蒙自市第二人民医院2021年度部门决算

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　　蒙自市第二人民医院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市第二人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市第二人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　2020年蒙自市第二人民医院正在筹建中，未开展业务活动。

　　蒙自市第二人民医院建设项目建设业主为蒙自市大健康产业投资开发有限责任公司，2020年我单位收到地方专项债券5,000.00万元，已拨付大健康公司用于单位建设项目，蒙自市第二人民医院建设项目已完成招投标工作并开工建设。

　　 蒙自市第二人民医院编制50人，实有3人，其中1人借调至大健康公司。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　加快工程进度，完成各项运营准备，为医院开展业务活动打好基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市第二人民医院2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即蒙自市第二人民医院，全院按照科学合理、精简效能的原则，以及医院发展规划的要求，设置行政后勤科室16个（办公室、人事科、医务科、护理部、感控办、信息科、病案管理科、医保价格办、宣教科、科教科、投诉办、监察审计办、绩效办、设备科、后勤保障科、财务科），临床科室12个（内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、中医科、麻醉科、预防保健科），辅助科室3个（药剂科、医学检验科、医学影像科）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市第二人民医院2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市第二人民医院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。   

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市第二人民医院2021年度收入合计299,143.03元。其中：财政拨款收入299,129.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13.33元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少49,958,301.74元，主要原因为2020年财政拨付50,000,000.00元用于医院初期建设经费。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市第二人民医院2021年度支出合计299,129.70元。其中： 基本支出 299,129.70元 ，占总支出的100.00%； 项目支出0.00元 ，占总支出的0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%。 与上年对比财政拨款支出减少49,958,301.74元，主要原因为2020年财政拨付50,000,000.00元用于医院初期建设经费。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出299,129.70元。较上年增加11,698.26元，主要原因为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出295,238.58元，占基本支出的98.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,891.12元，占基本支出的1.30%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元,较上年减少50,000,000.00元,主要原因为2020年财政拨付50,000,000.00元用于医院初期建设经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市第二人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出 299,129.70元，占本年支出合计的100.00%。较上年增加11,698.26元，主要原因为人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出37,528.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出37,528.32元。

　　 9.卫生健康（类）支出245,185.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.97%。主要用于单位工资福利支出241,294.26元，商品和服务支出3,891.12元（其中：工会经费3,891.12元）。  

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出16,416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于住房公积金支出16。416.00元。  

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市第二人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无数字的主要原因是无年初预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.00元，无变动0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，无变动0.00%；公务接待费支出决算0.00元，无变动0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市第二人民医院2021年机关运行经费支出0.00元,与上年0.00元比较无增减变化,主要原因为本部门属于事业单位,无机关运行经费。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市第二人民医院资产总额48.07元，其中，流动资产48.07元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元， 无形资产0元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.82元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位主要为医疗收入。

　　3、其他收入，指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　  

监督索引号53250301336200101111