蒙自市草坝镇中心卫生院2021年度部门决算

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　蒙自市草坝镇中心卫生院2021年度部门决算　

　　目录

　　第一部分  蒙自市草坝镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

    （一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市草坝镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市草坝镇中心卫生院，属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务.预防保健 临床医疗 健康教育 疾病预防与控制 妇幼保健 计划生育 中医适宜技术推广 乡村医生管理 基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年我院工作在市卫健局的正确领导下，各级党委、政府的关心和业务主管部门的指导下,全面贯彻落实科学发展观，积极推进医药卫生体制改革，狠抓服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，在全院职工共同努力下，顺利完成了各项目标任务，全面推进医院科学发展，现将工作开展情况简要汇报如下：

　　草坝镇位于蒙自市西北部，距市区16公里，海拔1260米，属南亚热带气候类型，地势东南高，西北低，东以犁耙山为屏障，南、北、西三面为丘陵环绕。西邻个旧鸡街镇，北接开远市羊街乡，是蒙自市的一个农业大镇。辖15个村委会，46个自然村，94个村民小组，总人口37824人，世居民族有汉族、彝族、壮族，少数民族占总人口数73.4%。草坝镇中心卫生院建院于1958年6月，经过60多年的发展，现有业务用房1818平方米，其中门诊综合楼816平方米，住院部1002平方米，职工住宅楼2000平方米。设置公共卫生科、医务科、医疗综合科、中医科、口腔科、妇产科、后勤药剂科、医技科等8大科室，设有住院病床50张，实际开放30张；现有DR机、彩超、心电图机、生化分析仪、血球分析仪、尿液分析仪等基本设备。现拥有急救车、洗胃机、吸痰器、呼吸球囊、供氧设备等抢救设备。现有在职职工28人，其中副主任医师1人，主治医师2人，主管护师5人，主管药师1人，执业医师7人，执业助理医师3人，助理会计师2人，护士1人，检验士2人，放射技师1人；临聘人员29人，退休职工17人。下设村卫生室15所，现有乡村医生44人，共同承担着全镇3.7万人民群众的基本医疗卫生、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务及健康扶贫等工作。2019年成功创建一级甲等乡镇卫生院，是目前蒙自市唯一一家一级甲等乡镇卫生院。上一年业务总收入428.5万。

　　（一）加强行业作风建设，巩固医院发展成果

　　我院以安全生产为基线，基本医疗、公共卫生、医疗保障应急救护、志愿服务为基点，以推进医改、保障就医、服务民生、建立新形势下的和谐医患关系为基本面的“点—线—面”管理模式，促进了团队协作，逐步实现了管理科学化、决策民主化、信息公开化、服务多元化的目标。一是扎实推进医德医风，加强党风廉政建设。我院在党的十九大精神指引下，评先进、树典型、汇聚正能量，利用身边人、身边事进行感知教育，从而扎实推进医德医风教育深入开展，狠抓行业不正之风，推动党风廉政建设，树立职工的主人翁意识，不断增强团队凝聚力，做党的群众路线的践行者。二是加强医疗质量管理，不断提高技术水平。通过专业技术人员培训学习和医疗设备添置更新，使我院技术力量得到加强，在此基础上我们狠抓医疗质量管理，严格医疗文件书写，门诊日志要求项目齐全，处方书写规范，用药合理安全，病历书写及时规范，护理记录详实，医疗质量考核小组严格按考核方案每月进行督导检查，发现问题及时处理，全年没有发生医务差错与纠纷。三是坚决贯彻执行基本药物制度，药品零差率销售政策，为巩固新医改成果，我院将进一步完善日常监督协管，将药品零差率销售与乡村卫生服务一体化管理及村医补助资金直接挂钩，进一步加强日常监管、督查力度，确保基本药物制度落到实处。四是提升基础医疗水平和服务能力。医疗质量、医疗安全是卫生院发展的永恒主题，我院派人参加全科培训、邀请上级专家来院内授课、鼓励开展院内讲座、技能操作竞赛、参加专科会议相结合的方式提升基本医疗水平，对于医疗质控节点薄弱，医疗安全隐患增加的现象，抓住上级医师下基层的契机引进专家到医院进行帮教，从而提升医疗安全管理水平和基本医疗服务水平及综合服务能力。

　　（二）注重医院文化建设，努力提升医疗服务技能

　　1.找准医院定位，打造医院特色科室。投入资金50余万元对我院中医科、口腔提升改造，配备专业人员。下一步，将于蒙自市口腔科创建专科联盟。

　　2.增加医疗设备投入，强化硬件设施建设。我院医疗设施先进，理疗设备齐全。近年来投资200余万元购置了DR机、中药熏蒸治疗机、乳腺治疗仪等多种先进诊疗设备，拥有彩色B超机、进口全自动生化分析仪、血细胞分析仪、心电图机、万能手术床、微波治疗仪、电子阴道镜、臭氧妇科治疗仪、等高精医疗设备20余台，为医院诊疗技术奠定了优质的硬件基础，业务服务能力得以提高，人民群众满意度得以提高，有效解决看病难、看病远的问题。

　　3.强化人才培养，不断提高诊疗技术水平。我院根据实际情况，针对现有人才技术和个人特长，采取送出去进修、请进来讲学指导、开展学术交流、继续医学教育和外出学习经验等各种形式培养人才。2020年共派出3名医务人员到上级医院参加全科医生转岗培训，正在参加规培医师1名，同时充分利用好市级医师下基层的2名专家，切实做好传帮带工作，通过派出进修，引进帮扶的模式，快速高效地提升了医院的执业能力，夯实了老百姓实现就近就医的医疗服务基本功，使我院以治疗常见病为主逐步转治有一定难度的疾病。

　　4.注重医联体建设，提升医院医疗服务能力。为给辖区及周末的老百姓少花钱、少跑路、治好病、保健康做好服务，实现“小病不出村,常见病、多发病不出乡”的目标。我院不断加强医院学科建设，努力提升医疗服务能力，确保分级诊疗落到实处,加强特色科室打造，积极响应卫健局推进医疗联合体建设，与州级医院、市级医院多个科室组建专科联盟，上级医院定期派出专家到卫生院进行坐诊、义诊并进行了现场指导，带动基层医疗技术持续提升，让患者在当地卫生院就能享受到州市级医院的优质医疗资源。

　　5.贯彻落实“两个允许”，努力改善医院职工待遇。为激励我院职工爱岗敬业、扎实工作、开拓创新，积极主动地完成各项工作任务，促进我院全面健康科学发展。按照上级的相关文件和会议精神，积极完善绩效奖励分配制度，将政策落到实处，按照比例提取收支结余的50%作为奖励基金，用于职工的日常绩效，通过奖励机制的有效落实，极大地提高了职工的工作积极性、创造性，有效解决群众看病难、看病贵的问题。

　　（三）建立医共体，促进基层医疗协同发展

　　为解决基层群众“看病难、看病贵、看不好病”问题，切实减轻老百姓就医负担，按照蒙自市人民政府办公室关于印发《蒙自市医共体建设工作实施方案》（蒙政办发〔2019〕71号）及《蒙自市卫生健康局关于组建紧密型医共体的通知》（蒙卫健发〔2019〕71号）文件精神，组建了以草坝镇中心卫生院牵头的草坝水田医共体，草坝卫生院定期安排业务骨干到水田卫生院开展传帮带工作，医共体建设开展以来，取得了一定成效，水田乡卫生院各项工作得以有效推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市草坝镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：蒙自市草坝镇中心卫生院，其中内设公共卫生科、医务科、医疗综合科、中医科、口腔科、妇产科、后勤药剂科、医技科等8大科室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制2辆， 在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件） 

　　备注说明：蒙自市草坝镇中心卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2021年度收入合计12,103,685.98元。其中：财政拨款收入7,571,520.56元，占总收入的62.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,894,372.16元（含教育收费0.00元），占总收入的32.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入637,793.26元，占总收入的5.27%。 与上年对比财政拨款收入增加2114751.05元，事业收入减少53266.95元，其他收入增加587075.70元。主要原因为财政拨款收入中增加2100399基层医疗机构基药补助资金413250.80元，乡医养老保险16800.00元，2100408基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有所提升，同时包含2021年疫情防控经费，相比2020年基本公卫资金收入增加，2100409重大公共卫生专项疫情防控经费150000.00元，财政拨款收入总体增加。单位事业收入虽单位医疗服务提升，但是因为疫情就诊人次有所下降，较上年事业收入有所下降。其他收入增加原因为根据要求清理其他应收款及其他应付款转入其他收入。 

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2021年度支出合计10,398,090.83元。其中： 基本支出 6,816,730.79元 ，占总支出的 65.56%； 项目支出 3,581,360.04元 ，占总支出的 34.44%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比基本支出较上年减少137038.78元，主要原因为业务支出减少；项目支出较上年增加1642511.30元，主要原因是增加2100399基层医疗机构基药补助资金557198.48元，2100408基本公共卫生项目资金包含2021年疫情防控经费，相比2020年基本公卫资金支出增加，2100409重大公共卫生专项疫情防控经费150000.00元等。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市草坝镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,816,730.79元。与上年对比基本支出较上年减少137038.78元，主要原因为业务支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,828,241.69元，占基本支出的56.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,988,489.10元，占基本支出的43.84% 。 

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市草坝镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,581,360.04元。 项目支出较上年增加1642511.30元，主要原因是增加2100399基层医疗机构基药补助资金557198.48元，2100408基本公共卫生项目资金包含2021年疫情防控经费，相比2020年基本公卫资金支出增加，2100409重大公共卫生专项疫情防控经费150000.00元等;具体项目开支及开展情况：用于支出乡村医生养老保险补助52800.00元，乡村医生基本工资已经全部兑付、共计120200.00元，乡医基药补助支出95726.80元，离岗乡医生活补助121280.00元，家庭医生签约补助支出12212.73元，为提高医疗服务水平，从基本公共卫生及基层医疗机构基药补助购入医疗设备共计137901.00元，乡医村级补助支出866286.00元，临聘人员工资和保险支出1280404.86元，为疫情防控购入疫情防控耗材，用于疫情防控支出共计87336.20元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,417,416.26元，占本年支出合计的 71.33% 。较上年增加1785636.24元，主要原因为人员经费增加；项目支出增加2100399基层医疗机构基药补助资金557198.48元，2100408基本公共卫生项目资金包含2021年疫情防控经费，相比2020年基本公卫资金支出增加，2100409重大公共卫生专项疫情防控经费150000.00元等。

　 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出365,941.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出365941.60元。

　　 9.卫生健康（类）支出6,814,775.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.88%。 主要用于单位工资福利支出3357026.55元，商品和服务支出3278042.11元（其中：办公费270717.04元、水费9067.60元、电费38776.05元、差旅费1200.00元、维修（护）费265616.70元、专用材料费181261.17元，劳务费2381809.27元、工会经费36824.88元、其他交通费用85482.40元、其他商品和服务支出3287.00元），对个人和家庭的补助41806.00元（其中：抚恤金41686.00元、奖励金120.00元）；资本性支出121101.00元（其中：办公设备购置52151.00元、专用设备购置68950.00元）

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。　   

     15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出236,699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。 主要用于住房公积金支出236699.00元。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0.00 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无数字的主要原因是无年初预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少2,225.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减0.00元， 无增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,225.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算无增减0.00元，无增减0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算减少的主要原因是2021年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市草坝镇中心卫生院资产总额 10046966.94 元 ，其中，流动资产5338180.28元 ， 固定资产4708785.66 元 ，对外投资及有价证券 0.00 元 ， 在建工程 0.00 元 ， 无形资产1.00元 ， 其他资产 0.00 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加1255731.10元，其中固定资产减少443989.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 60139.44 元，其中：政府采购货物支出 52151.00 元；政府采购工程支出 0.00元；政府采购服务支出7988.44 元。授予中小企业合同金额12375.00 元，占政府采购支出总额的 20.58 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301336201001111