中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2021年度部门决算

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中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　三、收入决算情况说明

　　四、支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.统一组织、规划、部署市直机关基层党组织的工作，提出加强和改进党的建设的建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　3.对市直机关基层党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

　　4.配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　5.督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　6.指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　7.培训轮训市直机关党务干部。

　　8.指导市直机关基层党组织和广大党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　9.指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　10.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　一是举办基层党组织书记和党务干部培训班4期，举办万名党员进党校培训班6期。把习近平总书记“七一”重要讲话精神和“四史”教育作为党组织书记和“万名党员进党校”培训的必修课程。2021年，共培训150名基层党组织书记和693名党员。二是严格落实党组织换届制度。建立换届台账、制定时间表，严格落实按期换届提醒制度，进一步督促基层党组织按期换届。2021年，共有22个基层党组织按期换届，新成立7个基层党组织。三是抓实发展党员工作。坚持把政治标准放在首位，坚持发展党员“十六字”方针，注重在青年、业务骨干中吸收入党积极分子，严把入口关、程序关、结构关和质量关。2021年，共发展党员31名。四是抓实政治教育。把习近平新时代中国特色社会主义思想列入党委（党组）的“第一议题”、理论中心组、“三会一课”、支部主题党日和各类培训的学习内容。成立“青春税约”“青春检务”等60个青年理论学习小组，在青年干部中开展强化政治理论、增强政治定力、提高政治能力、防范政治风险专题培训。五是围绕“强政治，带头抓落实；强思想，带头学理论；强组织，带头严纪律；强服务，带头勇担当；强队伍，带头当标兵”的工作思路，压实党委（党组）党建主体责任，严格评选程序，评选一批2021年“蒙自模范机关”14个。

　　开展庆祝建党100周年系列活动：一是做好庆祝建党100周年活动。通过“光荣在党50年”纪念章颁发和“两优一先”评选活动，大力学习宣传优秀共产党员的先进事迹和崇高精神，进一步激励广大机关党员学先进、争先进的浓厚氛围。同时，在“七一”前夕，共对61名老党员、生活困难党员、因公殉职党员家属进行慰问。二是领导干部带头学。在“七一”前夕，各单位党员领导干部依托领导干部上讲堂、“党课开讲啦”“学习身边榜样”等活动，为基层党员上党史学习教育专题党课。截至目前，共开展专题党课460余次。三是系统培训集中学。把习近平总书记“七一”重要讲话精神和“四史”教育作为党组织书记和“万名党员进党校”培训的必修课程。2021年，共培训150名基层党组织书记和693名党员。同时，通过“三会一课”和主题党日，组织市直机关党员开展“跟着总书记学党史”系列读书活动，进一步激发广大党员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的行动自觉。四是红色基地现场学。各基层党组织把学习课堂搬到红色教育基地，通过参观中共云南一大会址、革命烈士陵园、西南联大蒙自分校旧址等，开展浸润式教学，锤炼党性、凝聚力量。五是“蒙小青”宣讲学。结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，组建“蒙小青”新时代理论宣讲团，通过朋辈教育方式，用年轻人的话讲给年轻人听，推进习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲进机关、进社区、进小区、进企业、进学校。截至目前，已开展主题集中宣讲220余场，受众达30000余人，辐射全市5个党建联盟片区、23个社区、8个国有企业、4所学校和13个乡镇（街道）。六是区域党建联盟学。在5个党建联盟片区，通过开展“忆峥嵘岁月·学党史军史”“我讲党课300秒 我以初心颂祖国”等主题活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想“天天见”“天天新”“天天深”。七是专题组织生活会深入学。通过聚焦主题、严格程序，分类指导、查摆问题，切实做到学习交流有声有色、问题检视对标对表、相互批评红脸出汗、问题整改见行见效。八是退休党员不漏学。针对机关离退休党员年老体弱、行动不便的实际，向老党员送上“党史学习教育书包”，通过“政治上关心、生活上帮助、身心上爱护、情感上关怀+党史学习教育书包”的“4+1”模式送学上门，开展“家门口”党史宣讲，共向离退休老党员发放党史学习教育书籍200余本，组织党史学习教育41场次，确保党史学习教育不漏一个支部、不漏一名党员。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个：中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 0 个。

　　中共蒙自市委市直机关工作委员会设有一个科室，即办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门2021年末实有人员编制 8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员 4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员 1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出的和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　三、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门2021年度收入合计1,565,931.30元。其中：财政拨款收入1,562,931.30元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,000.00元，占总收入的0.19%。 与上年收入1,293,593.92元对比增加272337.38元，增加21.06%，主要原因是人员增加，党建活动经费增加；其他收入增加3,000.00元，是中国共产党蒙自市委员会组织部拨2021年退休人员公用经费。

　　四、支出决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门2021年度支出合计1,562,931.30元。其中： 基本支出 1,171,225.64元 ，占总支出的 74.94%； 项目支出 391,705.66元 ，占总支出的 25.06%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年支出1,473,057.75元对比增加89873.55元，增加6.10%主要原因是人员增加，党建活动经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,171,225.64元。 与上年1,072,081.17元对比增加99144.47元 ，增加9.25%，主要原因是事业人员增加 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,122,463.16元，占基本支出的95.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,762.48元，占基本支出的4.16% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出391,705.66元。 与上年400,976.58元对比减少9270.92元 ，下降2.31%主要原因是节约资金，减少不必要的开支 。具体项目开支及开展工作情况：机关工委工作经费支出142540.62元、机关党建工作经费支出100843.91元、机关党建活动经费99960.00元。民族工作专项经费1790.00元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,562,931.30元，占本年支出合计的 100.00%。与上年1,459,364.32元对比增加103566.98元，主要原因是人员增加，党建活动经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,344,226.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.01%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、劳务费等日常公用经费；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出149,438.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于职工养老保险、职业年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出69,267.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34800元，支出决算为0.00元，完成预算的0%其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少开支，节约成本。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少680.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少680.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算减少的主要原因减少开支，节约成本。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门2021年机关运行经费支出48,762.48元， 与上年73,823.29元对比减少25060.81元，主要原因减少日常开支，节约成本。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办以及其他费用支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门资产总额75314.23 元 ，其中，流动资产 4463.28元 ， 固定资产 70850.95元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产0元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少15623.06元，其中固定资产减少15623.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 48685 元，其中：政府采购货物支出 48685 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（二）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　监督索引号53250300928601111