蒙自市科学技术协会2021年度部门决算

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　　蒙自市科学技术协会2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  蒙自市科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

　　2.弘扬科学精神，普及学科知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全市科普组织网络建设。

　　3.对所属市级学会、协会和企业科协进行管理，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣发展、和科技人才的成长、提高。

　　4.组织开展全面科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行市全民科学素质纲要办公室职责。

　　5.组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农村致富技术函授大学，为提高全民科技文化素质服务。

　　6.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　7.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学高校科学营活动。

　　8.表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

　　9.完成市委交办的其他工作任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.党建工作抓细抓实。

　　市科协党组理论中心组学习、支部“三会一课”、支部主题党日等活动，使“两学一做”学习教育在我单位形成常态化、制度化。

　　2.党风廉政建设工作抓严抓实。

　　一是严格落实党风廉政建设责任制。二是严格落实全面从严治党主体责任。三是经常性开展警示教育及监督检查。

　　3.创新开展科普宣传活动。把文化科技卫生“三下乡”暨新时代文明实践系列志愿服务活动，蒙自市科技活动周，全国科普日等活动向纵深拓展，达到向全民宣传、全民参与的目的和效果。

　　4.有效开展农函大实用技术培训。一年来，蒙自农函大分校先后在草坝、新安所2个乡镇招收1200名农函大学员开班培训，开设蔬菜、生姜、石榴3个专业。获省农函大表彰一等奖荣誉。

　　5.深入开展青少年科普教育。一是开展科普大篷车助力蒙自二中第二届科技体育艺术节。4月14日，科普大篷车为蒙自二中师生带去了“VR体验”机器人表演“旋转的银弹”“窥探无穷”等科普展品，让师生们感受参与和实践操作展品。共有4000余名师生参加活动。二是开展“科普大篷车进校园”巡展活动。4月10日至6月10日，科普大篷车到全市各中小学开展科普大篷车进校园巡展17次。“VR眼镜”、“声驻波”、“机器人舞蹈秀”、“3D动画展板”等丰富多彩的科教展品，共13000余人次参与活动。三是组织参加红河州青少年科技创新大赛。组织11支参赛队参加首届红河州青少年科技创新大赛暨机器人竞赛。其中：获青少年机器人竞赛队伍一等奖2支、优秀创意奖1支、优秀竞技奖3支；青少年科技创新成果竞赛项目一等奖1项；少年儿童科学幻想绘画作品一等奖14幅。

　　6.科普项目申报工作高效开展。一年来，共争取到云南省科普专项转移支付资金共计54.5万元。其中：巩固提升科普小镇建设项目10万元、农函大教育培训项目2万元、科普大篷车运行补助项目5万元、蒙自市春光社区科普示范社区创建项目经费10万元、科普阵地建设项目经费10万元、新技术示范推广项目15万元、公民科学素质竞赛奖励2.5万元。

　　7.疫情防控工作。加大应急科普宣传，编印发放防疫科普宣传资料2.7万份，科普宣传活动发放口罩5000个。认真做好单位内部防控工作和疫苗接种工作。市科协共有干部职工12名，11人进行了疫苗接种，1人因生病在治疗期间不能接种。

　　8.挂包农户挂包帮工作。年初入户走访了解寒潮降温天气群众生产生活情况；开展以“用火用电有火患，冬季取暖要安全”为主题的科普宣传活动，宣传指导防寒保暖知识；参与村两委换届选举；开展春节走访慰问。  

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市科学技术协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，名称为蒙自市科学技术协会，部门共设置2个内设机构,包括：办公室、科技普及工作部。其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市科学技术协会部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注：本部门无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。　

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市科学技术协会部门2021年度收入合计2,940,539.41元。其中：财政拨款收入2,900,360.52元，占总收入的98.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,178.89元，占总收入的1.37%。与上年年度收入合计2,496,621.56元对比，收入增加443,917.85元，收入增加率为17.78%，主要原因分析是因财政预算拨款增加故本年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市科学技术协会部门2021年度支出合计3,152,088.95元。其中：基本支出2,272,490.95元，占总支出的72.09%；项目支出879,598.00元，占总支出的27.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年年度支出合计2,711,571.22元对比，支出增加440,517.73元，支出增加率为16.25%，主要原因分析是因财政预算拨款增加故本年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,272,490.95元。与上年年度用于保障蒙自市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出合计2,066,818.85元对比，支出增加205,672.10元，支出增加率为9.95%,主要原因分析是同级财政预算拨款收入增加，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,862,181.08元，占基本支出的81.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费410,309.87元，占基本支出的18.06% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出879,598.00元。与上年年度用于保障蒙自市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出644,752.37元对比，支出增加234,845.63元，支出增加率为36.42%，主要原因分析是同级财政项目预算拨款收入增加，项目支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况。

　　红财教发〔2021〕38号科普示范学校创建经费50,000.00元;

　　蒙财预指调〔2021〕427号垃圾分类知识科普展区经费50,000.00元;

　　红财教发〔2021〕13号公民科学素质竞赛奖励经费21,424.00元;

　　红财教发〔2021〕13号李海凤中草药种植示范经费50,000.00元;

　　红财教发〔2021〕13号西北勒苹果协会技术推广经费100,000.00元;

　　红财教发〔2021〕13号科普示范阵地建设补助经费100,000.00元;

　　红财教发〔2021〕13号科普大篷车补助运行经费13,260.00元;

　　红财教发〔2021〕13号农函大培训补助经费20,000.00元;

　　红财教发〔2020〕36号考核补助经费120,000.00元;

　　红财教发〔2020〕36号科普大篷车运行补助经费22,175.00元;

　　红财教发〔2020〕36号农函大培训经费20,000.00元;

　　红财教发〔2021〕13号巩固提升科普小镇建设经费100,000.00元;

　　蒙财发〔2021〕8号科普活动经费50,000.00元;

　　红财教发〔2021〕26号蒙自中草药医药协会提质建设经费100,000.00元;

　　红财教发〔2020〕64号资金使用绩效考核补助经费22,784.00元;

　　红财教发〔2020〕60号科技与科普志愿服务队经费39,955.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,900,360.52元，占本年支出合计的 92.01% 。与上年年度一般公共预算财政拨款支出2,484,621.56元对比，支出增加415,738.96元,支出减少率为16.73%，主要原因分析是2021年财政拨款预算支出比2020年财政拨款预算支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出2,537,266.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.48%。主要用于（1）机构运行支出1,697,623.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.91%,（2）科普活动支出716,859.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.25%,（3）其他科学技术及普及支出122,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。   

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出39,955.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。（1）其他文化与旅游体育与传媒支出39,955.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。

　　8.社会保障和就业（类）支出209,295.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出176,162.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.17%;（2）机关事业单位职业年金缴费支出33,133.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.83%。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出113,843.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于（1）住房公积金支出113,843.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为4,402.00元，完成预算的5.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为1,460.00元，完成预算的1.83 %；公务接待费支出决算为2,942.00元，完成预算的3.68 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年实际发生的“三公经费”支出比上年度“三公经费”支出相对减少，支出预算需要更加精确。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6,199.00元，减少率58.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，减少0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,453.00元，减少率62.69%；公务接待费支出决算减少3,746.00元，减少率56.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因因公务用车购置及运行维护费部分为其他资金支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,460.00元，占33.17%；公务接待费支出2,942.00元，占66.83%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1,460.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1,460.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出2,942.00元。其中：

　　国内接待费支出2,942.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普活动领导专家公务接待费。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市科学技术协会部门2021年机关运行经费支出158,581.44元，与上年年度机关运行经费支出128,989.83元对比，支出增加29,591.61元，支出增加率为22.94%，主要原因为因日常公用经费财政预算拨款增加，支出增加。部门机关运行经费主要用于（1）机构运行支出158,581.44元，占2021年机关运行经费支出的100%。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市科学技术协会部门资产总额 64,733.06元，其中，流动资产3,792.87元,固定资产60940.19元，对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元（ 具体内容详见附表）。与上年资产总额305,195.21元相比，本年资产总额减少240,462.15元，其中其中;流动资产减少211,609.64元,固定资产减少28，852.51元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额12,859.90元，其中：政府采购货物支出9,789.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,070.90元。授予中小企业合同金额3,200.00元，占政府采购支出总额的24.88%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　 （一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301073101111