中国共产党蒙自市委员会宣传部2021年度部门决算

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　　中国共产党蒙自市委员会宣传部2021年度部门决算 　

　　目录 

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会宣传部概况

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共蒙自市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，对外加挂蒙自市人民政府新闻办公室、蒙自市新闻出版（版权）局、蒙自市广播电视局牌子；中共蒙自市委网络安全和信息化委员会办公室设在市委宣传部，对外加挂蒙自市互联网信息办公室牌子。中共蒙自市委宣传部的职能职责、机构设置、人员编制情况依据“三定”方案设置。因市委宣传部办公室“三定”方案不宜公开，无法提供部门职责、机构设置、人员编制情况。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.聚焦“主题主线”，党史学习教育走在前列。聚焦主题主线，在用好查尼皮等红色资源开展学习、“三支队伍”宣讲工作、“庭院课堂”、双语宣讲等形成了特色亮点；在“我为群众办实事”中，学生公交专线、政务“办不成事”窗口、“双拥之家”等聚焦解决群众“七愁七盼”问题，一些创新举措和特色亮点在全市各行各业争相“出彩”，各项工作展现出蒙自特点，走在了全州前列。一是搭建“四个载体”学。通过砥砺初心主动学、以上率下示范学、形式多样组织学、红色基地现场学相结合的方式，强化学习效果。全市共订购学习教材7.9万余册，全市共组织开展处级以上干部培训120余人次、科级干部轮训1600余人次、万名党员进党校35期。二是组织“三位一体”讲。通过领导干部带头讲、市委宣讲团巡回讲、“马灯、蒙小青、红色小蜜蜂”三支队伍专门讲，开展宣讲980余场次，受众人员约为14.6万余人次。三是始终将“我为群众办实事”贯彻始终。认真践行“一线工作法”，共调研1790次，走访群众2.1万余人，形成常委班子25件、各基层党组7144件的实事清单，目前已经全部完成。

　　2.围绕“党的盛典、人民的节日”，建党100周年庆祝活动深入开展。成立领导小组，抽调8名精干力量组建办公室，派出13个巡回指导组，构建了“345”工作体系。创作推出一批舞剧《校长！您不要走》《查尼皮的马灯》《信仰的力量》等庆祝建党100周年本土优秀红色文艺作品；组织开展“我们的中国梦 文化进万家“文化惠民演出、作品展演等40余场，受众30000余人；组织红色文艺轻骑兵进乡镇、进村寨、进社区小区演出50余场次，受众5000余人次；开展“红色故事大家讲”活动1000余场次，受众46000余人次；开展“永远跟党走、奋进新征程”百姓宣讲活动600余场次，受众22000余人次。成功承办中国文联“学党史、强信念、跟党走”大型主题志愿服务演出，受众近万人；举办“永远跟党走”文艺晚会，营造“党的盛典·人民的节日”浓厚氛围。完成建党百年主题公益广告近1000余块，利用386块城区电子大屏、宣传栏等载体，多形式展示建党百年宣传标语及公益广告，营造浓厚氛围。

　　3.着眼“培根铸魂”，思想理论建设持续深化。抓实中心组学习，市委中心组开展专题学习研讨10次、各级党委（党组）开展理论学习660余次，学习宣传习近平总书记“七一”重要讲话精神465场次。我市中心组学习的典型做法，作为全州唯一上报省委讲师团并采用的案例选编在册。组建宣讲志愿服务队伍279个，构建“领导干部讲政策+专家教授讲理论+行业精英讲专业+百姓群众讲变化”四个宣讲角度，开展分众化宣讲5500余场，受众50.8万余人；“马灯”“蒙小青”“红色小蜜蜂”宣讲团成为蒙自特色宣讲品牌。

　　4.聚焦“网上网下”，意识形态管控鲜明有力。市委研究意识形态工作2次，按季开展意识形态分析研判3次，专题督查1次，分级签订《意识形态工作责任书》，全面压实党委主体责任、书记第一责任、分管领导直接责任，班子成员“一岗双责”。强化网络舆情监测处置，开展24小时网络舆情监测，完成州级交办舆情66件，下发市级舆情交办107件，编报舆情专报8期，舆情月报9期；点对点开展舆情应对处置专题培训5期550人，高效组织应对重大突发事件的舆论引导工作。

　　5.抓实“文明有礼”，全国文明城市创建及精神文明建设巩固拓展。制定《三年行动计划》，确定创建周期“12333”工作思路，打造5个“文明市民荣誉超市”和13个乡村“清洁家园荣誉超市”，创建全国文明单位8个、省级文明单位30个、州级文明单位47个、市级文明单位135个。制定村规民约776个，以“母亲学校”为抓手，开展活动103场次，参与群众87300余人，特别是开展关于好家风好家训活动45场次，参与群众3300余人；创建全国文明村镇1个、省级文明村镇3个、州级文明村镇14个、市级文明村镇83个；评选道德模范21人、新时代蒙自好少年20人、最美志愿者10人。

　　6.搭建“两中心两平台”，激活深度融合新动能。一是以市融媒体中心为支撑，中心建设通过省级验收并评定为优秀档次，新媒体平台阅读量突破400余万次，覆盖用户66余万人。二是以市新时代文明实践中心为依托，建立1个市级中心、8个分中心、13个实践所、109个实践站、10个新时代文明实践基地；打造“1+8+13+N”志愿服务队伍格局，开展活动1500余场次，惠及群众10万余人次。红河州首届新时代文明实践志愿服务项目大赛中，“马灯”获一等奖、巾帼“教收家”等3个项目获二等奖。三是以“学习强国”学习平台为阵地，今年以来供稿313篇，采用141篇，名列全州13个县市第一。四是以市网络问政平台为载体，建立服务群众、舆论引导、监督督查、舆情化解四位一体的服务机制，群众提交问题信息5501条，办结4818条，办结率87%。

　　7.立足“凝心聚力”，新闻舆论引导成效显著。联动中央、省、州各级媒体，紧扣建党100周年、“三个示范区”建设、COP15等重大主题，在中央、省州主流媒体刊播1200余篇。推出《用“走在前列示范引领”姿态谱写“三个示范”篇章》《乘势而上 打造沿边开放型城市建设新引擎》等一批有影响、有深度的新媒体产品，进一步提升蒙自城市品牌的知名度和影响力。其中，《云南蒙自：璀璨星空迎百年党建》冲上微博热搜全国第19名。

　　8.深耕“惠民理念”，文化文艺工作繁荣发展。组建完成1个文化馆总馆、14个分馆、7个图书馆分馆、3个服务点；建立8个乡镇服务站、61个行政村代办点、706个村组代办员和3个维修站的广电公共服务体系，投入46余万元完善广电安全播出基础设施; 创新打造“公益电影+”特色品牌，放映红色电影950场次，观众达11.8万余人次。采用“校馆团企+协会”的“4+1”模式，开展“中国文联原创舞蹈推广进农村文艺志愿服务”活动，把中国舞协副主席、黄豆豆编创的舞蹈《幸福红》和古丽米娜的舞蹈《丰收中国年》在全市各村寨推广，成为云南省优秀文艺宣传的典型经验。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.中国共产党蒙自市委员会宣传部

2.蒙自市舆情信息中心

3.蒙自市农村电影发行管理站

4.蒙自市网络安全技术中心

5.蒙自市志愿者服务中心

共设置5个内设机构，因“三定”方案不宜公开，无法提供具体内设机构名称。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人、参公管理事业人员3人),事业人员23人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（为机构改革后，划入下属单位农村电影管理站原有放映车辆）

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党蒙自市宣传部2021年没有国有资本经营收入,和国有资本经营支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2021年度收入合计12,568,208.96元。其中：财政拨款收入12,425,840.82元，占总收入的98.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入142,368.14元，占总收入的1.13%。与上年对比，总收入减少8,662,131.11元，下降40.8%，主要原因项目支出减少因为创建全国文明城市工作专项资金项目资金2020年拨入6,600,000元，2021年拨入1,300,000元，减少5,300,000元。及2021年10月财政调减预算指标，收回收入780,283.36元。

　　二、支出决算情况说明

　  中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2021年度支出合计12,544,241.07元。其中：基本支出 6,574,891.19元 ，占总支出的 52.41%；项目支出 5,969,349.88元 ，占总支出的 47.59%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少10,463,310.03元，下降45.48%。主要原因分析：一是基本支出增加，是因为2021年度新增调入人员工资及在职人员津贴补贴的增加。二是项目支出减少因为创建全国文明城市工作专项资金项目资金2020年拨入6,600,000元，2021年拨入1,300,000元，减少5,300,000元。及2021年10月财政调减预算指标，收回收入780,283.36元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党蒙自市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,574,891.19元。 与上年对比基本支出增加617,615.02元，增长10.37%；主要原因分析为2021年度新增调入人员工资及在职人员津贴补贴的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,348,392.27元，占基本支出的96.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226,498.92元，占基本支出的3.44% 。 

　　（二）项目支出情况

　   2021年度用于保障中国共产党蒙自市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,969,349.88元。 与上年对比项目支出减少11,080,925.05元，下降64.99%。 ，主要原因分析为创建全国文明城市工作专项资金项目资金2020年拨入6,600,000元，2021年拨入1,300,000元，减少5,300,000元。及2021年10月财政调减预算指标，收回收入780,283.36元。2021年项目收支情况详见下表。

                                  市委宣传部2021年项目收支情况表

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,125,840.82元，占本年支出合计的96.66% 。与上年对比减少8,816,564.28元，下降42.1%。主要原因分析分析为创建全国文明城市工作专项资金项目资金2020年拨入6,600,000元，2021年拨入1,300,000元，减少5,300,000元。及2021年10月财政调减预算指标，收回收入780,283.36元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,307,723.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.51%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费等日常公用经费支出，以及宣传部业务费、新闻宣传及协议合作经费、社科联《今日蒙自》刊办、业务补助资金、文产办、网信办、舆情、网络安全、电影管理补助资金、新时代文明实践中心工作经费等支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,094,798.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.28%。 主要用于农家书屋管理运行补助资金、中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费支出、中国共产党成立100周年氛围营造经费、地方广播电视节目覆盖及村村响支行维护费、红河州特色银工艺研发项目经费用、VR+数字技术运用推广项目补助资金、新时代文明实践中心建设补助经费等等；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,365,780.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%。 主要用于行政事业单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出357,537.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。 主要用于行政事业单位在职人员公补部分的住房公积金缴费支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为156,000 元，支出决算为 10,678.31元，完成预算的6.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,257.31元，完成预算的10.86 % ;公务接待费支出决算为7,421.00元，完成预算的 5.89%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待费减少原因为我部严格按照节省财政开支的原则和厉行节约等相关要求，尽量减少公务接待，不发生不必要的公务接待，不安排没有实际意义的公务考察活动等等。二是公务用车购置及运行费支出减少，主要原因为严格管理控制公务车辆的使用，相应减少产生公务用车的车辆燃油费、通行费、修理费用等支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比 2020年减少14,135.24元，下降56.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元,与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少9,962.24元，下降 75.36%；公务接待费支出决算减少4,173.00元，下降35.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务接待费减少原因为我部严格按照节省财政开支的原则和厉行节约等相关要求，尽量减少公务接待，不发生不必要的公务接待，不安排没有实际意义的公务考察活动等等。二是公务用车购置及运行费支出减少，主要原因为严格管理控制公务车辆的使用，相应减少产生公务用车的车辆燃油费、通行费、修理费用等支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,257.31元，占30.50%；公务接待费支出7,421.00元，占69.50%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 3,257.31元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 3,257.31元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构改革后，划入的下属单位农村电影管理站原有车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 7,421.00元。其中：

　　国内接待费 支出 7,421.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于接待配合做好2021年新春走基层专题采访活动、州委新闻发布组织中央、省级媒体记者前往蒙自进行实地采访、开展电视行业安全播出大检查接待费用、庆祝中国共产党建党100周年督查工作、来访考察学习广播电视无线发射台站“规范化标准化智慧化”美丽台站建设等等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2021年机关运行经费支出226,498.92元，与上年对比减少49,801.08元,下降18.02%，主要原因为2021年10月财政调减预算指标。部门机关运行经费主要用于人员经费和日常公用办公支出。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党蒙自市委员会宣传部部门资产总额5,529,596.6元，其中，流动资产38,967.89元 ，固定资产净值5,342,283.71元，对外投资及有价证券 0元，在建工程 148,345元，无形资产0元，其他资产 0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,194,439.96元，其中固定资产增加4,744,948.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。   

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额701,477.81元，其中：政府采购货物支出410,776元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出290,701.81元。授予中小企业合同金额 598,776元，占政府采购支出总额的 85.35 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　其他对部门（单位）影响较大的支出情况：2021年宣传部支出中含新增财政直接支付蒙财预发〔2020〕328号创建全国文明城市专项资金200,000元；直接支付蒙财教发〔2020〕62号红河州特色银工艺研发项目经费2079903款450,000元（省级资金）；直接支付蒙财教发〔2019〕163号农家书屋管理运行补助资金152,670.85元; 财政直接支付蒙财教发〔2020〕105号2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金50,000（中央资金），财政直接支付蒙财预发〔2020〕992号蒙自市数字传媒有限责任公司注册资本金2,000,000元等。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

　　第五部分  名词解释

　　1.行政运行（2013301款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.事业运行（2013350款）：反映事业人员工资基本支出。

　　3.其他宣传事务支出（2013399款）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

　　4.行政单位离退休（2080501款）：反映行政单位离退休人员工资支出。

　　5.事业单位离退休（2080502款）：反映下属事业单位退休人员工资支出。

　　6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

　　7.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　8.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53250301073301111