蒙自市卫生健康局（本级）2021年度部门决算

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蒙自市卫生健康局（本级）2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市卫生健康局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市卫生健康局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、州和市有关卫生健康、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和改革资源向基层延伸等政策措施。  

　　2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　3、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、文化建设、交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

　　4、组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。牵头《烟草控制框架条约》履约工作。

　　5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策建议。

　　6、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　7、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

　　8、推进蒙自市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、体医融合等健康政策。

　　9、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估。

　　10、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　11、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　12、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　13、承担蒙自市老龄工作委员会的日常工作。

　　14、负责管理蒙自市计划生育协会机关。

　　15、完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.全力推进疫情防控。按照常态化疫情防控工作的要求，研究制定2021年疫情防控方案和应急预案，开展返乡人员排查9197人，重点地区返蒙人员累计排查3736人，核酸检测结果均为阴性；冷链食品从业人员核酸（咽拭子）检测1029人,重点场所从业人员核酸（咽拭子）检测2362人，均为阴性。截止11月4日，全市累计收到疫苗93.99剂，累计接种92.68剂，12岁以上第一剂次444299人，完成率97.20%，12岁以上第二剂次448096人，完成率103.51%，18岁以上加强免疫接种 7295人，完成率74.32%，3－11岁第一剂次当日接种5788人，累计接种27136人，完成率44.64%。

　　2.统筹抓好爱国卫生“7个专项行动”和巩固国家卫生城市复审。3月启动了创文固卫“百日攻坚·大排查、大整治、大督查”行动，积极迎接国家卫生城市复审工作，全市累计清除垃圾47156余吨，垃圾清运率达100%，机械化清扫率达到75%；实现市内173座市政公厕实施“一人一厕”包保管理，市区70座市政公厕管理达城市二类公厕及旅游公厕标准；开展公共场所监督检查，覆盖率98%，净餐馆“七个达标”实现中型及以上达标率100%，小型达标率99%。同时，探索了常消毒“一码全揽”、“红黑榜”曝光、社区“网格员”、餐饮住宿“评星点赞”、“健康步道”智能化等治理管理创新机制。

　　3.持续深化医药卫生体制改革。于1月启动紧密型医疗共同体试点建设工作，市人民医院正式挂牌为蒙自市医共体总院，分别与红寨卫生院、北城社区卫生服务中心、芷村镇中心卫生院、市妇幼保健院签订合作协议，正式确立医共体关系，总院下派的支援骨干医师已全部就位，“1+4+N”的紧密型医共体基本形成。公立医院去行政化改革持续深化，健全完善市人民医院和市中医医院《章程》，落实党委（党组织）领导下的院长负责制。继续实施市属医疗机构短缺药品监测系统，实行平台统一集中采购和基本药物“零差价”机制。

　　4.着重加强基本公共卫生服务保障。2021年上半年累计建立居民电子健康档案41.73万份，规范化电子建档率91.05％，高出州级指标任务六个百分点。开展健康知识讲座182次、健康咨询活动40次，印制并发放宣传资料7.15万余份，个性化健康教育7.28万人次，健康教育覆盖率达90%。发生突发公共卫生事件2起并已按照程序报告并进行有效处置，未出现重大人员伤亡及社会影响。婚前医学检测率99.88%；新生儿活产数3981人，住院分娩率99.95%，孕产妇早孕检测率98.36%；新生儿疾病筛查率104.27%；0－6岁儿童健康健康管理率42.3%。老年人健康档案管理率49.48 %。高血压患者规范管理率73.10%。纳入健康管理的严重精神障碍患者确诊并建档1900人，规范管理率75.37%。

　　5.全面提升医疗服务质量。实施市人民医院救治能力提升项目和疾控中心的“双提升”工程已经投入使用。市二院和残联项目主体已经完工正在装修。10月新入库蒙自市大健康产业投资开发有限责任公司螺旋CT等医疗设备采购国际招标固定资产投资项目，总投资2400万元。基层医疗机构与市人民搭建卒中中心、创伤中心、胸痛中心、危重孕产妇和危重新生儿救治中心；与市人民医院、市中医院搭建骨科、口腔科、妇科、耳鼻喉科、康复科等专科联盟，提升基层专科诊治能力。着力推进2021年“优质服务基层行”活动及乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审暨“一中心一站”建设验收和社区医院创建初评工作，芷村卫生院成功创建省级甲等卫生院。市中医院建成针灸推拿科及皮肤科2个省级重点专科，建成名老中医师承工作室1个。市人民医院及社区卫生服务中心、乡镇卫生院均设有中医科或中医馆。成功创建“中医药发展先进基层单位”。

　　6.持续巩固健康扶贫成果。严格执行健康扶贫政策，截至9月30日蒙自市建档立卡脱贫人口普通门诊就诊68182人次，报销比例51.56%，28种门诊特慢病登记备案人数1528人，政策范围内报销比例达86.8%。建档立卡脱贫人口住院补偿情况：截至9月30日，蒙自市建档立卡脱贫人口就诊8643人次，政策范围内报销比例92.43%。同时严格执“先诊疗后付费”“一站式”即时结报政策。截至目前建档立卡脱贫人口家庭医生签约履约52556人，履约率100%，四种慢病签约履约5084人，履约率100%；36种大病专项救治1551人，救治率100%。

　　7.抓牢人才健康队伍建设。研究拟定《蒙自市卫生健康人才队伍建设二十条措施》，有计划、有目标、有措施推进人才队伍建设。为所属事业单位增加编制57名，其中市中医医院编制10名，第二人民医院47名。事业单位公开招聘工作人员70名（校园招聘15名，社会公开招聘55名），市外调入8名卫生专业技术人员，安排3名农村订单定向生到乡镇卫生院工作。组织2021年医师资格考试报名资格审核工作，共接收报名材料447人，其中报考执业医师201人，报考执业助理医师246人，其中中专学历考生85人。

　　8.深化行风和医德医风建设。积极配合省委第七巡视组对蒙自的巡视工作，及时对系统性违规发放津补贴问题进行分析研判并形成报告。抓好信访、医疗投诉、市长信箱的办理，截止到11月5日，共接待189件，办结186件，还有3件在办理中。配合纪检监察部门的案件查处工作，共立案4件，目前正在查办中。结合党史学习教育，积极打造“家门口的卫生健康志愿服务队”，局班子立项为民办实事6件、班子成员8件，党员464件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 蒙自市卫生健康局（本级）2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1 个，共设置8个内设机构，包括：办公室、医政医管科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、综合监督科、防治艾滋病科，参照公务员法管理的事业单位 2个，其他事业单位3个。 分别是：

　　1、蒙自市卫生健康局

　　2.蒙自市卫生健康综合监督执法局

　　3.蒙自市计划生育协会机关

　　4.蒙自市健康教育所

　　5.蒙自市流动人口计划生育管理办公室

　　6.蒙自市爱国卫生技术指导中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市卫生健康局（本级）2021年末实有人员编制 58 人。其中：行政编制 23人（含行政工勤编制 2人），事业编制 35人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员 24 人（含行政工勤人员 2人），事业人员 27 人（含参公管理事业人员 16人）。

　　离退休人员 33人。其中：离休 1 人，退休32人。

　　实有车辆编制 5 辆， 在编实有车辆 4 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市卫生健康局（本级）没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市卫生健康局（本级）2021年度收入合计37,607,875.97元。其中：财政拨款收入36,153,568.62元，占总收入的96.13%；上级补助收入0.00元占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,454,307.35元，占总收入的3.87%。 与上年对比增加20,634,681.42元，同比增加121.57%，主要原因是收到各级财政拨入专项债券项目经费、老年福利项目经费、基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生服务项目经费、突发公共卫生事件应急处理经费、其他计划生育事务支出项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市卫生健康局（本级）2021年度支出合计37,319,284.73元。其中： 基本支出 9,073,194.15元 ，占总支出的 24.31%； 项目支出 28,246,090.58元 ，占总支出的 75.69%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加12,173,975.48元，同比增加48.41%，主要原因是2021年专项债券项目经费、老年福利项目经费、基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生服务项目经费、突发公共卫生事件应急处理经费、其他计划生育事务支出项目经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,073,194.15元。 与上年对比减少482,129.66元 ，主要原因是2021年新增退休人员3人，人员经费支出减少 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,213,403.91元，占基本支出的90.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费859,790.24元，占基本支出的9.48% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,246,090.58元。与上年对比 增加12,656,105.14元，主要原因是2021年专项债券项目经费、民族团结进步示范点创建工作经费、全国敬老月走访慰问活动经费、基本公共卫生服务项目经费、健康素养经费、国家监测抽查经费、重大传染病防控补助资金、疫情防控经费、医疗废物收转运能力建设项目经费、州级示范婴幼儿照护服务机构补助资金等项目经费支出增加 。具体项目开支及开展工作情况：专项债券项目经费225,000.00元、民族团结进步示范点创建工作经费5,000.00元、全国敬老月走访慰问活动经费245,731.70元、艾滋病防治工作经费52,140.00元、干部保健经费100,000.00元、业务费400,000.00元、基本公共卫生服务考核经费11,392.00元、健康扶贫工作经费22,256.80元、除四害经费30,000.00元、巩固国家卫生城市和推进爱国卫生7个专项行动工作经费1,704,618.41元、疫情防控经费1,818,762.44元、业务用房建设经费344,959.85元、离岗乡医补助72,210.00元、基本公共卫生服务项目经费12,757,283.08元、人口监测经费58,600.00元、奖学金1,141,450.00元、妇幼卫生项目经费57,150.00元、新划入项目补助资金24,938.00元、健康素养经费315,000.00元、国家监测抽查经费289,520.00元、老年健康与医养结合服务管理经费52,400.00元、精神病人住院费100,000.00元、麻风病防治经费10,000.00元、慢性病非传染性综合防治示范市建设经费23,440.00元、双随机监督检查经费4,994.00元、第四轮综合防治示范区项目58,645.00元、公共场所心脏急救配备工程建设项目经费76,050.00、重大传染病防控补助资金1,646,170.00元、医疗废物收转运能力建设项目经费1,500,000.00元、村级宣传员补助824,400.00元、宣传员绩效奖励100,000.00元、新农合参合经费131,200.00元、独生子女保健费143,245.00元、青少年健康试点发展项目经费70,995.80元、计划生育奖励扶助资金1,108,800.00元、计划生育特别扶助（伤残、死亡家庭）资金2,047,800.00元、失独家庭一次性抚慰金60,000.00元、农业人口独生子女父母一次性奖励金103,150.00元、划生育特别扶助（其他家庭）资金21,600.00元、州级示范婴幼儿照护服务机构补助资金 100,000.00元、关爱失能老人、解五老困难老人项目经费50,000.00元、中医药资源普查经费161,016.00元、暖心家园项目经费15,806.80元、宣传教育经费30,414.79元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市卫生健康局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出 36,377,639.64元，占本年支出合计的 97.48% 。与上年对比增加11,387,807.80元 ，主要原因是2021年专项债券项目经费、民族团结进步示范点创建工作经费、全国敬老月走访慰问活动经费、基本公共卫生服务项目经费、健康素养经费、国家监测抽查经费、重大传染病防控补助资金、疫情防控经费、医疗废物收转运能力建设项目经费、州级示范婴幼儿照护服务机构补助资金等项目经费支出增加 。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出230,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。 主要用于付第四人民医院建设项目债务技术咨询服务费25,000.00元、云南汇恒高路工程项目管理有限公司南山医院工程建设款200,000.00元和民族专项工作5,000.00元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；   

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;   

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　8.社会保障和就业（类）支出1,466,872.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。 主要用于归口管理的行政单位离退休164,358.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出726,533.28元、机关事业单位职业年金缴费支出131,153.64元、死亡扶恤194,729.60元、伤残抚恤4,366.00元、老年福利245,731.70元；

　　9.卫生健康（类）支出34,211,373.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.05%。主要用于开展卫生健康工作,其中:行政运行3,458,478.05元、其他卫生健康管理事务支出2,615,754.70元、其他基层医疗卫生机构支出72,210.00元、疾病预防控制机构494,379.92元、卫生监督机构2,297,563.32元、其他专业公共卫生机构52,248.00元、基本公共卫生服务项目13,587,241.08元、重大公共卫生专项1,919,299.00元、突发公共卫生事件应急处理1,400,000.00元、其他公共卫生支出1,500,000.00元、计划生育机构783,642.85元、其他计划生育事务支出5,979,556.50元、老龄卫生健康事务50,000.00元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出469,394.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于住房公积金支出469,394.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市卫生健康局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为467,800.00元，支出决算为 54,684.07元，完成预算的 11.69 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，2021年无因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算为24,886.07元，完成预算的 5.32 %；公务接待费支出决算为29,798.00元，完成预算的 6.37 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约原则，按公务接待及公务用车管理有关文件规定，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少46,515.22元，下降45.96%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元；公务用车购置及运行费支出决算 减少58,279.22元，下降70.08%；公务接待费支出决算增加11,764.00元， 增长65.23%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出中公务用车购置及运行费决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约原则，严格公务用车的管理；公务接待费决算增加的主要原因是2021年国家卫生城市省级复审、医疗卫生行业监管综合督查工作、爱国卫生7个专项行动工作调研、学习交流等接待增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,886.07元，占45.51%；公务接待费支出29,798.00元，占54.49%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 24,886.07元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 24,886.07元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。 卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 29,798.00元。其中：

　　国内接待费 支出 29,798.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于国家卫生城市省级复审工作、医疗卫生行业监管综合督查工作、爱国卫生7个专项行动工作调研、防治艾滋病人民战争终期评估专题调研、中医药先进单位评审工作、学习交流等发生的接待支出 ，接待批次25次，接待人次320人。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市卫生健康局（本级）2021年机关运行经费支出859,790.24元， 与上年对比增加192,810.22元 ，主要原因是2021年工会经费由单位核算后缴入市总工会，工会经费支出增加 ；疫情防控办、爱国卫生7个专项办公室等办公机构增多，办公费、水电费、设备购置费等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公务支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市卫生健康局（本级）资产总额 18,807,696.26元 ，其中，流动资产2,119,302.74元 ， 固定资产 16,511,400.64 元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 176,992.88 元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加 441,902.80元，其中固定资产增加384,252.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值254,590.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。　　

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 2,867,959.73 元，其中：政府采购货物支出 1,914,365.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出953,594.73 元。授予中小企业合同金额 2,813,537.56元，占政府采购支出总额的98.10 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336202101111