蒙自市民政局2021年度部门决算公开报告

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　　蒙自市民政局2021年度部门决算公开报告 

　　目录

　　第一部分  蒙自市民政局概况

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　  第一部分  蒙自市民政局概况

　　 一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位为蒙自市人民政府工作部门，职责职能按照中共蒙自市委办公室  蒙自市人民政府办公室《关于印发蒙自市民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（蒙室字〔2019〕28号）号执行。

　　（1）.拟订民政事业发展规划和政策，制定规范性文件并组织实施和监督检查。

　　（2）.贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

　　（3）.负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理。

　　（4）.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

　　（5）.贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作。组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

　　（6）.贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

　　（7）.贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；负责经营性公墓的管理。

　　（8）.组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　（9）.贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展规划。

　　（10）.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

　　（11）.贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

　　（12）.贯彻落实社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

　　（13）.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　一是全市救助资金足额发放到位，困难群众得到救助、有效帮助；社会救助制度逐步完善，审核确认公平、公正、公开；救助政策宣传广泛深入，群众及低收入群体对政策知晓率、满意度较大提高；购买社会救助服务人员发挥作用好。社会救助工作为维护社会稳定、社会和谐发挥积极作用，取得较好的社会效益。二是养老服务供给不断提升，目前全市现有养老机构14家，总床位920张。三是两委换届工作圆满完成，2021年3月，我市已顺利完成109个村（居）委会，1516个村（居）民小组换届选举。四是全面规范行政区划管理，依程序开展了新安所镇撤镇设街道及草坝镇下辖碧色寨村成建制调整到观澜街道工作。今年8月省人民政府批复同意新安所镇撤镇设街道及草坝镇下辖碧色寨村成建制调整到观澜街道。新安所街道成立以后，蒙自市有5个街道、4个镇、4个乡，行政区划设置趋于合理化、规范化布局，全面提升了我市行政区划设置的科学性、规范性、有效性。五是进一步深化殡葬改革。蒙自市把殡葬改革作为贯彻落实习近平总书记提出的云南发展“三个定位”中生态文明建设排头兵要求的具体举措，以实现农村公益性公墓全覆盖、节地生态葬比例达到50%以上、火化率接近100%、杜绝散埋乱葬和骨灰装棺土葬为目标，强力推进全面深化殡葬改革。自全面启动殡葬改革以来，实现了殡葬改革各项工作稳妥推进。

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　蒙自市民政局共设置6个内设机构，包括：办公室、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科（行政审批科）、区划地名科、养老服务和儿童福利科。有局属事业单位7个，分别是：蒙自市城乡居民最低生活保障管理中心、蒙自市社会福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殡仪馆、蒙自市殡葬管理所、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓。

　　纳入蒙自市民政局部门2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.蒙自市民政局机关（本级）

　　2.蒙自市城乡居民最低生活保障管理中心

　　3.蒙自市社会福利院

　　4.蒙自市救助管理站

　　5.蒙自市殡葬管理所

　　6.蒙自市殡仪馆

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市民政局部门2021年末实有人员编制 41人。其中：行政编制13 人（含行政工勤编制 0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 15 人（含行政工勤人员 2人），事业人员 32人（含参公管理事业人员 3人）。

　　离退休人员47人。其中：离休 0 人，退休47人（由养老保险基金发放养老金）。

　　实有车辆编制 16辆， 在编实有车辆 12 辆

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市民政局部门2021年度收入合计78,760,516.06元。其中：财政拨款收入74,584,073.41元，占总收入的94.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,176,442.65元，占总收入的5.30%。 与上年收入68,899,843.13元对比增加9,860,672.93元，增幅14.31%，主要原困分析：一是本年度增加火化补助投入，财政拨款收入增加；二是老年公寓、福利院等养老机构提质改造上级补助增加，政府性基金预算财政拨款增加；三是本年度清理往来账目，将历年在其他应付款核算资金确认为非财政拨款资金确认收入。

　　二、支出决算情况说明 

　　蒙自市民政局部门2021年度支出合计78,030,228.22元。其中：基本支出 7,368,676.60元 ，占总支出的 9.44%；项目支出 70,661,551.62元 ，占总支出的 90.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年81,271,192.55元对比减少3,240,964.33元，减幅3.99%，主要原困分析：一是在职人员减少1人，离休人员减少1人，人员经费减少；二是脱贫攻坚、乡村振兴等政策实施，社会救助类人数减少，经费支出减少。

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障蒙自市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,368,676.60元。与上年7,820,868.75元对比减少452,192.15元，减幅5.78%，主要原因分析：在职人员减少1人，离休人员减少1人，人员经费减少 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,061,103.17元，占基本支出的95.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费307,573.43元，占基本支出的4.17% 。

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障蒙自市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,661,551.62元。与上年73,450,323.80元对比减少2,788,772.18元，减幅3.8%，主要原因分析 ：脱贫攻坚、乡村振兴等政策实施，社会救助类人数减少，经费支出减少。 具体项目支出情况：低保支出35,715,793.00元，残疾人两项补贴支出4,871,390.00元，特困人员救助支出8,074,521.00元，彩票公益金项目支出4,144,069.35元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　蒙自市民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 72,241,057.56元，占本年支出合计的 92.58% 。与上年76,459,506.56元对比 减少42,18,449.00元，减幅5.52%，主要原因分析脱贫攻坚、乡村振兴等政策实施，社会救助类人数减少，经费支出减少 。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出161,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。 主要用于行政区划区划调整制图费用。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出71,642,434.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.17%。 主要用于行政运行、社会组织管理、基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出、行政事业单位养老支出、低保、特困、临时救助等民政工作所需的支出。

　　9.卫生健康（类）支出35,710.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。 主要用于敬老月慰问及防艾宣传。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出401,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。 主要用于缴纳在职职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 414,000.00元，支出决算为 482,684.84元，完成预算的 116.59 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为480,142.84元，完成预算的 280.78 %；公务接待费支出决算为2,542.00元，完成预算的 1.05%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数大于预算数的主要原因：接待费支出和报销方面严格遵守厉行节约的原则，从严控制公务接待范围，故本年接待费比预算数减少；公务用车运行维护费比年初预算数增加原因为殡葬改革公务用车次数增加，下乡宣传、执法次数增加，年初预算此项业务不足，运行费用增加。本年因开展殡葬改革需要购置宣传用车两辆，增加购置费用303,500.89元。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加 295,955.11元， 增长 158.49%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元， 无增减；公务用车购置及运行费支出决算 增加 299,132.11元， 增长165.26%；公务接待费支出决算减少3,177.00元，下降 -55.55%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因：本年因殡葬改革工作不断深入开展，需要将宣传、执法工作宣传到千家万户，故购置宣传用车两辆，增加购置费用303,500.89元，因上年无此项目支出，故公务用车运行费比上年增加，“三公”经费支出增加。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出480,142.84元，占99.47%；公务接待费支出2,542.00元，占0.53%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出480,142.84元。其中：

　　公务用车购置 支出 303,500.89元，购置车辆2辆。具体购置殡葬宣传用车2辆，一辆为红旗轿车、一辆为皮卡车。 

　　公务用车运行维护 支出 176,641.95元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。 主要用于殡葬、流浪乞讨等所工作需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。 

　　3.公务接待费 支出 2,542.00元。其中：

　　国内接待费 支出 2,542.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于接待有邻单位参观学习、救助工作接送救助人员工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市民政局部门2021年机关运行经费支出307,573.43元， 与上年272,138.11元对比增加35,435.32元，主要原因分析：本年度将工会经费纳入财政预算，增加工会经费支出64,444.08元。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公用品采购、水电费、邮电费、公务用车运行费等支出。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市民政局部门资产总额 24,357,588.25元。其中，流动资产 8,863,984.51 元 ，固定资产15,298,817.36元 ， 对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ，无形资产194,786.38 元 ，其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少535,439.86元，其中流动资产减少1,102,551.09元，固定资产增加570,968.39元，无形资产减少3,857.16元。报废报损资产7项，账面原值75,144.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额552,724.79 元，其中：政府采购货物支出512,600.00 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40,124.79元。授予中小企业合同金额 529,524.00 元，占政府采购支出总额的95.8 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.基本支出：系用 于保障市民政局机关、局属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工 资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　6.项目支出：系 用于保障市民政局、局属财政补助事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如全市民政养老服务、儿童福利、行政区划、婚姻、殡葬、社会组织登记管理、城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助等工作开支。

　　监督索引号53250301331401111