蒙自市卫生健康局2021年度部门决算

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蒙自市卫生健康局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市卫生健康局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市卫生健康局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、州和市有关卫生健康、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和改革资源向基层延伸等政策措施。   

　　2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　3、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、文化建设、交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

　　4、组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。牵头《烟草控制框架条约》履约工作。

　　5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策建议。

　　6、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　7、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

　　8、推进蒙自市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、体医融合等健康政策。

　　9、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估。

　　10、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　11、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　12、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　13、承担蒙自市老龄工作委员会的日常工作。

　　14、负责管理蒙自市计划生育协会机关。

　　15、完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.全力推进疫情防控。按照常态化疫情防控工作的要求，研究制定2021年疫情防控方案和应急预案，开展返乡人员排查9197人，重点地区返蒙人员累计排查3736人，核酸检测结果均为阴性；冷链食品从业人员核酸（咽拭子）检测1029人,重点场所从业人员核酸（咽拭子）检测2362人，均为阴性。截止11月4日，全市累计收到疫苗93.99剂，累计接种92.68剂，12岁以上第一剂次444299人，完成率97.20%，12岁以上第二剂次448096人，完成率103.51%，18岁以上加强免疫接种 7295人，完成率74.32%，3－11岁第一剂次当日接种5788人，累计接种27136人，完成率44.64%。

　　2.统筹抓好爱国卫生“7个专项行动”和巩固国家卫生城市复审。3月启动了创文固卫“百日攻坚·大排查、大整治、大督查”行动，积极迎接国家卫生城市复审工作，全市累计清除垃圾47156余吨，垃圾清运率达100%，机械化清扫率达到75%；实现市内173座市政公厕实施“一人一厕”包保管理，市区70座市政公厕管理达城市二类公厕及旅游公厕标准；开展公共场所监督检查，覆盖率98%，净餐馆“七个达标”实现中型及以上达标率100%，小型达标率99%。同时，探索了常消毒“一码全揽”、“红黑榜”曝光、社区“网格员”、餐饮住宿“评星点赞”、“健康步道”智能化等治理管理创新机制。

　　3.持续深化医药卫生体制改革。于1月启动紧密型医疗共同体试点建设工作，市人民医院正式挂牌为蒙自市医共体总院，分别与红寨卫生院、北城社区卫生服务中心、芷村镇中心卫生院、市妇幼保健院签订合作协议，正式确立医共体关系，总院下派的支援骨干医师已全部就位，“1+4+N”的紧密型医共体基本形成。公立医院去行政化改革持续深化，健全完善市人民医院和市中医医院《章程》，落实党委（党组织）领导下的院长负责制。继续实施市属医疗机构短缺药品监测系统，实行平台统一集中采购和基本药物“零差价”机制。

　　4.着重加强基本公共卫生服务保障。2021年上半年累计建立居民电子健康档案41.73万份，规范化电子建档率91.05％，高出州级指标任务六个百分点。开展健康知识讲座182次、健康咨询活动40次，印制并发放宣传资料7.15万余份，个性化健康教育7.28万人次，健康教育覆盖率达90%。发生突发公共卫生事件2起并已按照程序报告并进行有效处置，未出现重大人员伤亡及社会影响。婚前医学检测率99.88%；新生儿活产数3981人，住院分娩率99.95%，孕产妇早孕检测率98.36%；新生儿疾病筛查率104.27%；0－6岁儿童健康健康管理率42.3%。老年人健康档案管理率49.48 %。高血压患者规范管理率73.10%。纳入健康管理的严重精神障碍患者确诊并建档1900人，规范管理率75.37%。

　　5.全面提升医疗服务质量。实施市人民医院救治能力提升项目和疾控中心的“双提升”工程已经投入使用。市二院和残联项目主体已经完工正在装修。10月新入库蒙自市大健康产业投资开发有限责任公司螺旋CT等医疗设备采购国际招标固定资产投资项目，总投资2400万元。基层医疗机构与市人民搭建卒中中心、创伤中心、胸痛中心、危重孕产妇和危重新生儿救治中心；与市人民医院、市中医院搭建骨科、口腔科、妇科、耳鼻喉科、康复科等专科联盟，提升基层专科诊治能力。着力推进2021年“优质服务基层行”活动及乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审暨“一中心一站”建设验收和社区医院创建初评工作，芷村卫生院成功创建省级甲等卫生院。市中医院建成针灸推拿科及皮肤科2个省级重点专科，建成名老中医师承工作室1个。市人民医院及社区卫生服务中心、乡镇卫生院均设有中医科或中医馆。成功创建“中医药发展先进基层单位”。

　　6.持续巩固健康扶贫成果。严格执行健康扶贫政策，截至9月30日蒙自市建档立卡脱贫人口普通门诊就诊68182人次，报销比例51.56%，28种门诊特慢病登记备案人数1528人，政策范围内报销比例达86.8%。建档立卡脱贫人口住院补偿情况：截至9月30日，蒙自市建档立卡脱贫人口就诊8643人次，政策范围内报销比例92.43%。同时严格执“先诊疗后付费”“一站式”即时结报政策。截至目前建档立卡脱贫人口家庭医生签约履约52556人，履约率100%，四种慢病签约履约5084人，履约率100%；36种大病专项救治1551人，救治率100%。

　　7.抓牢人才健康队伍建设。研究拟定《蒙自市卫生健康人才队伍建设二十条措施》，有计划、有目标、有措施推进人才队伍建设。为所属事业单位增加编制57名，其中市中医医院编制10名，第二人民医院47名。事业单位公开招聘工作人员70名（校园招聘15名，社会公开招聘55名），市外调入8名卫生专业技术人员，安排3名农村订单定向生到乡镇卫生院工作。组织2021年医师资格考试报名资格审核工作，共接收报名材料447人，其中报考执业医师201人，报考执业助理医师246人，其中中专学历考生85人。

　　8.深化行风和医德医风建设。积极配合省委第七巡视组对蒙自的巡视工作，及时对系统性违规发放津补贴问题进行分析研判并形成报告。抓好信访、医疗投诉、市长信箱的办理，截止到11月5日，共接待189件，办结186件，还有3件在办理中。配合纪检监察部门的案件查处工作，共立案4件，目前正在查办中。结合党史学习教育，积极打造“家门口的卫生健康志愿服务队”，局班子立项为民办实事6件、班子成员8件，党员464件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市卫生健康局2021年度部门决算编报的单位共26个。其中：行政单位 1 个，共设置8个内设机构，包括：办公室、医政医管科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、综合监督科、防治艾滋病科，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 23个。 分别是：

　　1.蒙自市卫生健康局

　　2.蒙自市人民医院

　　3.蒙自市中医医院

　　4.蒙自市文澜镇红寨卫生院

　　5.蒙自市文澜镇多法勒卫生院

　　6.蒙自市文澜镇十里铺卫生院

　　7.蒙自市新安所镇中心卫生院

　　8.蒙自市雨过铺镇卫生院

　　9.蒙自市草坝镇中心卫生院

　　10.蒙自市芷村镇中心卫生院

　　11.蒙自市鸣鹫镇卫生院

　　12.蒙自市老寨苗族乡卫生院

　　13.蒙自市冷泉镇卫生院

　　14.蒙自市水田乡卫生院

　　15.蒙自市期路白苗族乡卫生院

　　16.蒙自市西北勒乡卫生院

　　17.蒙自市疾病预防控制中心

　　18.蒙自市妇幼保健计划生育服务中心

　　19.蒙自市东城社区卫生服务中心(蒙自市文澜镇卫生院)

　　20.蒙自市北城社区卫生服务中心

　　21.蒙自市第二人民医院

　　22.蒙自市计划生育协会机关

　　23.蒙自市卫生健康综合监督执法局

　　24.蒙自市健康教育所

　　25.蒙自市流动人口计划生育管理办公室

　　26.蒙自市爱国卫生技术指导中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市卫生健康局2021年末实有人员编制 909人。其中：行政编制 23 人（含行政工勤编制 2人），事业编制 886人（含参公管理事业编制 22人）；在职在编实有行政人员 24 人（含行政工勤人员 2人），事业人员 744人（含参公管理事业人员 16人）。

　　离退休人员 2 人。其中：离休 2 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 41 辆， 在编实有车辆 40 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市卫生健康局没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市卫生健康局2021年度收入合计948,132,542.35元。其中：财政拨款收入175,611,335.40元，占总收入的18.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入752,427,608.81元（含教育收费0.00元），占总收入的79.36%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,093,598.14元，占总收入的2.12%。与上年对比增加35,128,953.96元。主要原因是医疗机构提高医疗水平，就诊人数增加，医疗收入增加；老年福利、其他卫生健康管理事务支出、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、其他计划生育事务支出等项目经费增加。 

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市卫生健康局2021年度支出合计862,176,110.75元。其中： 基本支出 746,141,051.30元 ，占总支出的 86.54%； 项目支出 116,035,059.45元 ，占总支出的 13.46%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比增加39,152,536.23元，主要原因是2021年人员经费增加；单位进行改造提升服务水平，购买设备，单位医疗支出增加；老年福利、其他卫生健康管理事务支出、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、其他计划生育事务支出等项目经费增加。 

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出746,141,051.30元，与上年对比增加38,053,474.97元 ，主要原因是人员经费支出、医疗业务成本等支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 297,831,090.38元，占基本支出的39.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费448,309,960.92元，占基本支出的60.08% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116,035,059.45元。与上年对比1,099,061.26元 ，主要原因是 老年福利、其他卫生健康管理事务支出、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、其他计划生育事务支出等项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：其他财政事务支出225,000.00元、其他宣传事务支出24,080.00元、食品安全监管20,000.00元、其他一般公共服务支出2,000.00元、其他就业补助支出100,000.00元、老年福利245,731.70元、其他卫生健康管理事务支出3,121,638.00元、综合医院9,670,823.12元、其他公立医院支出8,056,000.00元、乡镇卫生院29,010.35元、其他基层医疗卫生机构支出13,854,323.10元、疾病预防控机构4,366,219.82元、妇幼保健机构4,731,552.45元、基要公共卫生服务47,859,244.89元、重大公共服务10,611,285.16元、突发公共卫生事件应急处理3,264,469.70元、其他公共卫生支出1,500,000.00元、中医（民族医）药专项365,185.86元、其他中医药支出263,033.40元、其他计划生育事务支出6,026,463.30元、其他医疗救助支出340,938.88元、老龄健康事务支出50,000.00元、应急物资储备42682.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款支出 186,528,265.86元，占本年支出合计的 21.63% 。与上年对比增加36,084,347.12元 ，主要原因是2021年人员经费增加；老年福利、其他卫生健康管理事务支出、其他公立医院支出、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、其他计划生育事务支出等项目经费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出276,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于主要用于付第四人民医院建设项目债务技术咨询服务费25,000.00元、南山医院工程建设款200,000.00元、民族专项工作5,000.00元、其他宣传事务支出24,080.00元、食品安全监管20,000元、其他一般公共服务支出2,000.00元 ；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　8.社会保障和就业（类）支出12,009,207.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于归口管理的行政单位离退休164,358.00元、事业单位离退休175,444.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8,794,985.35元、机关事业单位职业年金缴费支出2,085,848.81元、其他就业补助支出100,000.00元、死亡扶恤438,503.80元、伤残抚恤4,366元、老年福利245,731.70元；

　　9.卫生健康（类）支出168,644,196.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.41%。 主要用于卫生健康工作,其中:行政运行3,458,478.05元、其他卫生健康管理事务支出2,654,263.20元、综合医院23,839,607.29元、中医(民族)医院2,472,910.68元、其他公立医院支出8,056,000.00元、城区社区卫生机构2,973,519.58元、乡镇卫生25,949,491.64元、其他基层医疗卫生机构支出13,854,323.10元、疾病预防控制机构6,660,655.71元、卫生监督机构2,297,563.32元、妇幼保健机构5,679,828.82元、其他专业公共卫生机构52,248.00元、基本公共卫生服务47,125,111.55元、重大公共卫生服务9,894,006.16元、突发公共卫生事件应急处理3,264,469.70元、其他公共卫生支出1,500,000.00元、中医(民族医)药专项365,185.86元、其他中医药支出102,017.40元、计划生育机构783,642.85元、其他计划生育事务支出6,009,556.50元、其他医疗救助支340,938.88元、老龄卫生健康事务50,000.00元、其他卫生健康支出1,260,377.72元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出5,556,100.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于为职工缴纳的住房积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出42,682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于应急物资储备；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为764,700.00元，支出决算为 752,978.36元，完成预算的 98.47 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，2021年无因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算为708,188.42元，完成预算的 92.61%；公务接待费支出决算为44,789.94元，完成预算的 5.86%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约原则，按公务接待及公务用车管理有关文件规定，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比2020年增加396,166.90元，增长111.03%。其中：因公出国（境）费支出决算 2020年、2021年为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加389,480.96元，增长122.21%；公务接待费支出决算增加6,685.94元，增长17.55%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因是2021年配送疫苗次数增加，故疾控中心新购置冷链疫苗运输车1辆，雨过铺街道卫生院因原有公务车已报废，为保障医院相关工作开展所以购置救护车1辆，“公务用车购置费”为516,010.00元，而2020年无公务用车购置费支出，“公务接待费”增加主要原因是2021年国家卫生城市省级复审、医疗卫生行业监管综合督查工作、爱国卫生7个专项行动工作调研、学习交流等接待增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出708,188.42元，占94.05%；公务接待费支出44,789.94元，占5.95%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 708,188.42元。其中：

　　公务用车购置 支出 516,010.00元，购置车辆2辆。2021疾控中心配送疫苗次数增加，故新增冷链疫苗运输车1辆，雨过铺街道卫生院因原有公务车已报废，为保障医院相关工作开展所以购置了救护车1辆。

　　公务用车运行维护 支出 192,178.42元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。 主要用于开展卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 44,789.94元。其中：

　　国内接待费 支出 44,789.94元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于国家卫生城市省级复审、医疗卫生行业监管综合督查工作、爱国卫生7个专项行动工作调研、学习交流等工作发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市卫生健康局2021年机关运行经费支出859,790.24元，与上年对比增加192,810.22元 ，主要原因是2021年工会经费由单位核算后缴入市总工会，工会经费支出增加 ；疫情防控办、爱国卫生7个专项办公室等办公机构增多，办公费、水电费、设备购置费等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公务支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市卫生健康局资产总额1,357,172,194.94元 ，其中，流动资产 306,526,941.64 元 ， 固定资产 910,630,749.25元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程82,719,235.58元 ， 无形资产 22,458,842.33 元 ， 其他资产 34,836,426.14元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少824,222,155.44元，其中固定资产减少582,755,894.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值43,900.00元；报废报损资产324项，账面原值4,789,333.69元，实现资产处置收入17,239.90元；市人民医院出租房屋3,173.58平方米，账面原值32,064,890.85元(出租房屋账面原值未单独核算)，其中实现资产使用收入636,948.19元(根据云政办规〔2020〕3号云南省人民政府办公厅关于印发云南省行政事业单位国有资产管理办法的通知第二十九条财政非全额供给的事业单位资产使用收益，应当纳入单位预算，统一核算，统一管理)，缴入财政非税收入事业单位国有资产出租出借收入146,239.70元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额62,478,152.13元，其中：政府采购货物支出43,726,155.00元；政府采购工程支出10,382,741.14元；政府采购服务支出8,369,255.99元。授予中小企业合同金额53,075,922.20元，占政府采购支出总额的84.95 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336201111