红河州蒙自市西北勒乡人民政府2021年度部门决算

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红河州蒙自市西北勒乡人民政府2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州蒙自市西北勒乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州蒙自市西北勒乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　西北勒乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“西北勒乡为民服务中心”的日常工作。

　　（二）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　(三）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　(四）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　(五）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　西北勒乡人民政府设置7个事业单位：

　　财政全额拨款的公益一类事业单位，未定级。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。

　　(一）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　(二）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　(三）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　(四）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　(五）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、 水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　(六）水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　(七）财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　二、2021年度重点工作任务介绍

　　（一）常态化疫情防控基础不断巩固。面对历经两年的新冠肺炎疫情，我们坚持人民至上、生命至上，把“防”的工作做实、做细、做到位，坚决做到“外防输入、内防反弹、严防输出”，组织全乡135名党员干部成立乡村组三级网格体系，紧盯重点领域和重点人群，全面落实常态化疫情防控措施，选派3名优秀干部参与全州“强边固防”行动，组成29支抗疫战斗队对重点地区返乡人员及重点场所开展落地查人和体温检测6000余人次；对公共场所进行消杀4000余次，缓办婚宴8场，劝阻群众大规模聚集活动7场；组织开展全民新冠疫苗接种累计8825人16796剂，不断筑牢全民免疫长城，截至目前，全乡无感染病例和疑似病例发生，疫情防控成效明显。

　　（二）巩固拓展脱贫攻坚成果不断殷实。严格落实“四个不摘”，扎实推进“一平台三机制”，牢牢把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作扛在肩上、抓在手上，坚决守住了不发生规模性返贫的底线。聚焦监测帮扶抓落实。先后两次开展拉网式、全覆盖的大排查和“回头看”，精准认定“三类监测对象”，清退125户577人，新识别45户177人，共纳入“三类监测对象”99户371人，实现动态监测、分类帮扶、跟踪回访“三到位”；聚焦产业帮扶抓落实。用活用好扶贫小额贴息贷款和特色农业贷款政策，累计放贷5094.9万元，惠及农户1388户，有力促进5.2万亩苹果产业提质增效，圆满完成10725亩的烤烟种植和收购任务，万寿菊种植面积增至5800亩，年末存栏牛、羊、猪等大牲畜1.48万头，禽存栏30600羽，群众增收的主导产业优势更加突出；聚焦就业帮扶抓落实。扎实开展劳动力转移就业，结合开展全国文明城市创建，打造“田间学校”志愿服务品牌。全年开展劳动力转移培训11期（班）共771人次；聚焦资金资产管理抓落实。争取巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金1022.7万元，实施壮大村集体经济、农村饮水安全巩固提升、民族团结进步示范村、人居环境整治等11个项目，目前已竣工验收9个，建立健全扶贫项目资产长效运行和监督管理机制，规范后续管理，形成长效管理维护机制。

　　（三）“十四五”发展步伐不断稳健。制定西北勒乡“十四五”规划、苹果小镇专项规划和“1123”发展思路，奋力推动“十四五”发展开篇有力、乡村振兴开局良好。坚持重大项目引领。根据“三线一带，一环一核多片”的总体规划布局，加快推进狼蟒山登山步道、犁耙山骑行道、奇乐纪产业融合园等一批重点项目前期工作，谋划推进苹果加工等一批后续项目，为把西北勒打造成为名副其实的苹果小镇打牢基础。坚持壮大村级集体经济发展探索。联合成立由5个村（居）委会全资控股的水润公司，走出一条“村+村+企业”的村集体经济发展道路，5个村集体组织各占20%股份，2021全年每个村集体平均经济收入达6万元。坚持产业提质增效带动。与林投公司合作共建1200亩矮化密植苹果基地，引进新品种、新技术、新模式。与陕西苹果专家服务站达成合作，代耕代管200亩传统果园，促成参与代耕代管的29户农户成立“山里果香”合作社，群众统防统治、科学管理理念初步形成。坚持基础建设先行。启动西北勒乡自来水厂建设，着力解决全乡饮水安全问题；围绕苹果、烤烟、万寿菊等重点产业布局，推进5个村（居）委会12条50余公里产业道路建设；完成新民、新平村提升改造，启动西北勒村人居环境提升改造，实施了下左美民族团结进步示范村建设项目，启动西北勒乡民族团结进步广场、农贸市场等项目建设。坚持数字赋能乡村振兴。按照“5+N”体系，加快推进西北勒数字乡村规划建设。建成数字喇叭体系，实现乡村组三级“一键喊话”“手机喊话”，常态化宣传党和国家政策、时政新闻和健康文明生活知识。加快建设苹果原产地溯源体系，实现“一个苹果一个溯源码一个身份证”。促成与抖音平台合作，着力培养一批乡土直播带货人才，线上线下双向拓展销售市场。

　　（四）民生福祉改善不断增进。强化民生兜底，筑牢社会保障防线。紧抓社保兜底各项政策落实，持续推进社会保障力度，多措并举推进社会保障见实见效。享受低保604人，发放低保金234.06万余元，临时救助32户，发放临时救助金7.4万元，发放退役军人优抚金22万元。拓宽市场化就业渠道，促进就业带动。扎实开展劳动力转移就业，累计组织劳动力外出、就地就近就业3758人次。积极开发水管员、保洁员等乡村公益性岗位，安置脱贫人口107人，发放岗位补贴71.69万元。持续加大教育投入力度，推动教育健康发展。规划新建西北勒乡中学，纳入上级支持建设盘子；协调社会各界爱心人士为教育事业捐款捐物40万余元，全年发放雨露计划补助资金33.4万元，发放助学金20万余元；建立健全激励机制，全年奖励成绩优异学生120人，表彰奖励教师12人。落实健康扶贫政策，构建健康保障体系。实现对低收入人群的健康档案管理、全民免费体检和家庭医生签约三个100%，新农合基本医疗累计补偿1460人次，大病保险累计报销173人次；医疗救助累计1243人次，大病兜底累计报销71人次。

　　（五）社会治理强大活力不断彰显。我们始终坚持“中华民族一家亲”，铸牢中华民族共同体意识，成功创建省级民族团结进步示范乡；我们始终坚持“全面过硬一流”理念，加快提升国防后备力量建设水平，抓牢国防教育，厚植民兵队伍应急先锋根基，顺利完成市人武部下达的征兵任务指标；我们始终坚持“稳定也是硬道理”，抓好防范电信网络诈骗宣传，协助石林公安成功抓获流窜盗窃三七团伙，全年立刑事案件5起、行政案件5起，打处11人，形成有效震慑；推进扫黑除恶专项斗争、禁毒防艾人民战争常态化，加强法治政府和法治社会一体建设，严格落实安全生产责任制，全面提升安全风险管控水平，全年全乡无群体性械斗、无重大安全事故发生，群众安全感调查满意率达99%；我们始终坚持“有事好商量”，强化矛盾纠纷调处，构建平安和谐社会格局。全年共调解各类矛盾纠纷210件，调解成功210件，调解率100%、成功率100%、履行率100%。

　　（六）政府施政能力和服务水平不断提升。始终坚持党的全面领导。以党的政治建设为统领，深化党的理论武装，始终服从乡党委的坚强领导，把党的政治标准和政治要求贯穿思想、组织、作风、纪律建设全过程，不断提升履职能力和履职水平，以政治上的加强推动全乡经济社会稳定发展。始终聚焦重点抓落实。以党史学习教育为契机，坚持“尽力而为、量力而行”，聚焦产业、就业、医疗、教育、饮水等群众关注的重点问题狠抓落实，推动“我为群众办实事”走深走实；多措并举推进政务服务工作，基层就业和社会服务中心、党群服务中心建成并投入使用，努力在转变工作作风、优化服务方式、提高服务效能等方面下工夫，以实干聚民心，以实效促发展。始终坚持廉洁从政。严格落实党风廉政建设和中央八项规定精神，树牢“不拿群众一针一线”廉洁意识；严肃财经纪律，不断加强全乡资金监管；以“永远在路上”的坚定和执着，扎实推进法制政府、廉洁政府建设，真正做到谨慎用权、正确用权、依法用权。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市西北勒乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：行政单位：人大、党委、政府；参照公务员法管理的事业单位：财政所；其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市西北勒乡人民政府2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人（行政9人，事业1人）

　　实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　红河州蒙自市西北勒乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市西北勒乡人民政府2021年度收入合计25,262,326.11元。其中：财政拨款收入25,262,326.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比减少5,445,421.03元,减少17.73%，原因是2021年项目资金收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市西北勒乡人民政府2021年度支出合计25,362,326.11元。其中：基本支出8,485,763.13 元，占总支出的33.46%；项目支出16,876,562.98元，占总支出的66.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比减少8,790,200.72元，减少25.74%，原因是2021年项目资金支出减少以及2020年的资金包含2019年的结转资金。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市西北勒乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,611,732.89元。与上年对比减少4,926,267.23元，减少43.7%，减少原因是本年度人员减少，乡村振兴、人居环境综合整治工作经费等项目资金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,611,732.89元，占基本支出的77.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,874,030.24元，占基本支出的22.08%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市西北勒乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,876,562.98元。与上年对比减少5,737,963.73元。2021年项目资金支出大幅减，具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、红财农发【2020】9号2020年农村厕所革命第一批省级补助资金226,314.50元；

　　2、红财农发【2020】104号西北勒乡苹果种植示范基地建设项目专项资金3,420,000.00元;

　　3、红财农发【2020】103号2021年第一批中央财政中央少数民族发展专项资金1,000,000.00元；

　　4、红财农发【2020】104号西北勒乡苹果产业提质增效扶贫专项资金380,000.00元；

　　5、红财资环发【2021】5号2021年中央财政林业改革发展森林生态效益补偿专项资金630,900.00元；

　　6、红财农发【2021】30号第二批省级财政专项扶贫资金2,773,000.00元；

　　7、红财农发【2020】104号2021年第二批中央财政专项扶贫补助资金2,200,000.00元　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市西北勒乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出25,262,326.11元。与上年对比减少8,439,500.72元，减少25.04%。原因是项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,438,018.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.48%。主要用于人大事务支出355,500.88元、政协事务支出19,991.75元、政府办公厅(室)及相关机构事务支出4,937,814.05元、财政事务支出496,688.5元、纪检监察事务支出14,386.06元、党委办公厅(室)及相关机构事务支出502,165.32元、组织事务支出100,000.00元、其他共产党事务支出11,471.53元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.公共安全（类）支出10,118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

　　4.科学技术（类）支出5,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他科学技术普及支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出504,708.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。群众文化453,728.24元、其他文化和旅游支出50,200.00元。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,256,851.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于人力资源和社会保障管理事务18,000.00元、民政管理事务545,855.88元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出633,562.4元、退役安置支出52,593.16元、残疾人事业6,840.00元。

　　9.城乡社区（类）支出490,346.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于城乡社区规划与管理支出330,346.32元、城乡社区公共设施支出160,000.00元。

　　10.农林水（类）支出14,012,177.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.47%。主要用于农业1,627,614.15元、林业和草原1,289,727.64元、水利813,641.84元、扶贫10,281,193.95元。

　　11.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.住房保障（类）支出2,544,906.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于住房公积金。  

　　18.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市西北勒乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为284,000.00元，支出决算为98,035.43元，完成预算的34.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为98,035.43元，完成预算的34.52%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚后乡政府认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制公车使用量，规范公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少148,320.67元，减少60.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增加0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少148,320.67元，减少60.21%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是脱贫攻坚后乡政府认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制公车使用量，规范公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出98,035.43元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出98,035.43元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出98,035.43元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于乡村振兴及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市西北勒乡人民政府2021年机关运行经费支出938,931.00元，比上年减少643,577.00元,原因是机关运行经费支出由基本支出构成，2021年乡镇体制经费纳入项目经费核算，基本支出经费中机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。　

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州蒙自市西北勒乡人民政府资产总额9,484,854.5元，其中，流动资产5,760,287.26元，固定资产3,724,567.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，与上年相比，本年资产总额增加4,506,985.71元，其中固定资产增加15,589.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额10076429.45元，其中：政府采购货物支出939532.00元；政府采购工程支出8041656.00元；政府采购服务支出1095241.45元。授予中小企业合同金额9913293.00元，占政府采购支出总额的98.38%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4.“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53250300756101111