红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2021年度部门决算

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红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；

　　2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能；

　　3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；

　　4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整；

　　5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动；

　　6.增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；

　　7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

　　8.加强镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；

　　9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　雨过铺街道党工委在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，认真落实省委十届十一次全会、省委省政府红河现场办公会、州第九次党代会精神以及市第四次党代会精神，紧紧围绕州委“13568”工作思路，市委“1125”工作思路和两个“1”努力目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，克服了经济下行压力和新冠肺炎疫情的影响，各项事业健康发展，经济发展质量和效益取得较大进展，综合实力不断增强。

　　1.抓实党对一切工作的领导。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记两次考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，扎实推进党史学习教育。认真贯彻新时代党的建设总要求，管党治党政治责任层层压实，全面从严治党向纵深推进。党的政治建设全面加强，全街道广大党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。领导班子和干部人才队伍建设不断加强，圆满完成村（社区）“两委”换届。基层党建持续加强，软弱涣散党组织江水地村经过整顿，成功创建成为“云南省2021年度美丽村庄”，整顿成效明显。意识形态工作责任制全面落实，紧紧守牢宣传舆论阵地，网络信息安全得到加强。党员管理和队伍建设进一步强化。压实基层党员发展程序责任，2021年吸收预备党员30名，预备党员转正10名，接收入党申请书73份。开展党史学习教育以来，街道各级党组织及党员共为群众办实事1069件。发挥街道党工委的统筹作用，优化资源整合，用城市基层党建引领新治理，构建“市区融合”党建联合体，推动18家党组织融入区域化党建，通过“社区党建+网格管理”模式，依托“四双”工作，组织党员421人开展“双报到、双服务”活动91次。深入纠治“四风”，持续保持反腐高压态势，风清气正的政治生态进一步巩固。

　　2.抓实脱贫攻坚与乡村振兴工作。脱贫攻坚战取得全面胜利，持续做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。自开展2021年度防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作后，截至目前共有监测对象20户39人，已全部落实帮扶措施。紧盯滇南中心城市核心区和未来小镇建设，按照“服务滇南中心交通枢纽，创建市区融合示范新区”的发展思路，抓实农业农村经济推动乡村振兴发展。继续推进“5+5+2”金融改革信贷工作，发放特色农业贷款761户5795.4万元，发放“惠民贷”贷款877笔5232万元。马房村通过聚焦党建引领信用建设，成功创建为“2021年红河州党建+信用示范村”。举办劳动力培训8期，培训376人次，其中建档立卡贫困人员培训54人次。近年来共引进农业企业5户，流转土地11000余亩，吸纳就业1118户、2212人，支付就业者报酬2590万元，在带动产业发展的同时持续增加广大农民收入。

　　3.抓实常态化疫情防控工作。强化党员先锋突击作用，建立党员的包保网格化，开展党员先锋志愿服务活动，坚持人民至上、生命至上，全面落实常态化疫情防控措施，压实三级网格员包保责任，逐村逐户逐人摸底排查，加强外防输入管控。强化物资储备，街道办储备可应急一月的防控物资，辖区群众自行储存一定量的疫情防控物资。组建疫情防控宣传工作微信群58个，微信覆盖农户6000余户，企业100余家。2021年共劝阻办理红白客事等聚集性活动115起。完成接种新冠疫苗78062剂，其中第一剂33433人，第二剂36338人，第三剂8291人。

　　4.抓实重点项目推进和招商引资工作。强化与国家级蒙自经济技术开发区、红河综合保税区两大园区的联动，主动服务、主动支持、主动参与、主动融入两区发展，打造招商引资和产业聚集的载体和平台，不断改善投资环境，提升服务水平，以“两区”建设发展带动雨过铺产业质效提升，保障好招商项目的落地和实施。2021年引进、签约、开工项目共3个，总投资额2.555亿元。持续服务和保障重点项目建设用地，开展弥蒙高铁、鑫源水厂置换地、天燃气管道项目、综合交通枢纽快速通道、机场二期等22个建设项目用地征收工作，签订永久用地面积1566亩，协议金额115899万元；临时用地141亩，金额48万元。抓实农村公路养护，将10公里村道、33公里乡道列入养护范围，定期清理养护道路。发放移民后期补助资金230万元、水淹地补偿款125万元。

　　5.抓实现代农业示范区建设工作。通过引进农业龙头带动，以“大产业+新主体+新平台”、“林果乡村“生态家园”为抓手，大力培植石榴、枇杷、蓝莓、蜜枣等经济林果产业，现有水果种植面积13410亩，蔬菜种植面积11540亩，新增蓝莓种植面积600亩。充分发挥佳沃现代农业产业园分选加工和冷链物流园区项目效益，补齐农产品生产、加工、仓储保鲜、冷链物流等方面短板，推动农村一二三产融合发展。完成新光村委会、雨过铺居委会、大台子居委会、观音村委会申报州级“一村一品”专业村工作。

　　6.抓实新时代文明实践工作。坚持党建带群团，党群一体化，在街道区域化党建联合体引领带动下，形成了以社区“大党委”为核心、社区群团组织为基础、辖区单位群团组织共同参与的区域化群团建设新格局。根据“群众需求在哪里，新时代文明实践就延伸到哪里”的宗旨，整合志愿队伍力量开展“党建引领·公益随行”“疫情防控”“爱心助学 圆梦金秋”“庆祝中国共产党建党100周年文艺巡演”等各类志愿服务活动300余场，参与志愿者640余人次。注重传统文化保护传承，大台子社区、江水地村成功创建为省级美丽乡村、州级民族团结示范村、州级文明新风示范村。完成创建市级文明村6个，州级文明村6个，州级文明新风示范村2个，市级新风文明示范村3个。

　　7.抓实农村人居环境提升工作。坚持党建引领，健全党员联系农户、党员挂牌等体制机制，党员带头、群众参与，共同推进农村人居环境提升整治和爱国卫生“7个专项行动”等工作，充分发挥“清洁家园荣誉超市”机制作用，通过积分管理、奖品兑换的方式，进一步提高了群众参与农村环境卫生整治的积极性、主动性，2021年清除生活垃圾1000余吨，清除柴草1285余堆，整治占道经营60余件、整治乱摆乱放80余件、整治乱贴乱画200余处。以滇南中心城市大气污染联防联治大会战为主线，开展桔杆禁烧宣传、巡查工作，推动空气质量持续好转。做好红钢周边扬尘污染治理，全面落实河（湖）长制，开展好以大屯海为重点“两海”水生态联防联治工作。在各村（社区）布设垃圾箱体121个，完成改造卫生公厕34座，将每周一、周五固定为清扫日，由各村党员带头群众积极参与进行村内道路清扫、绿化维护。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.党政办公室

　　2.党建与社区管理办公室

　　3.社会治安综合治理办公室

　　4.经济发展和社会事务办公室

　　5.扶贫开发办公室

　　6.财务管理中心

　　7.党群服务中心

　　8.农业综合服务中心

　　9.文化事务中心

　　10.社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）

　　11.规划建设服务中心

　　12.林业和草原服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制10辆， 在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2021年度收入合计21,095,644.26元。其中：财政拨款收入21,095,644.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少6,266,710.95元，减少22.9%，主要原因分析：2021年度各级财政拨款较上年减少。 

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处部门2021年度支出合计21,095,644.26元。其中：基本支出 11,969,034.27元，占总支出的 56.74%；项目支出 9,126,609.99元，占总支出的 43.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少8,799,721.7元，减少29.44%，主要原因分析：析置两个村委会及项目拨款减少，本年支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,969,034.27元。与上年对比减少4,086,694.75元，减少25.45%，主要原因分析：析置两个村委会，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 9,092,186.51元，占基本支出的75.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,876,847.76元，占基本支出的24.04% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,126,609.99元。 与上年对比减少4,713,026.95元，减少34.05%，主要原因分析：2021年项目拨款减少，项目支出减少。项目支出具体情况如下：

　　1.2010101款：人大各工委代表活动工作专项经费支出50,000元；

　　2.2010101款：人大代表资源摸底调查经费支出10000元；

　　3.2010107款：州人大代表履职活动经费支出10,000元；

　　4.2010107款：市人大代表培训经费支出10000元；

　　5.2010107款：红财行发（2021）27号2021年全州县乡两级人大换届选举的专项资金支出47100元；

　　6.2010108款：蒙自市市级人大代表履职补助专项经费支出3000元；

　　7.2010108款：人大代表述职评议经费支出4960元；

　　8.2010108款：蒙财发（2021）8号市级人大代表履职经费支出5400元；

　　9.2010108款：蒙财发（2021）8号蒙自市市级人大代表履职经费支出5400元；

　　10.2010199款：人大履职能力建设专项经费支出10,000元；

　　11.2010199款：基层人大建设经费支出10000元；

　　12.2010199款：红财行发（2021）14号人大履职能力建设专项经费支出20000元；

　　13.2010199款：蒙财发（2021）176号市、乡（镇）两级换届选举工作专项资金支出197900元；

　　14.2010201款：蒙财发（2021）8号“协商在基层”工作经费支出30000元；

　　15.2010301款：蒙财预指调（2021）182号2020年度村（社区）干部绩效考核工资支出134000元；

　　16.2010301款：蒙财预指调（2021）221号3月体制经费专项资金支出200000元；

　　17.2010301款：蒙财预指调（2021）277号4月体制专项资金支出150000元；

　　18.2010301款：蒙财预指调（2021）335号5月乡镇体制经费支出150000元；

　　19.2010301款：蒙财预指调（2021）452号6月乡镇体制经费支出150000元；

　　20.2010301款：蒙财预指调（2021）508号七月乡镇体制经费支出150000元；

　　21.2010301款：蒙财预指调（2021）537号八月体制经费支出150000元；

　　22.2010301款：蒙财预指调（2021）613号9-10月乡镇体制经费支出300000元；

　　23.2010301款：蒙财预指调（2021）734号11-12月乡镇体制经费支出309938.72元；

　　24.2010301款：蒙财预指调（2021）437号村（社区）干部离任补偿专项资金支出203842.5元；

　　25.2010301款：蒙财预指调（2021）454号居委会（社区）干部人员社会保险经费支出105734.28元；

　　26.2010301款：蒙财发（2021）176号2021年行政事业单位预算调整支出106790元；

　　27.2010301款：蒙财预指调（2021）757号2021年村委会干部养老保险缴费补助资金支出10000元；

　　28.2010699款：蒙财预指调（2021）383号乡镇体制经费支出84825元；

　　29.2013101款：乡镇岗位补贴补助资金支出3000元；

　　30.2013699款：扫黑除恶工作经费支出20000元；

　　31.2013699款：蒙财发（2021）8号2021年市政法委社会治安综合治理工作专项资金综治经费支出70000元；

　　32.2013699款：蒙财预指调（2021）647号维稳经费支出20000元；

　　33.2013699款：蒙财预指调（2021）647号信访维稳经费支出48755元；

　　34.2040299款：蒙财发（2021）8号戒毒社区社区康复专干人员补助经费支出142000元；

　　34.2060799款：蒙财发（2021）176号2020年其他劳务费科普宣传员补助资金支出9000元；

　　36.2070109款：蒙财发（2021）176号2021年行政事业单位预算调整支出2000元；

　　37.2070199款:红财农发（2020）113号文化事务中心免费开放补助资金资金支出1600元；

　　38.2070199款:红财教发（2020）14号2020年公共图书馆、文化馆免费开放省级配套专项资金支出4282.8元；

　　39.2070199款:蒙财发（2021）8号2021年文化馆图书馆免费开放市级补助专项资金支出5000元；

　　40.2070199款:红财教发（2020）157号 2021年公共图书馆文化馆站免费开放补助专项资金支出40000元；

　　41.2070199款:红财教发（2021）24号2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套补助资金支出6864.95元；

　　42.2070199款:红财教发（2021）51号2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套补助资金支出515元；

　　43.2079999款：红财教发（2020）60号 新时代文明实践中心建设试点项目专项资金支出55359元；

　　44.2080505款：基本养老保险（事业）补助资金支出24324.64元；

　　45.2080799款：红财社发（2021）139号2021年度省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金支出7000元；

　　46.2080801款：蒙财预指调（2021）446号石炳华丧葬抚恤补助金支出155741.2元；

　　47.2081199款：蒙财发（2021）8号残疾人事业工作服务经费支出9840元；

　　48.2082001款：红财社发（2021）9号 2021年省级城乡困难群众补助资金支出5000元；

　　49.2082201款:红财建发（2021）2号2021年中央大中型水库移民后期扶持专项资金支出409200元；

　　50.2082201款:红财建发（2021）2号红河州2021年中央大中型水库移民后期扶持专项资金支出411000元；

　　51..2100199款:红财社发（2021）75号爱国卫生七个专项行动以奖代补专项资金支出40944.8元；

　　52.2100199款:蒙财预指调（2021）414号2021年巩固国家卫生城市和推进爱国卫生7个专项行动工作经费支出150000元；

　　53.2100199款:蒙财发（2021）176号2021年行政事业单位预算调整支出2000元；

　　54.2120399款:红财农发【2020】49号2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金支出200000元；

　　55.2130104款:2020年1-12月事业人员失业保险单位部分支出15753.66元;

　　56.2130108款：红财农发（2020）14号中央动物防疫等补助经费资金5800元；

　　57.2130108款：红财农发（2020）55号2020年省级农业发展（非贫困县）专项资金支出5000元；

　　58.2130108款：红财农发[2020]107号强制免疫、监测与监管经费支出35000元；

　　59.2130108款：红财农发（2021）56号2021年中央动物防疫等补助经费支出90000元；

　　60.2130126款：红财农发【2020】33号2020年农村“厕所革命”第二批州级财政补助专项资金1300元；

　　61.2130126款：红财农发（2021）32号2021年省级农村厕所改造建设专项资金支出240900元；

　　62.2130299款：蒙财发（2021）8号 2021年纳瓦寨森林公园租用补助支出91867.44元；

　　63.2130334款：蒙财发（2021）8号庄寨水库、长桥海水库库区土地淹没补偿经费支出101903.4元；

　　64.2130334款：蒙财发（2021）8号大屯海水库（蒙自辖区）土地淹没补偿经费支出1148793元；

　　65.2130505款：红财农发（2020）104号2021年第二批中央财政专项扶贫补助资金支出937960元；

　　66.2130505款：红财农发（2020）104号2021年第二批中央财政专项扶贫资金——雨过铺产业道路建设经费支出800000元；

　　67.2130505款：红财农发（2020）104号2021年第二批中央财政专项资金——雨过铺街道天马路延长线沿线人居环境提升项目经费支出199503.44元；

　　68.2130599款：红财农发[2021]30号2020年秋季雨露计划助学金（普通中、高职、技校类）支出45000元；

　　69.2130599款：红财农发[2021]30号2021年第二批省级财政专项扶贫资金支出99938.4元；

　　70.2130599款：红财农发[2021]30号 财政扶贫脱贫专项资金支出500000元；

　　71.2210105款：红财社发（2020）217号2021年中央农村危房改造（上级专款）补助资金支出72000元；

　　72.2296099款：红财综发（2021）27号蒙自市雨过铺街道雨过铺社区第三居民小组居家养老服务站建设项目彩票公益金专项资金支出273572.76元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市雨过铺街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出 20,001,871.50元，占本年支出合计的 94.82%。与上年对比减少7,385,294.46元，减少26.97%，主要原因分析2021年度各级一般公共预算财政拨款较上年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,209,653.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.04%。主要用于支付水电费、劳务费、差旅费、广告费等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出142,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于支付禁毒专干人员工资。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出16,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于支付科普宣传员工资。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出562,651.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于支付老放映员生活补助、文化活动宣传等。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,160,159.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于支付机关事业单位养老保险、大中型水库移民后期扶持补助、城乡困难群众救助补助等。

　　9.卫生健康（类）支出878,094.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于支付除四害老鼠药款、建筑垃圾、生活垃圾清运费等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出531,723.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于支付公厕建设工程款、厕所改造补助等。

　　12.农林水（类）支出6,888,141.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.44%。主要用于支付雨露计划助学补助金、大屯海水库水淹地补偿款、村级产业道路建设工程款等。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出613,248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于支付住房公积金、农村危房改造补助资金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为334,000.00元,支出决算为152,724.47元，完成预算的45.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为152,724.47元，完成预算的 45.73%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，削减“三公”经费支出。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加60,170.30元，增长65.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加72,592.30元，增长90.59%；公务接待费支出决算减少12,422.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年公务出差、下乡协调征地较多，车辆老旧维修次数增多，使得公务用车运行维护费超上年数。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出152,724.47元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出152,724.47元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出152,724.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于乡镇开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2021年机关运行经费支出2,907,519.52元，与上年对比增加421,237.04元，主要原因分析临聘人员工资支出。部门机关运行经费主要用于乡镇开展日常工作所需办公费、水电费、劳务费、差旅费等。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处资产总额15,540,793.58元，其中，流动资产12,077,678.25元，固定资产3,251,949.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00 元，无形资产211,166.28元，其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6631214.62元，其中固定资产增加205,835.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值28,200.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额12,669,373.81元，其中：政府采购货物支出208,399.00元；政府采购工程支出8,793,636.63元；政府采购服务支出3,667,338.18元。授予中小企业合同金额12,494,506.78元，占政府采购支出总额的 98.62%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　行政运行（2010101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

　　人大会议（2010104款）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　代表工作（2010108款）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　其他人大事务支出（2010199款）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

　　行政运行（2010301款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　行政运行（2010601款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

　　其他纪检监察事务支出（2010199款）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

　　行政运行（2013101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

　　兵役征集（2030601款）：反映用于兵役征集等方面的支出。

　　民兵（2030607款）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

　　其他普通教育支出（2050299款）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　其他科学技术普及支出（2060799款）：反映除上述项目以外其他用于其他科学技术普及方面的支出。

　　群众文化（2070109款）：反映群众文化支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　其他文化支出（2070199款）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

　　电影（2070406款）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

　　其他文化体育与传媒支出（2079999款）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　劳动保障监察（2080105款）:反映劳动保障监察事务支出。

　　其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199款）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　基层政权和社区建设（2080208款）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

　　其他民政管理事务支出（2080299款）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助 、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

　　归口管理的行政单位离退休（2080501款）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　死亡抚恤（2080801款）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　其他残疾人事业支出（2081199款）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

　　突发公共卫生事件应急处理（2100410款）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　计划生育支出（2100717款）：反映计划生育支出。

　　其他计划生育事务支出（2100799款）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　城乡社区规划与管理（2120201款）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

　　城乡社区环境卫生（2120501款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　事业运行（2130104款）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　农村道路建设（2130142款）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

　　林业事业机构（2130204款）：反映用于林业事业单位的基本支出。

　　林业防灾减灾（2130234款）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

　　水土保持（2130310款）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

　　其他扶贫支出（2130599款）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

监督索引号53250300755201111