蒙自市人力资源和社会保障局2021年度部门决算

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蒙自市人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障管理细则及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查；组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作；负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。；统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。对在市域内工作的外国专家实行属地化管理；承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、“三促”稳就业

　　促进各类群体稳定就业。一是依托“建设者之家+就业小站”全市农村劳动力转移就业12.27万人，农村劳动力转移就业率达70.51%（脱贫人口转移率达73.94%）。二是落实阶段性失业补助金政策，维护好社会稳定。三是认真落实失业保险稳岗返还、社保补贴政策及技能提升补贴政策。进一步加强创业担保贷款扶持创业力度。针对性的对企业需求的专业人才进行专业培训，抓住企业“用人”的着力点，守好人才关口，打消企业对于“无人可用”的后顾之忧，实现“技能在手，就业无忧”。

　　2、“四进”育人才

　　推进人力资源市场智能化。利用“蒙自人社”公众号和“建设者之家招聘”小程序发布党的方针政策和人事人才信息共701条，发布用工岗位1.9万个，总阅读量7.13万次，为提升人力资源招聘质效提供数据支撑。推进专业技术人才结构全优化。“零差错”完成2021年事业单位公开招聘159人，其中研究生学历26人。完成1167份专业技术职称审核推荐工作，指导65家事业单位做好岗位设置工作，确保我市人才结构进一步优化。推进人才工作服务化。从转变服务理念、强化服务意识入手，利用“1+1+7”人才系列文件，畅通“个性化”服务绿色通道，2021年共办理调动174人，接收安置退役士兵19人，教体系统调整备案70人。帮助人才解决编制、配偶安置等实际困难。2021年高校毕业生报到登记1064人，其中，博士3人，硕士17人、本科500人、大专362人、中专182人，及时与未就业高校毕业生479人联系，开展“一对一”就业帮扶。推进事业单位人员工资薪酬制度规范化。认真贯彻落实中央和省州事业单位工资津贴政策，严格审批事业单位人员岗位变动、薪级晋升、转正定级等程序，确保事业单位人员工资水平稳步增长，2021年共审批事业单位人员岗位变动工资1120人，正常晋升薪级5744人，转正定级452人，审批发放事业单位人员绩效工资5545万元。

　　3、“四提”强社保

　　不断提高参保覆盖面。开展社保“贴心暖心”服务宣传解读社保参保政策。 提高社保待遇水平。企业退休人员基本养老金月人均增加148.44元；机关事业单位退休人员基本养老金月人均增加170.71元。社会保险待遇水平稳步提高，待遇按时足额发放做到“不漏一人、不拖一天、不欠一分”。提高被征地农民基本养老保障服务。全面启动我市改革完善被征地农民基本养老保障工作，共6625人享受基本养老保障补助7362.15万元。符合享受生活补助的失地农民3522户7293人，共发放生活补助金502.76万元。

　　4.切实提高社保基金监管力度

　　开展多领冒领截留套取养老金等追缴工作，截至目前，企业职工养老保险追回违规基金60.80万元，机关事业单位养老保险追回违规基金11.70万元，工伤保险追回违规基金3.93万元，城乡居民基本养老保险追回违规基金30.5万元，失业保险追回违规基金74.18万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 蒙自市人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0 个。 行政单位是： 蒙自市人力资源和社会保障局（机关）。

　　蒙自市人力资源和社会保障局设7个内设机构，分别是：办公室、法规监察科、社会保险基金监管科、劳动关系科、职称与事业单位人事管理科、工资福利科、农民工工作科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市人力资源和社会保障局部门2021年末实有人员编制 87 人。其中：行政编制19 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 68人（含参公管理事业编制 54人）；在职在编实有行政人员 19 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 62 人（含参公管理事业人员 48人）。

　　离退休人员 43人。其中：离休 0 人，退休 43人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市人力资源和社会保障局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》没有数字。  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市人力资源和社会保障局部门2021年度收入合计168,016,159.96元。其中：财政拨款收入166,301,050.20元，占总收入的98.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,715,109.76元，占总收入的1.02%。 与上年对比,本年收入比上年收入合计173,642,142.02元。减少5,625,982.06元,下降3.24%。下降原因是上级补助减少，同时财政对社会保险基金的补助未在我局决算报表中反应，由财政代列支。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市人力资源和社会保障局部门2021年度支出合计167,766,781.89元。其中： 基本支出 123,993,200.45元 ，占总支出的 73.91%； 项目支出 43,773,581.44元 ，占总支出的 26.09%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年年度支出合计177,429,170.56元对比，减少9,662,388.67 元,下降5.45%，下降原因是上级补助减少，同时财政对社会保险基金的补助未在我局决算报表中反应，由财政代列支。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出123,993,200.45元。 与上年120,687,224.30元对比增加3,305,976.15元 ,增加2.74%，主要原因是2021年人员正常增资和全市退休人数增加引起的退休人员工资增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 121,451,818.08元，占基本支出的97.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,541,382.37元，占基本支出的2.05% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,773,581.44元。 与上年56,741,946.26元对比 减少12,968,364.82元下降22.85% ，主要原因下降原因是上级补助减少，同时财政对社会保险基金的补助未在我局决算报表中反应，由财政代列支。

　　具体项目开支及开展工作情况 ：2021年人社项目开支主要有建设者之家工作经费84,164.56元；人社编外人员、公益性岗位、创贷工作642,452.93元；劳动维权和农民工欠薪治理50,000.00元；企业社会化管理人员慰问319,000.00元；人社工作经费1,200,000.00元；考试考务费1,336,256.2元；荣誉蒙自、文明蒙自评比表彰174,768.00元；劳动技能提升实训基地前期经费70,000.00；劳动力转移就业和技能培训181,006.85元；促进就业工作99,685.10元；税局工作经费68,589.32元；全市职业年金个人实账8,062,649.71元；企业离退休人员独子费5,560,265.47元；就业专项资金21,787,234.57元；丧葬抚恤费169,762.80元；建国初期退休干部困难补助6,400.00元；失地农民生活补助3,167,000.00元；创业担保贷款奖补资金794,345.93元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 163,134,050.20元，占本年支出合计的 97.24% 。 与上年165,138,151.93元对比减少2,004,101.73元,降低1.2%，主要原因是财政对社会保险基金的补助未在我局决算报表中反应，由财政代列支。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出16,412.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。 主要用于 人社工作经费开支相关人社业务用、是建设者之家工作经费，开展建设者之家相关业务。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于建设者之家工作经费。

　　8.社会保障和就业（类）支出161,587,531.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.05%。 主要用于我局就业中心、劳动监察、社保中心、人才中心、城居保、等单位人员工资支出和日常公用支出15,710,465.72元；全市离退休人员退休费109,355,626.15元；机关事业基本养老保险支出1,104,641.6元；机关事业职业年金8,139,054.77元；就业专项资金21,079,953.2元；死亡抚恤费169,762.8元；生活补助467,762.00元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出794,345.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。 主要用于创业担保贷款贴息145,450.00元；补充创业担保贷款基金100,000.00元；创业担保贷款奖补资金548,895.93元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出715,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。 用于我局行政事业人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 108,300.00 元，支出决算为 3,705.00元，完成预算的3.42 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为3,705.00元，完成预算的 3.42 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制三公经费支出, 做到“非必要不支出”。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年5055.3元减少 1,350.30元，下降 26.71%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务接待费支出决算减少1,350.30元，下降 26.71%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是人社局根据内部控制制度，严格控制三公经费支出， 做到“非必要不支出”。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,705.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3,705.00元。其中：

　　国内接待费支出3,705.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于接待省厅督导冒领截留社会保险检查工作；接待诸暨市人社局业务交流等发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市人力资源和社会保障局部门2021年机关运行经费支出2,541,382.37元， 与上年3,265,860.24元减少724,477.87元，降低22.18%，主要原因是2021年人社局加强内部控制，控制办公经费支出，特别是加强水电费和办公用品管理。部门机关运行经费主要用于我局日常公用经费开支，开支内容主要有日常办公费、水电、物管、邮电、差旅费、维修费、劳务费等保障正常工作开展的支出。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市人力资源和社会保障局部门资产总额34,249,578.16元 ，其中，流动资产1,630,283.61元 ， 固定资产32523684.15元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程70,000.00元 ， 无形资产25610.4元 ，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,060,436.8元，其中固定资产增加32,131,747.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值20440.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 2,239,480.00 元，其中：政府采购货物支出 159,480.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 2,080,000.00 元。授予中小企业合同金额 2,204,470.00元，占政府采购支出总额的 98.43 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　人社局按上级和市政府的要求，按时按质按进度完成各项工作，截止到12月31日部门整体绩效产出指标大部份工作完成较好，基本达到预期完成目标。我单位2021年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、2021年我局“其他商品和服务支出”金额325,970.43元，其中是：驻村工作队员工作经费16,000.00元、社区乡镇工作经费40,000.00元、荣誉蒙自表彰175,000.00元、公务员事业单位公开招聘考官封闭住宿、盒饭、考务用品93970.43.00元、红十字会费1,000.00元。

　　2、2021年，我局项目资金中对个人和家庭补助支出共计24，345，427.03元，除169，800.00元抚恤金外24,175,627.03万元全部都是生活补助。其中：

　　企业社会化管理人员慰问163,000.00元、企业退休人员独生子女补助5，560,000.00元、驻村工作队员补贴79,500.00元、乡村公益性岗位补贴5,513,000.00元、公益性岗位补助2,613,100.00元、社会保险补贴919,000.00元、一次性创业补贴10,000.00元、外出务工奖补贴2,459,000.00元、职业培训生活补贴交通补贴112,800.00元、灵活就业人员社会保险补贴4,931,900.00元、高校毕业生求职创业补贴1,185,000.00元、高校毕业生就业见习生活补助306,200.00元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    （二）一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。
    （三）基本支出：指为保证我办各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。
    （四）项目支出：除基本支出外，用于保障搬迁安置办机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。
    （五）“三公”经费：指我办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301376301111