蒙自市文化和旅游局2021年度部门决算

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蒙自市文化和旅游局部门2021年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  蒙自市文化和旅游局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  蒙自市文化和旅游局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施、规范性文件。

　　2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，贯彻落实文化和旅游体制机制改革。

　　3、负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

　　4、承担全市性重大文化艺术活动，负责重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　5、扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　6、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7、负责文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；参与智慧旅游建设。

　　8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、

　　弘扬和振兴。

　　9、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　10、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　11、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　12、指导文化和旅游综合执法，参与查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

　　13、完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　（一）筑牢忠诚根基，深入开展党史学习教育

　　一是制定下发《市文旅局党史学习教育工作方案》，成立市文旅局党史学习教育工作领导小组；在查尼皮开展题为《回顾中共云南一大 传承革命先烈精神》的专题党课1期；清明节期间组织党员干部开展祭扫英烈活动，共58人次参与活动；开展了“跟着总书记学党史”“红色故事大家讲”等主题党日活动；开展红色教育基地讲解员培训3期，学员包括全市讲解员、红河学院志愿者等共计200余人；对查尼皮进行环境提升改造，西南联大进行数字化提升，为广大党员干部提供了党史学习教育实践基地；依托中共云南一大会址、西南联大蒙自分校纪念馆，开展形式多样的党史、建党100周年、革命传统、爱国主义主题教育宣传活动。截至9月份，共接待游客8万余人次，开展主题活动680余场次；充分挖掘蒙自历史文化资源，推出红色故事分享、故事党课。目前，挖掘故事党课4堂，在社区、学校等地开展宣讲，传承红色基因；推出《红色故事绘——连环画里的中国共产党成立100周年》线上专题阅读活动；以“阅百年史.润书香城”为主题开展党史学习教育，截至目前，已开展活动32场（线下28场，线上4场），受众20000余人；组织开展“学党史·办实事”、“学党史、传精神、跟党走”、“红色经典·致敬百年”等群众文艺演出活动83余场，惠及群众10万余人；完成原创儿童舞剧《校长、您不要走》演出活动7场次；编创红色现代芭蕾舞剧《查尼皮的马灯》，在蒙自市庆祝中国共产党成立100周年文艺作品展演专场演出活动中，演出9场，观众反响热烈。七一期间，在蒙自周末剧场组织常态化的红色文艺作品展演，充分发挥剧场的功能和作用，把社区文艺队、乡镇文艺队、社会文化队等群众性文艺团体的文艺作品引进剧场，让中国共产党成立100周年的喜庆日子成为人民的节日。

　　（二）持续用力推进，深入开展巡视反馈意见整改

　　切实扛牢巡视整改主体责任，把巡视整改作为重大政治任务来抓。认真做好中央第十巡视组巡视云南省反馈意见整改和省委第七巡视组对蒙自市巡视 “回头看”反馈意见整改，推动巡视“回头看”反馈意见整改落实、落细、落到位。召开党组班子会议，认真学习《被巡视党组织配合中央巡视工作规定》，及时成立整改工作领导小组，明确工作职责，建立整改常态化、长效化机制，压紧压实各科室、基层单位整改责任，建立常态化监督机制。对照反馈问题、举一反三，找根源、定举措，统筹抓好整改工作落实，对整改问题完成情况实行销号管理。

　　（三）围绕中心工作，大力开展“创文”“疫情防控”工作

　　一是按照国家创建全国文明城市创建工作目标，开展创文推进会议2次，对我市4家星级酒店、2家非星级酒店、3家A级以上景区、文化馆、图书馆、16家旅行社总社和32家网吧进行创文督导，营造创文氛围宣传；常态化开展“全民清扫日”活动，每月最后一周周五开展大扫除活动，每周一上午为小清洁时间，对办公楼、室内、大院及住宅区环境卫生进行无死角打扫；于每周最后一个工作日下午召集志愿者前往月牙塘社区开展志愿清扫活动70余次，宣传入户700余户，发放宣传资料1600余份，参与人次1600余人。

　　二是认真贯彻落实新冠肺炎疫情常态化防控工作，召开疫情防控工作会议4次，抓好疫情防控常态化管理，内防反弹，外防输入，落实疫情防控扫码、测体温工作，保持“一客一消毒”措施，毫不松懈做好疫情防控工作。坚持部门职工疫苗接种和全市文化旅游行业从业人员疫苗接种“两手抓”。除有接种禁忌症人员外，局机关和下属单位80名干部职工已按要求完成接种。同时加强对全市文化旅游行业从业人员的督促，大力推进疫苗接种工作。截至目前已接种1052人，接种完成率98%。8月选派包有勇同志为强边固防突击队队员，奔赴河口边境一线支援疫情防控和强边固防工作。

　　（四）提升活动品质，打造蒙自文化旅游特色品牌

　　一是多种载体助力文化惠民活动。围绕“活力蒙自”、“红色文艺轻骑兵”主题活动、传统文化及“非遗”传承、“我们的中国梦”文化进万家活动、“彩云之南等你来”文化惠民演出等内容，积极到社区、乡镇（街道）开展文化文艺演出、文艺骨干培训等群众性文化活动120余场，惠及群众10万余人。

　　二是开展全民阅读推广活动。先后动员高等院校教授、名师、社会公众人物、文学人才等社会力量成为阅读推广志愿者172名，以“书香蒙自·爱上阅读”为主题在全市开展阅读分享，创新全民阅读服务模式，涵养社区文化。截至目前开展全民阅读活动32场（含线上活动4场），参与人数近2万人。线下展览8场，惠及8000余人。

　　三是依托“百年滇越铁路”“百年开埠通商”“百年过桥米线”三个百年文化旅游名片，积极推进省级全域旅游示范区、碧色寨滇越铁路历史文化公园和中共云南一大会址国家4A级旅游景区、旅游名镇、名村创建，改造新建8座旅游厕所。

　　（五）做好“两遗”保护，增强文化旅游吸引力

　　一是积极争取州文物管理所支持，向各文物保护单位发放灭火器104套、消防水桶33个，提升文物保护单位消防设备处置能力。配合推进缘狮洞石窟寺及古建筑群修缮、白蚁防治相关工作。配合推进碧色寨车站消防设施建设。全力做好全市文物安全工作会议相关准备工作，由市政府与各街道、乡镇签订了《蒙自市文物安全目标责任书》。配合推进中共云南一大会址环境整治工程。切实加强革命文物保护工作，完成蒙自市革命烈士纪念碑的保护提升及文物保护标志碑的安装工作。加强蒙自市老城区历史文化遗迹宣传保护工作，在蒙自大井处安装了保护简介，加大保护宣传力度，提升社会参与保护意识。做好文物建筑的保护与活化利用工作，实现王家宅院对外开放。编制好第八批州级文物保护单位申报材料。配合相关部门，全力做好蒙自市名镇、名村、传统村落、历史文化街区、风貌建筑等保护工作。

　　二是大力推进非物质文化遗产传承。完成蒙自市第三批市级非物质文化遗产代表性项目和非物质文化遗产代表性项目传承人推荐申报工作。组织开展2021年“活力蒙自·洞经之春”洞经音乐展演6场，惠及群众1200余人。在端午节期间开展红河州2021年“文化和自然遗产日”暨非遗购物节活动，惠及群众4000余人，进一步提升人民群众文化和自然遗产保护意识，传承弘扬中华优秀传统文化。

　　（六）优化产业发展，全力推进蒙自文旅融合

　　一是有序做好文化和旅游发展规划编制工作。《蒙自市全域旅游发展规划》已编制完成并通过专家评审，目前还在修改完善中；2020年9月、2021年5月，相继组织相关部门和各乡镇、街道召开“十四五”文化和旅游发展规划编制座谈会，为编制规划提出建设性的意见和建议；目前，《“十四五”文化和旅游发展规划》文本已编制完成，形成初稿。

　　二是推进重点文旅项目建设。认真落实“旅游革命”工作，积极配合推进红河州全域旅游综合体建设项目、红河哈尼族彝族文化基础设施红河书院建设项目，有力推进蒙自市查尼皮红色旅游提升改造项目、蒙自市景区智慧化建设项目、红河州金属工艺文化创意园项目、东大街历史文化街区改造项目等。2021年1-9月，完成固定资产投资5亿元，其中包括红河州旅游综合体续建、红河书院建设、蒙自市古风文化产业创意馆、蒙自市查尼皮红色旅游提升改造等18个在库项目。

　　三是认真做好旅游数据的统计工作。完成全市旅游数据监测统计和分析工作，为文旅融合发展决策提供有效的参考。2021年1-8月，全市接待国内外游客390.8785万人次，与去年同期相比增长63.79％；过夜游客190.0291万人次，与去年同期相比增长61.51%；旅游业总收入43.45亿元，与去年同期相比增长34.27%。

　　四是以“智慧旅游”建设将蒙自文旅提升到新高度。实现城区和旅游景区4G网络全覆盖，市内火车站、汽车站、宾馆酒店、旅游景区等场所免费WI-FI全覆盖，坚持做到碧色寨智慧景区五路慢直播不断流；星级酒店、景区景点和购物点门口统一设置“一部手机游云南”APP和30天无理由退换货宣传牌；同时在红河官房大酒店大堂前台、大堂休息区、客房楼层吧台和房间重新制作“一部手机游云南”APP和30天无理由退换货双面亚克力卡台84个进行摆放。目前，完成碧色寨、西南联大蒙自分校2个智慧景区建设，积极推进中共云南一大会址查尼皮智慧景区建设。

　　（七）加大执法力度，加强文旅市场秩序整治

　　一是做好文旅市场的行政审批工作。2021年共办理各类行政审批事项30件，其中歌舞娱乐场所新设立6家、变更2家、注销3家；网吧变更2家；游戏游艺场所变更1家；营业性演出10场；新设立旅行社总社6家。

　　二是做好文化旅游市场的管理及涉旅企业诚信评价工作。按上级部门要求，对诚信评价企业重新评价，对重点监管企业进行检查，不合格的企业停业整顿，共对770家企业进行系统评价，截至目前，旅行社、旅游汽车、租赁车完成评价100%，实现信息更新及时反馈。

　　三是做好重点旅游区域重点治理。健全旅游市场秩序整治联席联动机制，整治旅游市场乱象；组织召开了春节及“两会”期间、“劳动节”等文化和旅游假日市场工作相关会议；开展节前市旅游市场联合大检查，出动检查95余人次，排查各级文物保护单位171次、景区景点40次、星级酒店15次、网吧及歌舞、游艺娱乐场所447次，发现安全隐患18处，已整改17处，限期整改1处。文旅市场整体平稳有序，无疫情发生，无旅游投诉和旅游安全事故。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入蒙自市文化和旅游局部门2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

　　分别是：

　　蒙自市文化和旅游局设5个内设机构：办公室、文化科、智慧旅游科、产业发展科、市场管理科。      

　　2.蒙自市旅游质量监督管理所

　　3.蒙自市文化馆

　　4.蒙自市图书馆

　　5.蒙自市文物管理所

　　6.蒙自市历史文化景区管理中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市文化和旅游局部门2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆,实有车辆1辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件）   

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　蒙自市文化和旅游局部门2021年度收入合计54,667,068.57元。其中：财政拨款收入43,323,346.14元，占总收入的79.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,343,722.43元，占总收入的20.75%。

　　与上年对比:2020年度收入合计：38952283.49元。其中：财政拨款38682703.49元，占总收入的99.31%；2021年与上年对比增加15714785.08元，主要原因分析：因财政下达红财教发〔2020〕160号碧色寨车站消防工程专项经费555.51万元、红财教发〔2020〕160号缘狮洞石窟寺及古建筑群修缮和白蚁防治专项经费904.39万元、红财教发〔2020〕52号2019年旅游革命评价奖励补助资金800万元，故2021年度收入增加。

　　二、支出决算情况说明 

　　蒙自市文化和旅游局部门2021年度支出合计33,636,602.46元。其中：基本支出 9,880,341.64元 ，占总支出的 29.37%；项目支出 23,756,260.82元 ，占总支出的 70.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

　　蒙自市文化和旅游局部门2020年度支出合计42321931.15元。其中：基本支出12179720.85元，占总支出的28.78%；项目支出30142210.30元，占总支出的71.22%；2021年与上年对比减少8685328.69元，主要原因分析： 因2020年财政下达资金不能直接拨付到蒙自市旅游文化投资开发有限公司（征用土地补偿金）先拨到我局，然后由我局转到蒙自市旅游文化投资开发有限公司，故2021年度支出合计减少。

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障蒙自市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,880,341.64元。

　　与上年对比2020年正常运转的日常支出12,179,720.85元，支出比2020年减少2299379.21元，主要原因分析因2021年文化馆退休3人，业务费及各种工作经费放在项目支出，故基本支出比去年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 9,067,087.69元，占基本支出的91.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费813,253.95元，占基本支出的8.23%。

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障蒙自市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,756,260.82元。与上年对比:2020年用于专项业务工作的经费支出30142210.30元，比2020年减少6385949.48元，主要原因分析：因2020年财政下达资金不能直接拨付到蒙自市旅游文化投资开发有限公司（征用土地补偿金）先拨到我局，然后由我局转到蒙自市旅游文化投资开发有限公司，故用于专项业务工作的经费2021年比2020年支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　周末剧场培训演出活动经费500000元，主要用于周末剧场提升级改造，“三个蒙自”系列活动经费3196511.20元，主要用于开展三个蒙自系列活动支出，市级非遗传承人补助经费106000元，主要用于发放市级传承人补助支出，西南联大蒙自分校纪念馆免费开放补助资金526011.88元，展馆日常运维，包括设备维护与修缮费用、展示利用相关配置、开展宣教相关活动、讲解员工资、五险、物管（安保、保洁）、水电等，西南联大蒙自分校纪念馆数字化保护经费1515000元，主要用于纪念馆的陈展进行提升和改造支出，缘狮洞石窟寺及古建筑群修缮和白蚁防治工程经费5794718.16元主要用于缘狮洞石窟寺木结构建筑屋面进行揭修，更换有安全隐患的木构件，对残损的墙体进行修补重新抹面，对石构件进行添补更换等处理，对白玉楼进行木构架的整体校正、加固，碧色寨车站消防工程专项经费2177257.84元，主要用于对碧色寨车站消防总体布局规划、微型消防站配置、消防控制室建设、新建消防水池、消防给水管网、室内外消火栓、火灾自动报警系统、文物建筑内电气改造、室外管沟开挖恢复等项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　蒙自市文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出33,348,066.46元，占本年支出合计的 99.14% 。 与上年对比：2020年支出23742922.73元，比2020年增加9605143.73元，主要原因分析：收到上级下达文物保护修缮资金增加，分别有缘狮洞石窟寺及古建筑群修缮和白蚁防治工程专项资金、碧色寨车站消防工程专项资金、西南联大蒙自分校纪念馆数字化保护专项资金，故2021年度一般公共预算财政拨款支出大幅度增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　　1.一般公共服务（类）支出600,675.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于蒙自周末剧场升级改造补助经费、查尼皮党性教育音响设备购置费、讲解员培训资料费纪念馆设备维护费、文旅行业创文、爱国卫生等培训场租费、日常公用经费等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 　　

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出30,941,627.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.78%。 主要用于在职人员工资、文化旅游经费支出等； 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,188,528.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。 主要用于在职人员养老保险、离退休人员经费支出等；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出53,472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。 主要用于非物质文化遗产铓锣舞传承拍摄制作费用；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）支出563,763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。 主要用于在职职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；　

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为329000 元，支出决算为 50,910.61元，完成预算的 0.15 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为9,842.61元，完成预算的 0.06 %；公务接待费支出决算为41,068.00元，完成预算的 0.24 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央八项规定和市委市政府有关具体要求，厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加18,872.84元， 增长 58.91%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减，公务用车购置及运行费支出决算减少 6,896.56元，下降 41.20%；公务接待费支出决算增加25,769.40元， 增长168.44%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是疫情期间不便安排外出，公务用车使用减少，公务接待增长是由于2021年到我单位学习考察的单位多，导致我单位公务接待费增长。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,842.61元，占19.33%；公务接待费支出41,068.00元，占80.67%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 本单位无出国（境）人员。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 9,842.61元。其中： 

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 9,842.61元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出41,068.00元。其中： 

　　国内接待费支出 41,068.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到本单位学习、考察文化旅游相关工作接待费用。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无国（境）外的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　蒙自市文化和旅游局部门2021年机关运行经费支出813,253.95元，与上年对比减少1601075.81元，主要原因分析：2021年做预算时业务费及工作经费放到项目支出，故2021年机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于购买日常办公用品、水、电、工会经费及维修费等。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，蒙自市文化和旅游局部门资产总额24044001.25元 ，其中，流动资产22226581.43 元 ，固定资产1817419.82元,对外投资及有价证券0元 ,在建工程0元 ，无形资产0元 ,其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9648482.77元，其中固定资产增加41979元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

2021年度，部门政府采购支出总额 6551973.40 元，其中：政府采购货物支出 8585 元；政府采购工程支出 1576042.89元；政府采购服务支出4967345.51元。授予中小企业合同金额 6551973.40 元，占政府采购支出总额的100 %。 　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

　　第五部分  名词解释 

　　1、行政运行（2070101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2、其他文化和旅游支出（2070199款）：反映用于文旅各项文化事业支出。

　　3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映实行参照公务员管理的事业单位的基本养老保险缴费支出。

　　4、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　5、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　6、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53250301035701111