蒙自市文学艺术界联合会2021年度部门决算

监督索引号53250301072101000

　　蒙自市文学艺术界联合会2021年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  蒙自市文学艺术界联合会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  蒙自市文学艺术界联合会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，坚持中国先进文化的前进方向；努力扶持和培养各民族的文艺家，团结全市文艺工作者，努力开创我市文学艺术事业新局面，为我市精神文明建设作出积极贡献。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.抓实理论学习，不断提高理论素养

　　市文联利用干部职工会、党组中心组学习会、“三会一课”、主题党日等形式，结合党史学习教育认真组织开展学习，年内共组织开展中心组学习活动11次，党支部结合主题党日、专题宣讲、党员活动、讲红色故事、推介一本红色书籍等形式组织党员开展学习活动10余次，党的十九届五中全会、党史学习教育专题教育宣讲、州第九次党代会精神宣讲10余次，组织全体党员干部利用学习强国平台进行学习，学习情况良好。

　　2.抓实从严治党，不断加强自身建设

　　市文联利用党组会、党组中心组学习会、“三会一课”等方式认真学习了有关条例准则，学习违纪案例通报等相关文件精神、观看警示教育片并组织干部职工到红河州反腐倡廉警示教育基地进行警示教育活动，运用好监督执纪 “四种形态”，在节假日前夕和全体党员干部开展约谈，加强对党员干部的廉洁从政教育，共开展节前约谈6次。

　　3.抓实工作创新，拓展宣传广度深度

　　年内，认真组织完成《蒙自文学》出刊任务，创作脱贫攻坚、建党一百周年、乡村振兴文章、民族团结进步宣传文章共100余篇。其次，拓宽宣传平台，开设“党史学习教育宣传”专栏，编辑“蒙自文苑”微信公众号52期，努力宣传推介蒙自。

　　4.抓实党史学习教育，践行为民服务宗旨

　　一是学党史、传精神——中国文联原创作品《幸福红》、《丰收中国年》舞蹈推广，走进农村服务群众，共培训32场次。 二是5月18日在过桥米线小镇举办“学党史 传精神”中国文艺志愿者赴蒙自慰问演出大型志愿服务活动，国家级艺术家乌兰图雅、黄豆豆、杜鹏等亲临蒙自开展志愿服务，用文艺传精神。三是到各乡镇拍摄乡村文化墙500余幅，凝聚感党恩的强大力量。四是举办“南湖学堂”新时代文明实践宣讲志愿服务活动，共开展宣讲4次，参学2000人。

　　5.抓实文艺志愿服务，庆祝中国共产党成立100周年

　　一是开展以“牢记初心使命 奋进新征程”主题创作文学作品，庆祝党的100周年。二是举办“学党史跟党走·百幅照片展巨变”书法摄影展，用艺术传精神。三是编撰《蒙自文学——庆祝中国共产党成立100周年专刊》，传承红色基因。四是与省作家协会、红河学院、州文联、红河学院人文学院共同举办了“文学进校园·红河学院蛮原文学周”活动，邀请省内外知名作家到蒙自讲授文学知识，传播文学艺术。

　　6.抓实协会管理，丰富群众文化生活

　　一是市音舞剧协会改编创作了红色现代芭蕾舞剧《查尼皮的马灯》，获得群众一致好评。二是市美术协会结合党史学习教育，到乡镇、街道开展创作活动。三是市京剧爱好者协会组织会员参加州、市红色轻骑兵分队到社区、学校演出10余场次，外出到丽江、大理、通海、玉溪交流演出5场次。四是市摄影协会组织会员到乡镇进行党史进基层教育和采风活动，参加“迎接中国共产党建党100周年”各类摄影展活动。五是市书法协会组织协会成员百余人次于春节期间向群众义务书写春联5000余对、“福”字6000余幅、书画作品200余幅。

　　7.抓实爱国卫生7个专项行动和创文工作，做好疫情防护宣传

　　市文联认真做好包保片区的创文工作，组织开展创文宣传、环境卫生整治60余次次共200余人次，并积极向广大群众宣传疫苗接种等疫情防控相关知识，切实增强群众对疫情防控工作的认识。

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入 蒙自市文学艺术界联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。分别是： 

蒙自市文学艺术界联合会。

内设机构：办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市文学艺术界联合会部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。 

无离退休人员。 

    无实有车辆编制， 无在编实有车辆 。 　 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件） 　  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

　　蒙自市文学艺术界联合会部门2021年度收入合计1,526,694.81元。其中：财政拨款收入1,429,565.40元，占总收入的93.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入97,129.41元，占总收入的6.36%。与上年对比增加15680.76元，主要原因分析为2021年举办文艺轻骑兵基层行活动经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　蒙自市文学艺术界联合会部门2021年度支出合计1,525,917.69元。其中： 基本支出 1,110,401.93元 ，占总支出的 72.77%； 项目支出 415,515.76元 ，占总支出的 27.23%； 无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。 与上年对比减少214729.39，主要原因分析为2020年新增了编创蒙自撤县设市10周年纪实文学和画册工作经费（蒙财预发[2020]762号文件）；2、2020年支出2019年全年绩效。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障蒙自市文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出1,110,401.93元。 与上年对比减少180099.33元，主要原因分析：1、2020年6月退休一名干部职工；2、压缩机关运行经费支出。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 937,560.64元，占基本支出的84.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172,841.29元，占基本支出的15.57% 。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障蒙自市文学艺术界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出415,515.76元。 与上年对比减少34630.06元，主要原因分析为2021年压缩项目经费，收回项目额度。具体项目开支及开展工作情况为：1、文联工作经费、编辑出版《蒙自文学》经费、表彰奖励州级以上报刊公开发表文学作品经费、乡村振兴工作经费231,126.76元；2、民族团结工作办刊经费24,540.00元；3、庆祝建党100周年活动经费159,849.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　蒙自市文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,429,565.40元，占本年支出合计的 93.69% 。 与上年对比减少311081.68元 ，主要 原因分析为2020年新增了编创蒙自撤县设市10周年纪实文学和画册工作经费（蒙财预发[2020]762号文件）；2、2021年压缩项目经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出864,365.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.46%。主要用于文联干部职工的工资福利支出、公益岗支出、文联日常公务支出；

　　2.无外交（类）支出。  

　　3.无国防（类）支出。  

　　4.无公共安全（类）支出。  

　　5.无教育（类）支出。  

　　6.无科学技术（类）支出。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出392,660.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.47%。主要用于编辑出版《蒙自》文学刊物支出、“学党史、传精神、跟党走”中国文艺志愿者走进蒙自慰问演出暨云南省文联文艺轻骑兵基层行活动、协会工作经费、表彰奖励州级以上报刊公开发表的文学作品、文联正常运转支出； 

　　8.社会保障和就业（类）支出89,859.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于列支市文联在职在编人员养老保险金； 

　　9.无卫生健康（类）支出。  

　　10.无节能环保（类）支出。  

　　11.无城乡社区（类）支出。  

　　12.农林水（类）支出24,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。 主要用于编辑出版《蒙自文学》民族团结专刊。

　　13.无交通运输（类）支出。  

　　14.无资源勘探工业信息等（类）支出类。  

　　15.无商业服务业等（类）支出。  

　　16.无金融（类）支出。  

　　17.无援助其他地区（类）支出。  

　　18.无自然资源海洋气象等（类）支出。  

　　19.住房保障（类）支出58,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。 主要用于列支市文联在职在编人员住房公积金； 

　　20.无粮油物资储备（类）支出。

　　21.无国有资本经营预算（类）支出。  

　　22.无灾害防治及应急管理（类）支出。  

　　23.无其他（类）支出。 

　　24.无债务还本（类）支出。  

　　25.无债务付息（类）支出。 

　　26.无抗疫特别国债安排（类）支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为48500元，支出决算为 1,292.00元，完成预算的2.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为1,292.00元，完成预算的 2.66 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因按实际三公经费支出列支。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比 2020年减少756.00元，下降36.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00元；公务接待费支出决算减少756.00元，下降36.91%。 2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算减少的主要原因压减三公经费支出，按实际三公经费支出列支。从2021年文联工作经费中列支。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，无因公出国（境）费支出 ；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出1,292.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元。与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。与上年持平。

　　3.公务接待费 支出 1,292.00元。其中：

　　国内接待费 支出 1,292.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于广西百色市文联26人到蒙自开展文艺交流活动发生的接待支出 。  从2021年文联工作经费中列支。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元。与上年持平。 　 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　蒙自市文学艺术界联合会部门2021年机关运行经费支出76,489.00元， 与上年对比 减少149977.23，主要原因分析为1.2021年厉行节约，压缩运行经费；2.2020年支出2019年度结转经费 。部门机关运行经费主要用于文联正常运行支出 。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，蒙自市文学艺术界联合会部门资产总额 6904912.12元 ，其中，流动资产777.12元 ， 固定资产 6904135元（累计折旧262003.95元） ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少40270.29元，其中固定资产减少13811元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值24861元（固定资产13861元；无形资产11000元），实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额5000元，其中：政府采购货物支出5000 元；政府采购工程支出、政府采购服务支出、授予中小企业合同金额无，占政府采购支出总额的 0%。

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 　  

　　第五部分  名词解释 

　　1.行政运行（2013601款）：反映实行参照公务员管理的事业单位的基本支出。

2.其他文化和旅游支出（2070199款）：反映用于文联各项文艺事业支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映实行参照公务员管理的事业单位的基本养老保险缴费支出。

4.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

5.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

监督索引号53250301072101111