蒙自市人民政府新安所街道办事处2021年度部门决算

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蒙自市人民政府新安所街道办事处2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市人民政府新安所街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市人民政府新安所街道办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。         

    7.加强镇级财政的监督和管理。

　　8.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

　　9.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　10.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　11.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　一是重点项目建设稳步实施。截止9月，现共有在库项目5个（上年结转2个），金额102462万元，已完成投资额49439.5万元，完成市级下达任务数10亿元的49%。10月拟新入库1个项目（国家柿种植资源云南甜柿种植示范项目），投资额为2798万元。继续跟进阳光壹号院开发项目。继续推进新庄村委会2020年石漠化综合治理项目林草植被保护和建设人工造林1427亩。新安所镇乡村振兴朗敞寨整村推进项目、大新寨村委会高标准农田建设项目、理海寨村人畜安全饮水等项目有序推进。抓紧抓实人居环境提升改造项目前期工作。

　　二是扎实推进乱占耕地建房问题整治及“大棚房”问题专项清理整治工作。自2019年开展整治工作以来，新安所镇不断加大排查力度，确定了杉林水厂、天驰冷饮等23宗图斑为“大棚房”问题图斑，坚持边排查边整治，对23宗图斑进行拆除覆土复耕，确保“大棚房”问题得到遏制。

　　三是继续稳步推进厕所革命。新安所镇下辖7个村社区，55个自然村，90个村民小组，共有农户7250户。实施卫生户厕改造4657座；新建或改造村庄卫生公厕3座，全镇卫生公厕共31座。为今年8月，新安所镇对辖区内的公厕、户厕再排查摸底，稳步推进乡村振兴工作。

　　四是推动现代农业提质增效。实施东片区高标准农田建设项目、东西干渠沿线高效节水灌溉项目，加快高标准种植示范区建设，不断强化石榴种植技术推广，宣传杜绝施用垃圾肥，夯实石榴种植基础。巩固发展半山区枇杷产业，注重产销合作社引领，提高枇杷种植品质，提升品牌效应。利用好“5+5+2”金融改革政策，在山区广泛推广肉牛养殖，以示范村为引领，推广“山地种植牧草+畜禽粪污综合利用+肉牛标准化养殖”的模式，建设养牛示范村。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 蒙自市人民政府新安所街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位1 个，其他事业单位 6 个。 分别是： 

　　1.新安所镇党委、政府设置党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室的5个综合办公室合并在1个行政单位账套核算；

　　2.财政所为参照公务员法管理的事业单位；

　　3.设置农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心6个财政全额拨款的公益一类事业单位.

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市人民政府新安所街道办事处部门2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员47人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制7辆， 在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市人民政府新安所街道办事处2021年度收入合计25,481,108.40元。其中：财政拨款收入25,043,120.69元，占总收入的98.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入437,987.71元，占总收入的1.72%。与上年对比财政拨款收入增加3100112.78元，增加13.85%，其中财政拨款收入增加2662125.07元，原因是增加调动人员及工资调整等原因，其他收入增437987.71元，原因是根据红财库发（2021）16号将其他应付款中应确认为收入的调出，因此非财政拨款结转较上年增加公益林生态效益补偿资金、森林火灾预扑救经费等共437987.71元。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市人民政府新安所街道办事处2021年度支出合计25,323,120.69元。其中：基本支出 18,073,894.95元 ，占总支出的 71.37%；项目支出 7,249,225.74元 ，占总支出的 28.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比总支出增加506656.97元，增加2.04%，其中基本支出增加3545004.79元，增加24.40%，项目支出减少3038347.82元，减幅29.53%，原因是将乡镇体制经费纳入基本支出核算，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市人民政府新安所街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,073,894.95元。与上年对比 增加3545004.79元 ，主要原因分析乡镇体制经费纳入基本支出核算，并且增加调动人员及工资调整等原因 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,626,489.84元，占基本支出的64.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,447,405.11元，占基本支出的35.67% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市人民政府新安所街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,249,225.74元。与上年对比减少3038347.82 ，减幅29.53%，主要原因分析乡镇体制经费纳入基本支出核算，及今年项目减少，导致支出数减少。

　　项目支出具体情况如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市人民政府新安所街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 24,640,502.34元，占本年支出合计的 97.30% 。与上年对比减少51722.38 ，主要原因是一般公共预算财政拨款的项目数量减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出12,301,478.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.92%。主要用于人员工资及政府各部门日常运行经费；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于武装部相关建设及民兵工作支出等；

　　4.公共安全（类）支出311,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于社区戒毒专干人员工资 ；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出9,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科普宣传员工资；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出742,201.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及日常运行经费； 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,422,618.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。

　　9.卫生健康（类）支出250,512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于人员工资及日常运行经费；  

　　10.节能环保（类）支出221,328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于天然林保护等工作；

　　11.城乡社区（类）支出842,794.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资及日常运行经费；

　　12.农林水（类）支出6,393,732.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.95%。主要用于农业综合服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心人员工资及日常运行经费和相关工作开展经费；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,119,536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于单位人员住房公积金支出及保障性安居工程支出；  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于灾害防治及应急管理；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市人民政府新安所街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为648000 元，支出决算为 94,554.95元，完成预算的14.59 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为94,344.95元，完成预算的44.71 %；公务接待费支出决算为210.00元，完成预算的 0.05 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为贯彻执行厉行节约理念，减少不必要的“三公支出”。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比2020年减少135,742.80元，下降 58.94%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,632.80元，下降 9.26%；公务接待费支出决算减少126,110.00元，下降99.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算减少的主要原因是因为贯彻执行厉行节约理念，减少不必要的“三公支出”。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出94,344.95元，占99.78%；公务接待费支出210.00元，占0.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 94,344.95元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 94,344.95元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 210.00元。其中：

　　国内接待费支出 210.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作产生的接待费用 。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市人民政府新安所街道办事处2021年机关运行经费支出6,469,784.15元，与上年对比减少3234615.59元 ，减少主要原因为日常办公用品支出等减少。部门机关运行经费主要用于:日常办公费、水电费、临聘人员劳务费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市人民政府新安所街道办事处部门资产总额 26958341.95元 ，其中，流动资产18689134.03元 ，固定资产 7751462.09 元 ，对外投资及有价证券 0元 ，在建工程0元 ，无形资产517745.83 元 ，其他资产0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2627538.09元，其中固定资产减少36875.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1601153.9元，其中：政府采购货物支出285045.00元；政府采购工程支出1292791.1元；政府采购服务支出23317.8元。授予中小企业合同金额1590566.65元，占政府采购支出总额的99.33 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无 

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

　　3、科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

　　4、住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

　　5、基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7、“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53250300755301111