工作，产生接待7次99人发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市医疗保障局部门2021年机关运行经费支出377,212.68元，与上年对比减少497,695.01元，主要原因为厉行节约，压缩机关运行支出，部分机关运行经费在项目经费中支出。部门机关运行经费主要用于购买日常办公用品、办公耗材等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市医疗保障局部门资产总额393,837.77元，其中，流动资产39,836.9元，固定资产354,000.87元，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少276,416.89元，其中固定资产增加358,191.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产153项，账面原值700,156.68元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额78,559元，其中：政府采购货物支出65,765元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12,794元。授予中小企业合同金额78,559元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释

　　（一）城乡居民基本医疗保险基金:根据国家法律法规规定，通过参保居民个人缴纳、政府补助以及通过其他方式筹集的，用于对参保居民医疗费用进行补偿的专项资金。 

　　（二）城乡医疗救助基金:通过公共财政预算、彩票公益金和社会各界捐赠等渠道筹集，按规定用于城乡贫困家庭医疗救助的专项基金。 

　　（三）DRGs:疾病诊断相关分类，根据病人的年龄、性别、住院、天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度，合并症与并发症及转归等因素把病人分入诊断相关组 

　　（四）医保电子凭证:由国家医保局信息平台统签发， 是基于医保信息库为全体参保人员生成的医保身 份识别电子介质。 

 　监督索引号53250301376401111