蒙自市地震局2021年度部门决算公开报告

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蒙自市地震局2021年度部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  蒙自市地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、部门收入支出决算总表

　　二、部门收入决算表

　　三、部门支出决算表

　　四、部门财政拨款收入支出决算表

　　五、部门一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织拟定有关地方规章和规范性文件,编制全市防震减灾工作年度计划并组织实施;负责规划和建立地震监测预报工作体系。管理全市地震监测、地震预报、震情监视跟踪和地震群测群防工作,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；

　　2.负责管理全市地震灾害预测,破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；

　　3.负责地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，蒙自市地震局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级业务部门的指导和市委市政府的领导下，以维护人民群众生命财产安全为根本，以全面提高防震减灾综合能力为重点，坚持平安为基，推进安全发展，促进防震减灾工作再上新的台阶。重点做好以下工作：

　　（1）要加强党的领导，着力提高政治站位，树立管业务必先管队伍，管队伍必先管党务的理念。

　　（2）要着力提升业务能力平，不断提高地震监测预报能力。

　　（3）要研究和推进地震灾害防治项目立项和实施。

　　（4）要加大地震科普宣传教育力度，提升防震减灾社会治理水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市地震局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。蒙自市地震局共设置1个内设机构，内设机构为办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市地震局部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市地震局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市地震局部门2021年度收入合计1,103,387.37元。其中：财政拨款收入978,843.48元，占总收入的88.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入124,543.89元，占总收入的11.29%。与上年对比增加收入增加176,384.16元，其中：财政拨款收入增加59,840.27元，其他收入增加116,543.89元。财政拨款收入增加原因是本年我局有1位退休职工死亡，需支付死亡抚恤金因此增加死亡抚恤预算收入59,949.6元。其他收入增加116,543.89元，增幅为1,456.80%，其主要增加原因是红河州地震局拨预警台站运维费12,975.00元，红河州地震局拨测震台代管费8,000.00元。云南省地震局信息中心拨台站运行维护费20,000.00元。转抗震设防协作经费60,414.09元、转台站看护经费21,954.80元。  

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市地震局部门2021年度支出合计1,004,458.72元。其中： 基本支出 881,314.50元 ，占总支出的 87.74%； 项目支出 123,144.22元 ，占总支出的 12.26%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比增加6,407.68元，增幅为0.64%。增加主要原因是本年我局有1位退休职工死亡，需支付死亡抚恤金,增加死亡抚恤支出59,949.6元，因此支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出881,314.50元。其中一般公共预算财政拨款基本支出855,699.26元。2020年度用于保障蒙自市地震局正常运转的日常支出880,385.21元，与上年一般公共预算财政拨款基本支出对比增加24,685.95元增加2.80%,增加主要原因是人员经费增加，本年我局有1位退休职工死亡，需支付死亡抚恤金因此增加死亡抚恤59,949.6元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 847,254.38元，占基本支出的96.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,060.12元，占基本支出的3.86% 。 

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123,144.22元。 2020年度保障蒙自市地震局用于专项业务工作的经费支出117,082.53元，与上年对比增加6,061.69元，增加5.18%,增加主要原因是本年支付16,000.00元制作防震减灾知识宣传册4000份，并到到各乡镇、社区进行防震减灾知识宣传，因此项目支出费用增加。主要项目开支及开展工作情况明细如下；

　　1、防震减灾群测群防工作经费支出3.77万元。项目完成情况：（一）全力推进防震减灾基础项目建设。一是加快市地下流体地震观测站配套设施建设，保证监测设备正常运行，发挥作用；二是加快测震台、基本台、基准台建设；三是完善地震应急互联互通基础信息系统建设管理工作。（二）积极稳妥地做好震情保障工作。一是认真落实“震情监视和短临跟踪方案”，严格执行24小时震情值班制度。二是严格落实会商制度，努力提高会商质量。三是切实落实安全责任，认真做好地震观测环境与监测设施保护和安全保卫工作。四是建立完善台站管理制度，努力促进规范化建设。五是及时报送震情信息。六是加强对“三网一员”人员的培训和指导，强化其责任意识，做到持之以恒、长期作战。（三）深化抗震设防及宣传教育工作。采取多种形式，加大宣传力度。

　　2、地震事业机构业务补助经费支出4.14万元。项目完成情况：

　　开展防震减灾专题知识讲座4场、利用微信公众号宣传1次、组织各乡镇（街道）和市抗震救灾指挥部各成员单位通过各种方式开展宣传80余次。震情监视宏观异常事件调查核实率100%；加强地震行政执法队伍建设，组织2名干部职工参加2021年度执法人员网上考试，并取得行政执法证。认真开展防震减灾行政执法和监督、检查，认领完善“互联网+监管”事项9项，截至目前实施检查事项6项。宏微观异常零报告登记表上报及时率100%；是牵头做好房屋设施抗震设防信息采集工作，对相关房屋设施抗震设防信息进行采集，今年共采集新建工程1398个，加固工程4943个。成立了蒙自市地震灾害风险普查工作领导小组，制定《蒙自市地震灾害风险普查工作方案》。并按照省、州级地震局的相关要求，完成基于遥感影像和经验估计的房屋抗震设防能力初判相关工作，收集全市13个乡镇（街道）相关数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市地震局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 978,843.48元，占本年支出合计的 97.45% 。蒙自市地震局2020年度一般公共预算财政拨款支出997,467.74元,与上年对比减少18,624.20元，减少1.87%,减少主要原因是本年非同级财政拨款预算收入124,543.89元，利用非同级财政拨款预算收入支出警台站运维费25,615.24元，因此一般公共预算财政拨款支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出135,050.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.80%。主要用于支付2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75,100.80元，2080801死亡抚恤支出59,949.60元； 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出50,472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。 主要用于支付2210201住房公积金50,472元； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出793,321.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.05%。主要用于支付2240505地震预测预报20,000元， 2240509防震减灾信息管理37,742.64元，2240550地震事业机构711,526.51元，2240599其他地震事务支出24,051.58元； 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市地震局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 50,900元，支出决算为 5,781.39元，完成预算的 11.36 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,150.51元，完成预算的8.25%；公务接待费支出决算为2,630.88元，完成预算的 20.72%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央和自治州厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩 “三公”支出规模。单位领导严格控制车辆使用，加强对车辆的管理，杜绝公车私用的情况发生。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少12,477.57元，下降68.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 11,280.45元，下降78.17%；公务接待费支出决算减少1,197.12元，下降31.27%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因我单位认真贯彻落实中央和自治州厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩 “三公”支出规模。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,150.51元，占54.49%；公务接待费支出2,630.88元，占45.51%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出3,150.51元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护 支出3,150.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震监测、地震监测台建设、防震减灾信息宣传等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出2,630.88元。其中：

　　国内接待费 支出2,630.88元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震监测及防震减灾信息宣传等相关工作，产生的接待7批次及78人次发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本部门属于事业单位，无机关运行经费，因此蒙自市地震局2021年机关运行经费支出0万元。与上年0万元比较无增减变动。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市地震局部门资产总额 1,262,872.07元 ，其中，流动资产114,991.50元 ， 固定资产 1,145,080.69元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ， 无形资产2,799.88元 ，其他资产0元 （具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90,576.84元，其中固定资产减少102,862.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额15,505.71元，其中：政府采购货物支出10,450.00元；政府采购工程支出5,055.71元；政府采购服务支出9,916.23元。授予中小企业合同金额2800元，占政府采购支出总额的18.06%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无 

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

　　二、地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

   三、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301041901111