蒙自市红十字会2021年度部门决算

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蒙自市红十字会部门2021年度部门决算 　

　　目录 

　　第一部分  蒙自市红十字会概况

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。蒙自市红十字会主要职能：

　　1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

　　2.开展救援、救灾相关工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施救助，根据上级红十字会的布置参与并完成国内外的人道主义救助工作。

　　3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

　　4.参与、推动无偿献血、遗体和器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

　　5.加强基层工作建设，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

　　6.参加国际人道主义救援工作。

　　7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　8.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务介绍。

　　1.基层组织建设。截至目前，在全市12个乡镇、街道，16个社区、6家村委会（村民小组）、2个企业、22所学校共发展红十字基层组织58个，志愿工作者发展到440人，红十字冠名医疗机构1个，团体会员单位68家，成人会员1977人，青少年会员18000人。

　　2.开展宣传活动。5月8日，联合州红十字会等多个部门，在招商银行门口以“关爱生命 红十字救在身边”为主题，开展“三救三献”红十字文化知识宣传；结合地震、防灾减灾日等主题，开展宣传活动。当天共采集造血干细胞志愿者血样31人份，18位志愿者参与献血，总献血量5500毫升。放各类宣传资料（品）500余份。60余人次接受咨询，健康义诊服务共80余人次。

　　3.开展宣传募捐活动。截至目前，市红十字会共筹集款物8335917.02元（其中捐款7557544.52元，捐物折合人民币778372.5元）。利用9.9公益日为“清洁家园·荣誉超市”、滇苗助学等4个项目筹集资金37余万元。累计捐款拨付5978063.76元；捐赠累计接收物资折合人民币778372.5元，物资已全部发放完毕，为保障红十字会工作作出努力。

　　4.开展“博爱送温暖”系列活动。“红十字博爱送万家”系列活动期间，发放价值50.17万元的慰问物资及0.32万元慰问金（自筹50.17万元物资及0.32万元资金），有7个乡镇、3189户、5690人受益；1月29日，为文澜镇、老寨乡、期路白乡、芷村镇、西北勒乡、鸣鹫镇、冷泉镇7个乡镇16名贫困麻风病康复者送去人均200元慰问金，合计3200元；组织6名残疾人到省红十字会安装假肢；开展贫困医疗救助21人次，救助金51854元；助学6人16000元；其他公益项目支出240万元；完成7个学校红十字博爱急救站建设。

　　5.广泛开展应急救护培训。完成持证红十字救护员培训3204人，超额完成州红十字会下达的2021年指标任务；为提高群众和广大师生安全意识和应急救护技能，增强应对突发事件的能力，先后到观澜街道振兴社区、蒙自市职业技术学校等开展应急救护知识普及6次，举办公益性讲座5期，2000余人受益。

　　6.“三献”工作开展情况。下发《蒙自市红十字会关于开展造血干细胞志愿者招募工作的通知》，共有27名机关事业单位干部职工及社会爱心人士报名成为志愿者，5.8红十字日当天31名志愿者成功采集血样；全年共有6名爱心人士登记成为器官捐献志愿者。

　　（三）乡村振兴工作的推进情况

　　2021年共组织挂联干部进村入户开展工作6次，10月15日组织我会干部职工前往定点帮扶村冷泉镇居委会对群众进行乡村振兴政策宣传50人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个(单位名称：蒙自市红十字会，共设两个机构：办公室、综合科），其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市红十字会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市红十字会部门2021年度收入合计1,023,361.94元。其中：财政拨款收入1,023,361.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少397864.32元，主要原因分析是2021年项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市红十字会部门2021年度支出合计1,023,361.94元。其中：基本支出969,526.51元，占总支出的94.74%；项目支出53,835.43元，占总支出的5.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计1,421,226.26元。与上年对比减少了397864.32元,主要原因分析在2021年项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出969,526.51元。 与上年对比增加了18601.16元,主要原因分析是人员结构调整，增加了基本支出经费支出 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 962,776.69元，占基本支出的99.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,749.82元，占基本支出的0.70% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,835.43元。与上年对比减少了428119.81元,主要原因分析我会2021年度应急救护培训费不纳入项目支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的100%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,023,361.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了409518.65元,主要原因分析我我会2021年度应急救护培训费不纳入项目支出，

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出966,562.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.45%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出86550.24元，行政运行826177.27元和其他红十字事业支出53835.43元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出56,799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　蒙自市红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为440.00元，完成预算的0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为440.00元，完成预算的0.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因，尽量在线上沟通协作。

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加440.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加440.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待弥勒市红十字会到我会学习调研红十字会应急救护培训。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出440.00元，占0.03%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出440.00元。其中:国内接待费支出440.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待弥勒市红十字会学习调研红十字会应急救护培训工作，发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市红十字会部门2021年机关运行经费支出6,749.82元，与上年对比减少69753.18元,主要原因分析2021年没有返还财政拨款经费。单位机关运行经费主要原因分析会议费、其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市红十字会部门资产总额3159506.60元，其中，流动资产463759.93元，固定资产148025.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程2528407元，无形资产933.68元，其他资产18380 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额不变，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　基本支出中人员经费是指工资福利支出和对个人和家庭的补助。

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53250301376101111