蒙自市融媒体中心2021年度部门决算

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蒙自市融媒体中心部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责全市新闻宣传报道和與论引导工作。指导各乡镇、各部门开展好新闻宣传工作。把握正确與论导向，指导广播电视机构宣传业务。负责广播、电视新闻节目的制作播出；负责《蒙自》报的编辑发行，负责市级网站、微站等新媒体平台的运行。统筹蒙自公益广告的监管运行和刊播工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.加强宣传策划，提升新闻宣传效率。

　　按照“中心编委会+执行团队”的运行模式，聚焦中央省州重点决策部署和市委、市政府中心工作，每月制定重点宣传策划，每周一召开工作例会，每天召开编委会，落实选题策划、指派任务、跟踪问效、审核把关；执行团队负责完成采访、写作、编辑、播发等新闻制作和发布，新闻的时效性和宣传质量显著提升。2021年以来，围绕建党100周年、党史学习教育、生物多样性、中央环保督查、市乡（镇）两级人大换届、政法队伍教育整顿、学习贯彻红河州第九次党代会等重大活动和重点工作，制定了100余个专项宣传策划方案，1—10月完成新闻采访1459条（全年预计完成1800条），圆满完成各项宣传报道任务。

　　2.加强平台建设，扩大媒体覆盖面。

　　传统媒体稳步发展。不断优化电视、广播、报纸宣传形式，切实做好会议新闻、领导活动、主题报道、乡镇（部门）工作动态等，努力让每期的新闻有看点有亮点。蒙自电视台全年制播《蒙自新闻》246期1830条、《法制视野》52期；蒙自电台自办栏目《新闻976》、《我与健康》全年播出256期，同时引进《丽人榜样》、《中华文化大讲堂》等16档外来节目，丰富节目内容，增强吸引力。《蒙自》报全年出版54期、刊发文章3000余篇，每期发行4400份。

　　新兴媒体快速成长。今日蒙自微信公众号内容倾向于民生新闻，平均每天推文8篇，粉丝约18万，最高阅读量达10万以上。今日蒙自app累计下载量4万余人次，日均发布新闻30余条；今日头条“蒙自发布”粉丝约4万，日均编发稿件18条以上，单篇文章最高阅读量达96万；魅力蒙自新浪微博粉丝3.１万，日均推文30条以上，单条新闻最高点击量288万；蒙自融媒抖音号粉丝33.9万（今年增加33万粉丝），日均发布20条以上短视频，播放量1000万以上的作品27个，最高点赞量71.6万；今年3月新开设今日蒙自快手号（粉丝2.2万）和蒙自融媒微信视频号（粉丝2300人），每个平台每天编发短视频10条以上。今年3月以来，市融媒体中心新媒体综合传播力均排全省县级融媒体中心排行榜前10名。

　　3.加强外宣力度，提升蒙自影响力。

　　今年以来，市融媒体中心主动与中央、省、州主流媒体沟通对接，邀请上级媒体记者到我中心培训；挑选摄影摄像、文字采写、现场报道、后期制作能力强的记者、编辑、主持人组成重点报道小组，宣传推介我市工作亮点。内部建立记者联系乡镇或街道（部门）制度，丰富新闻素材来源，提升新闻时效；外部融通中央、省和州属媒体平台，借助新华社云南分社、云南网、云南日报、云南广播电视台、红河日报、红河广播电视台等媒体渠道，传播“蒙自声音”。截止12月初，上送新闻稿件中，被中央主流媒体采用34条（完成283%）；省级媒体采用889条，完成105%；州级媒体采用1516条，完成128%。

　　4.加强值班检查，保障安全播出。认真贯彻落实上级广播电视及网络安全播出工作要求，健全完善机房安全播出值班制度和网络媒体平台监听监看制度，完善应急预案，人防、技防、物防相结合，做好日常的安全播出和刊发工作；重要时期和敏感时段，坚持领导带班制度和巡查报告制度，圆满完成了建党100周年、COP15大会和国庆期间的安全播出工作。

　　5.以服务为目标，积极认真负责，努力完成各项工作任务

　　全年完成上级领导调研、会议、活动资料的拍摄保存工作20余次（不作宣传报道），为各乡镇（部门）提供视频资料30余次，完成疫情防控、政法教育整顿、扫黑除恶、反电信诈骗、扫黄打非等宣传内容的统计上报约300余个。特别是按照创文工作要求，整理上报各类媒体宣传截图1700余张，圆满完成创文网报材料，开展包保小区志愿服务活动18次。

　　2021年，“网络问政”社区用户量达49369人，共受理群众发帖1506件，办理回复1343件，回复率达89%。每天收到群众发帖，都第一时间进行回复和转办，切实解决群众反映的热点难点问题，通过新闻舆论监督，督促有关部门改进作风，提高工作效率，真正搭建起了政府部门和群众之间沟通交流的民意桥梁。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市融媒体中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　分别是：1、蒙自市融媒体中心内设机构5个：办公室、总编室、采访部、编辑部、技术部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市融媒体中心部门2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件） 

　　蒙自市融媒体中心2021年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。   

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市融媒体中心部门2021年度收入合计8,963,720.54元。其中：财政拨款收入8,564,665.82元，占总收入的95.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入399,054.72元，占总收入的4.45%。 与上年对比：2020年融媒体中心一般公共预算收入8952104.75 元，2021年融媒体中心一般公共预算收入8564665.82元，2021年与上年收入对比减少387438.93元，下降4.33%.主要原因是2021年项目经费预算比2020年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市融媒体中心部门2021年度支出合计8,660,296.60元。其中： 基本支出 6,068,463.83元 ，占总支出的 70.07%； 项目支出 2,591,832.77元 ，占总支出的 29.93%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比：2020年融媒体中心一般公共预算支出11679331.05元，2021年融媒体中心一般公共预算支8660296.60元，2021年比上年减少3019034.45元，下降25.85%，支出比上年减少的原因是2021年项目经费预算比2020年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,068,463.83元。 与上年对比 :2020年日常支出7,162,842.46元，支出比上年度减少1094378.63，原因是2021年下半年的奖励性工资未发放。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,844,931.99元，占基本支出的96.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223,531.84元，占基本支出的3.68% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,591,832.77元。与上年对比：2020年用于专项业务工作经费支4,516,488.59元，比上年减少1924655.82元，下降42.61%，减少原因是我单位媒体融合工作基本完成，所以在改革经费项目上的投入大幅度减少。具体项目开支及开展工作情况为：1、融媒体中心设备、网络、网站维护专项经费100000元；2、《蒙自》报出版发行费专项资金300000元；3、媒体深度融合发展经费300000元；4、融媒体中心工作经费99982元；5、融媒体中心指挥平台运营维护经费100000元；6、全国文明城市创建宣传工作经费317342元；7、芷村广播电视发射基础设施建设专项资金600000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 8,564,665.82元，占本年支出合计的 98.90% 。 与上年对比：2020年支出11,679,331.05元，比2020年减少，减少原因是2021年下半年的奖励性工资未发放，媒体融合工作基本完成，所以在改革经费项目上的投入大幅度减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,896,606.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.52%。主要用于人员经费、业务经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出648,824.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。 主要用于广播电视发射基础设施建设支出 ；

　　8.社会保障和就业（类）支出624,460.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。 主要用于在职职工养老保险、职业年金支出；  

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出394,775.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于在职职工住房公积金支出 ； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78000元，支出决算为84,663.16元，完成预算的 108.54 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为76,451.16元，完成预算的 283.15 %；公务接待费支出决算为8,212.00元，完成预算的 16.10 %。2021年度公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的原因是：主要用于保障记者用车，记者外出采访任务较多，导致车辆运行维护费增多。公务接待支出决算数小于预算数的原因是：按财政的相关规定，严格按照厉行节约的要求执行。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少47,351.55元，下降35.87%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少 49,882.55元，下降 39.48%；公务接待费支出决算增加2,531.00元，增长 44.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是合理安排记者出行，减少公务用车使用，公务接待增长是由于2021年到我单位学习考察的单位多，导致我单位公务接待费增长。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出76,451.16元，占90.30%；公务接待费支出8,212.00元，占9.70%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无出国（境）人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出76,451.16元。其中：公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。本年度无公务用购置。

　　公务用车运行维护支出 76,451.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于本单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 8,212.00元。其中：国内接待费 支出 8,212.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次164人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外市县到本中心学习考察的接待费用，接待批次30次，人次164人。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无国（境）外的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市融媒体中心部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变化。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市融媒体中心部门资产总额 22888733元 ，其中，流动资产 1571869 元 ，固定资产 10024974 元 ，对外投资及有价证券 9440700 元 ，在建工程 0元 ，无形资产 1851190 元 ，其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 944717元，其中固定资产减少680475元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值163496元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1820元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 50990 元，其中：政府采购货物支出 48465 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 2525 元。授予中小企业合同金额 35990元，占政府采购支出总额的 70.58 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、一般公共服务（类）支出，是反映政府提供一般公共服务的支出。

　　3、其他宣传事务支出（2013399款）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

　　4、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5、住房保障（类）支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

监督索引号53250301073501111