蒙自市残疾人联合会2021年度部门决算

监督索引号53250301376201000

　　蒙自市残疾人联合会2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  蒙自市残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

　　十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

　　十二、2021年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）2021年度部门整体支出绩效自评情况

　　（二）2021年度部门整体支出绩效自评表

　　（三）2021年度项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　 （一）主要职能

　　蒙自市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关主要职责是：

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件， 扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

　　7.协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作，对全市乡镇残联干部和残疾人工作者进行培训。

　　8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作。

　　9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

　　10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

　　11.承担各类残疾人社团组织的日常管理工作。

　　12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　13.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.扎实开展党史学习教育

　　市残联党组着力强化政治机关意识，以党史学习教育为契机，进一步学理论强引领、学典型树标杆、学规矩常警醒，抓实基层党建和党风廉政建设。坚持以“我为群众办实事”主题实践活动检验党史学习教育成效，落实各项助残惠残政策，切实解决群众“急难愁盼”问题。一是上门服务解民忧。针对行动不便的疑似残疾对象评残鉴定难、办理残疾人证难的问题，协调评残机构下乡评残、入户办证，累计鉴定办证257人。二是扶弱助残暖民心。走访慰问困难重度、一户多残、长期卧病在床等各类残疾人54户，协调爱心企业走访慰问残疾儿童、重度残疾人、脱贫不稳定、边缘易致贫户等184户。三是志愿服务助民需。围绕今年全国助残日“巩固残疾人脱贫成果，提高残疾人生活质量”的主题，州市联动开展第31次全国助残日活动；会同市教体局组织全市中小学残疾学生参加“残疾学生心向党”党史知识竞赛线上答题活动，24人获奖金2.05万元；慰问就读州市特校的41名蒙自籍残疾学生，发放慰问金3.84万元。协调爱心企业为捐赠物品献爱心，大力营造扶残助残惠残的浓厚氛围。

　　2.残疾人民生保障更加有力

　　市残联发挥统筹协调作用，持续提升残疾群众民生保障水平，努力使困难群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是按照分类救助、应保尽保原则开展社会救助，将符合条件的残疾人及时纳入最低生活保障范围，今年共有2707名残疾人享受低保。二是按照应助尽助、应补尽补原则实施残疾人“两项补贴”制度。今年协同民政部门做好残疾人两项补贴工作，截止10月审核新增困难残疾人生活补贴359人、重度残疾人护理补贴258人，停发387人，领取残疾人困难生活补贴2707人次、重度护理补贴2581人次，累计发放补贴资金374.8万元。三是落实符合条件的贫困和重度残疾人参加城乡居民基本养老保险及城乡居民基本医疗保险，参加养老保险4170名，医疗保险8955名。五是贯彻实施《残疾人就业条例》，稳定残疾人就业。今年开展就业援助月活动，走访登记有就业需求残疾人家庭，帮助残疾人就业23人，开展农村残疾人实用技术培训3期129人，推进28家盲人按摩店规范化管理，带动76名盲人就业。六是依法开展残疾人就业保障金年审，全市累计年审用人单位41家，残疾人按比例就业59人，2021年征收残疾人就业保障金1152.57万元。七是按照巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求，做好农村残疾人易返贫致贫人口动态监测和帮扶工作。紧盯已脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、农村低保户、特困对象等人口中的残疾人，累计筛查比对边缘易致贫户持证残疾人47户52人、脱贫不稳定户持证残疾人315户350人，逐一落实帮扶措施。八是做好第三代残疾人证（智能卡）制卡工作。截止2021年11月2日完成第三代残疾人证换证已制卡工作，制作智能卡7674张，圆满完成残疾人证二代换三代工作。

　　3.残疾人关爱服务更有温度  

　　市残联协调推进残疾人关爱服务体系建设，努力为残疾人提供更多更好的服务，把党和政府的关受送到了千家万户。一是贯彻实施《残疾预防和残疾人康复条例》，以残疾儿童和持证残疾人为重点，为残疾人提供基本康复服务。残疾儿童康复服务60人次，精神残疾患者康复救助426人次。二是加强残疾人辅助器具推广和适配服务，今年已发放轮椅等各类基本辅助器具272件。三是推进社区康复服务。设立“星星之家”康复指导站，探索孤独症及智力残疾儿童康复教育新途径。四是实施“阳光家园计划”，开展残疾人托养服务。年初对承担2020年“阳光家园计划”——智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务项目的蒙自市仁邦精神病医院进行绩效评估验收；今年采取政府购买服务的方式，投入15万元为100名残疾人提供居家托养服务。五是贯彻实施《残疾人教育条例》，依法保障残疾人受教育权利。对适龄残疾儿童少年接受义务教育的方式进行评估认定，累计评估38名残疾儿童，市特殊教育学校在校生40人；坚持扶残助学，今年共向残疾学生、特殊困难残疾家庭学生发放补助817人，68.27万元。六是贯彻实施《无障碍环境建设条例》，推进无障碍服务。巩固“全国无障碍环境示范市”创建成果，入户调查“十四五”残疾人家居无障碍设施改造需求，推进无障碍环境建设进乡村、进家庭。七是做好残疾人依法维权服务，营造良好的扶残助残惠残氛围。广泛开展残疾人维权普法宣传、助残志愿服务等活动，协调开展残疾人运动员集训选拔工作，推动残疾人事业纳入大局、融入大局。今年共接待来访残疾人35人次，接受咨询服务146人次，办理疑难信访案件2件，为残疾人新办理免费乘坐城市公交车爱心卡98张、年审残疾人爱心卡472张，全市残疾人群体保持总体稳定。八是选送残疾人运动员参加赛艇、皮划艇训练，并于2021年10月15日参加全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会，我市三名运动员代表云南代表队参赛，获得两银牌、一铜、一个第五、一个第六名的好成绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.蒙自市残疾人联合会；

    2.蒙自市残疾人服务中心。

本部门共设置2个内设机构：办公室及教育就业康复科。

　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　 蒙自市残疾人联合会2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆1辆。

    第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

    备注说明：蒙自市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市残疾人联合会2021年度收入合计5,125,690.60元。其中：财政拨款收入5,123,016.16元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,674.44元，占总收入的0.05%。比2020年度收入合计3,848,386.42元增加了1,277,304.18元，增长33.19%，主要原因是本年中央、省级转移支付残疾人专项补助资金增加。 

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市残疾人联合会2021年度支出合计5,237,649.16元。其中：基本支出1,855,189.87元，占总支出的35.42%； 项目支出 3,382,459.29元，占总支出的 64.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的 0.00%。比2020年度支出合计10,343,106.66元减少了5,105,457.50元，下降49.36%，主要原因是上年拨付了蒙自市残疾人托养中心及综合服务设施工程款，本年无此项支出，支出下降。  

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,855,189.87元。比2020年度基本支出1,796,559.97元增加了58,629.90元，增长3.26%，主要原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,734,355.47元，占基本支出的93.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,834.40元，占基本支出的6.51%。 

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,382,459.29元。比2020年度项目支出8,546,546.69元减少5,164,087.40元，下降60.42%，主要原因是上年拨付了蒙自市残疾人托养中心及综合服务设施工程款，本年无此项支出，项目支出下降。具体项目开支为：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,802.08元，2081104残疾人康复支出500,132.21元，2081105残疾人就业和扶贫支出393,500.00元，2081199其他残疾人事业支出1,672,059.79元，2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出814,965.21元。 

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,308,050.95元，占本年支出合计的82.25%。比2020年度一般公共预算财政拨款支出9,865,555.79元减少了5,557,504.84元，下降56.33%，主要原因是上年拨付了蒙自市残疾人托养中心及综合服务设施工程款，本年无此项拨款，支出下降。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 8.社会保障和就业（类）支出4,202,210.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.54%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163,791.36元，2081101行政运行支出1,216,121.16元，2081104残疾人康复支出766,738.64元，2081105残疾人就业和扶贫支出383,500.00元，2081199其他残疾人事业支出1,672,059.79元。 

　　 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 19.住房保障（类）支出105,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于缴纳单位干部职工的住房公积金支出。 

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53,500.00元，支出决算为15,653.19元，完成预算的29.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13,346.19元，完成预算的33.37%；公务接待费支出决算为2,307.00元，完成预算的17.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,567.42元，下降9.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少401.42元，下降2.92%；公务接待费支出决算减少1,166.00元，下降33.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,346.19元，占85.26%；公务接待费支出2,307.00元，占14.74%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出13,346.19元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出13,346.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,307.00元。其中：

　　国内接待费支出2,307.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市残疾人联合会2021年机关运行经费支出119,101.40元，比2020年度机关运行经费支出89,610.25元增加了29,491.15元，增长32.91%，主要原因是本年由部门自行缴纳工会经费，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费等保证机关正常运转的费用支出。 

　　二、 国有资产占用情况

    截至2021年12月31日，蒙自市残疾人联合会资产总额3,834,007.26元，其中，流动资产41.44元，固定资产3,542,965.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产291,000.00元，其他资产0.00元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74,259.56 元，其中固定资产增加37,699.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额156,138.19元，其中：政府采购货物支出29,700.00元；政府采购工程支出0.00 元；政府采购服务支出126,438.19元。授予中小企业合同金额 153,700.00元，占政府采购支出总额的98.44%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门无其他重要事项情况。 

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　三、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

监督索引号53250301376201111