蒙自市科学技术局2021年度部门决算

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　　蒙自市科学技术局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　市科学技术局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于科技创新工作的方针政策和重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

　　1.统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

　　2.牵头建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

　　3.参与编制重大科技项目规划及基础设施建设并监督实施，协调重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。参与关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，参与实施大科学计划、大科学工程、重大技术攻关、成果转化和应用示范。

　　4.拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村、工业和社会发展的规划、措施。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

　　5.推进技术转移体系建设。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　6.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

　　7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

　　8.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，参与开展国内外科技合作与科技人才交流。协调对外科技合作与科技人才交流工作。

　　9.参与引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

　　10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

　　11.承担国家农业高新技术产业示范区建设有关工作。参与云南红河国家农业科技园区的具体事务，负责云南省农业科技园区项目的组织实施和绩效考核管理。

　　12.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　13.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，配合做好州科技管理平台的建设工作，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.深入贯彻好州第九次党代会精神，主动融入州委“13568”工作思路。进一步增强政治意识，把学习好、宣传好、贯彻好州第九次党代会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，让会议精神入脑入心。结合工作实际，在主动服务和融入新发展格局中找准位置，完善科技创新配套制度，搭建好院（校）地科技合作平台，加大科技研发投入力度，加快推进创新主体培育、创新平台打造、创新资源集聚、惠企政策服务等工作，深入推进大众创业万众创新工作、传统产业转型升级，推进科技领域各项工作高质量跨越发展，切实推动科技工作创新发展。

　　2.积极争取各级科技计划项目，以科技进步和创新促进经济社会发展。始终把“加强项目争取和实施，助推经济发展转型”作为工作重点，按照申报2022年科技项目申报指南的相关通知要求，合理谋划蒙自区域内的企业对科技项目申报工作，把实施科技项目作为加快科技成果转化和应用，促进产业结构调整的重要载体。积极争取各级科技计划项目，不断加强对科技项目的跟踪管理、考核评估和分析总结，努力提高科技经费使用效率和项目实施质量，积极培植我市新的经济增长点，不断增强科技计划的产业导向作用，促进我市经济社会发展。服务企业，做好各项认定工作，强化企业技术创新和科技投入的主体地位。

　　3.抓实重点工作任务，纵深推动创新驱动发展战略。一要坚持大力培育和引进创新主体。充分发挥孵化器、众创空间等作用，培育高新技术企业、科技型中小企业，增加科技型企业数量，强化企业科技创新能力培训，增强科技型企业质量，并依靠招商引资引智措施，引进优势大型科技型企业，全力培引科技创新市场主体。二要积极服务重点产业发展。进一步聚焦我市打造世界一流“三张牌”、重点支柱产业、新兴产业和“数字蒙自”等，围绕产业链部署创新链，围绕关键环节开展核心技术攻关，努力解决“卡脖子”的堵点和梗阻。三要加强科技人才队伍建设。贯彻中央、省关于科技创新的决策部署，落实好创新驱动发展战略，借鉴发达地区做法，加强和改进人才发现、评价、激励机制，完善创新人才梯队，实现全市人才总量和质量有效提升。四要推动建设一批科技创新平台和科技创新基地，强化与省、州内外优势科研院所、高校和大型科技型企业合作，共同建设一批新型研发机构，争取大型基础设施建设项目落地蒙自。五要加强科技成果转移转化。做好蒙自市科技成果转化平台建设项，完善平台技术交易“一站式”服务功能，优化提升平台线上线下信息服务质量，积极开展科技成果引进和示范推广。六要抓好重点产业项目申报。以“一县一业”建设基础为契机，抓好重点农业产业项目申报，通过项目实施争取省级科技项目扶持资金并引进新技术、高层次人才，助推蒙自重点产业发展。七要引导社会加大对科技的投入。层层压实责任，积极引导全社会加大对创新主体研发投入力度，探索研发投入增长方式。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市科学技术局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.蒙自市科学技术局(设2个内设机构: 办公室, 科技管理与合作科)

　　2.蒙自市科技成果转化中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市科学技术局部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）　

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市科学技术局部门2021年度收入合计5,121,167.04元比上年4,228,370.01元增加872,797.03元，主要是因为省级转移支付增加。其中：财政拨款收入4,901,167.04元，占总收入的95.70%，比上年3,623,796.28元增加1,277,370.76元，主要因为省级转移支付金额增加；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年一致；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%，与上年一致；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年一致；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年一致；其他收入220,000.00元，占总收入的4.30%，比上年其他收入604,573.73元减少384,573.73元，主要是2021年其他收入只有市发改局给予的200,000用于“十四五”规划工作经费和张锡、赵忠明二人的科技特派员奖补资金各10,000元。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市科学技术局部门2021年度支出合计5,059,483.92元,比上年4,663,526.68元增加395,957.28，主要因为省级转移支付对企业补助资金增加。其中：基本支出1,799,766.61元，占总支出的35.57%，比上年基本支出1,711,478.47元，增加88,279.14元，主要因为人员经费变动；项目支出3,259,717.31元，占总支出的64.43%，比上年2,952,048.21元增加307,669.1元，主要因为省级转移支付资金增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，与上年相同。

　  （一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,799,766.61元。比上年基本支出1,711,478.47元，增加88,279.14元，主要因为人员经费变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,690,710.15元，占基本支出的93.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,056.46元，占基本支出的6.06% 。　

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,259,717.31元，并上年2,952,048.21元增加307,669.1元。主要因为省级对下转移支付资金增加。具体项目包括云南省农业科技园区项目资金50,000元，用于园区管理和工作开展；蒙自市美丽县城建设项目前期经费20,000元，用于开展美丽县城建设工作；科技金融结合补助项目155,000元，用于企业科技金融贷款补助；研发投入补助项目资金2,576,500元，用于企业研发投入补助；“十四五”规划相关工作经费70,000元，用于开展“十四五”规划设计;科技工作经费50,108.2元，用于日常开展科技工作；科技成果转化工作经费39,184.2元，用于科技成果转移转化工作；科技成果转化与区域创新项目工作经费198,500元，用于科技成果转化平台建设；科普项目经费60,424.91元，用于开展科学普及活动；三区人才补助项目经费40,000元，用于三区人才服务补助。　

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,902,667.04元，占本年支出合计的96.90%。比上年4,151,138.11元增加751,528.93，主要是省级转移支付资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出4,587,418.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.57%。主要用于人员工资支出和项目支出，包括：具体项目包括云南省农业科技园区项目资金50,000元，用于园区管理和工作开展；蒙自市美丽县城建设项目前期经费20,000元，用于开展美丽县城建设工作；科技金融结合补助项目155,000元，用于企业科技金融贷款补助；研发投入补助项目资金2,576,500元，用于企业研发投入补助；“十四五”规划相关工作经费70,000元，用于开展“十四五”规划设计;科技工作经费50,108.2元，用于日常开展科技工作；科技成果转化工作经费39,184.2元，用于科技成果转移转化工作；科技成果转化与区域创新项目工作经费198,500元，用于科技成果转化平台建设；科普项目经费60,424.91元，用于开展科学普及活动；三区人才补助项目经费40,000元，用于三区人才服务补助。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出210,705.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。全部用于干部职工保险缴纳。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出104,543.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为626.00元，完成预算的2.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为626.00元，完成预算的2.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是科技局严格控制接待任务，严格按照公务接待标准接待。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少1,973.00元，下降75.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,973.00元，下降75.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是科技局严格控制接待任务，严格按照公务接待标准接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出626.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出626.00元。其中：

　　国内接待费支出626.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省科技厅发展研究院调研，昆明易创公司,省高新技术企业认定办公室开展工作等发生的支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市科学技术局部门2021年机关运行经费支出92,239.58元，与上年81,892.64元对比增加10,346.94元，主要由于活动开展费用增加。主要用于机关办公费用、开展科技活动费用、差旅费支出等。

　　二、国有资产占用情况

　  截至2021年12月31日，蒙自市科学技术局部门资产总额552637.17元，其中，流动资产157,356.17元，固定资产381,281元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61831.77元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额897,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出897,000.00元。授予中小企业合同金额897,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　  1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53250301073401111