红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2021年度部门决算

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红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市人民政府文澜街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 蒙自市人民政府文澜街道办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。         

　　3、制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。        

　　4、做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

　　5、做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

　　6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　7、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。                   

　　8、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1、抓准重点项目，打好“三张牌”。贯彻落实省委省政府红河现场办公会精神，一是打好“健康生活目的地牌”，全力打造田园度假综合体。今年来，全力打造以“桃”为基调，涵盖小东山红色革命旅游、黑龙潭车站米轨文化旅游、余家寨壮族文化旅游、登山步道、攀援体验、采摘、名特小吃等内容的田园综合体“桃花韵”项目。现已完成项目概念策划规划，启动项目宣传推介、招商引资工作，在蒙自市“万企兴万村”暨“民营企业助力规划乡村”行动启动会上，邀请市级部门及部分银行、企业代表现场推介，取得了良好效果，吸引了众多意向性投资企业，实施贯穿“桃花韵”项目核心区的布衣透至白溪河公路改扩建项目，预计今年内实现开工建设。二是打好“绿色食品牌”，提质创收依托园区壮大农村经济。今年来，加快推进冷链仓储物流综合市场项目，该项目计划落地三义社区八社，总占地面积为219.91亩，主要建设有商铺、批发市场、管理用房及室外配套基础设施，预计投资2亿元，项目已完成可行性研究报告。三是打好“绿色能源牌”，提升改造老旧厂区促效能发挥。今年来，推动整合毛巾厂、振动器厂等9个老旧厂区，提前谋划对老旧厂区的提升改造，以商业街区为特色，将打造文创、旅游、购物、休闲、旅游、娱乐功能的综合商业体，不断发挥老旧厂区功能效益，推动绿色能源转型升级，该项目已争取列入南湖北片区城市更新项目进行改造。

　　2、抓优配套项目，打好“组合拳”。一是谋划乡村振兴，培育文化优势产业。今年来，顺势“干部规划家乡行动”的春风，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，通过挖掘格早寨历史文化，追寻民族记忆，对格早寨乡村振兴示范村进行了重点打造，已完成项目整体规划设计，格早寨壮族文化传习馆改造项目已实现开工建设，项目建成后将明显改善基础设施条件，夯实壮族文化传承平台，壮大农村经济，有效带动片区经济收入持续稳步上升。二是提升城市赋能，积极实施归行入市。今年来，充分依托专业化的市场运营管理进行系统化运作，集中力量打造多项功能于一体的五金加工园区，稳步推进蒙自华盛五金机电城项目。项目分两期投入，预计总投资4.17亿元，一期项目已竣工，招商引资工作进展顺利，今年10月已正式营业；二期项目正在办理项目规划许可证、项目用地许可证等前期工作，预计年内可以开工建设。三是推进市场运作，启动三项改革实体化运营。今年来，为有效解决蒙自老城区城市更新项目基础设施和人居环境条件滞后、项目实施主体不明等问题，顺利成立蒙自市煜成资产运行管理服务有限责任公司，推动街道实体化运转全面铺开，公司已进入试营业阶段，正式运转后将有效推进街道三项改革向纵深推进，实现经济循环大发展。

　　3、抓住政策优势，启动三项改革。一是坚持以人民为中心的思路，率先实施四类老旧小区治理改革。今年3月以来，结合创文工作率先在辖区实施老旧小区改革，充分依托现有资源，及时补齐小区短板，配备和规划一批停车位，对条件成熟的13个老旧小区引入物业服务企业试运营管理，对条件不具备的老旧小区由物业管理委员会或业主委员会聘请人员进行管理，实现103个老旧小区管理全覆盖。持续突显党建引领在基层治理中的重要作用，践行“红色小区、红色物业”助推老旧小区治理，把党支部建在小区中，党支部促物业服务水平提升，实现了老旧小区“党建+物业管理/业主委员会”共享共建常态化治理新格局。同时，结合北门农贸市场及周边环境专项整治工作，持续推进对玉皇阁社区蒙城名洲及红华锦都等小区开展专项整治，用好社区“大党委”作用推动市级部门下沉参与小区治理，有效解决小区私搭乱建、环境卫生差、不配合缴纳物业费、住户乱晾晒衣物及停车难的问题。二是坚持以政府购买服务为主，推进城乡环卫一体化治理改革。今年来，同步启动对城市近郊农村、城乡接合部的环境卫生一体化改革治理，充分利用市场化和公司化运营模式全面推进垃圾清运。对已纳入城市垃圾清运的村（社区），由市政统一进行垃圾清运；对未纳入城市保洁和垃圾清运的30个自然村，街道成立国有公司取代现有私营企业，按一定标准合理收取卫生费用，由国有公司进行统一清运，实现了环卫保洁和垃圾清运一体化。同时，充分运用“清洁家园、荣誉超市”在村（社区）建立环境卫生评比“红黑榜”制度，奖优罚懒，构建群众监督群众平台，及时修订完善村规民约，建立长效收费机制，实现卫生费与水费收缴捆绑，充分实现用制度管人和共治共管的良好局面。三是坚持以国有公司运营为主，谋划实施城中村小区化治理改革。今年来，始终把城市发展中的难点问题作为一项重点任务来推动落实，结合辖区实际在现有的17个城中村自建房片区中，挑出了三义二社自建房片区作为重点小区打造，初步形成“小区封闭、停车位收费、物业补贴、自管与物管相结合”的治理模式，形成打造“网红街和教育培训基地”的构想，力争2022年上半年推动实施。目前，已完成对现有200多停车位的初步规划设计，积极争取将文澜路延长线40余个车位纳入管理，对后期小区化运营后需要的资金及今后治理运行模式进行了深入探索和研究，召开物业洽谈会及群众会10余次。

　　4、抓实创文工作，展现文澜当担。今年3月以来，文澜按照“三个蒙自”要求，主动当担作为，为荣誉而战，为文明而战，严格按照创文“1233”工作思路，常态化开展“创文”“固卫”工作。一是聚焦主题活动，全方位开展大清扫行动。以“蒙自因我文明”系列主题活动为抓手，充分调动街道、村（社区）、小组三级干部及党员同志，深入下沉小区、背街小巷、城区主干道一线，开展日巡查整治活动。以“我为群众办实事”为发力点，制定街道、村（社区）实施清单，全面抓实大清扫活动，辖区环境卫生得到大提升。二是发挥社区“大党委”功效，推动化解创文痛难点。全面用好“社区吹哨、部门报道”及“党员双报到”工作机制，充分依托市级挂片单位下沉力量和党员力量，推动解决痛难点问题治理。三是用好五支力量，全面提升创文工作质量。发动街道干部职工突击队、社区创文小分队、志愿者服务队、党员群众自发队伍及以老同志为主的督查队伍，前往辖区各创文点位进行督查，确保创文点位得到实时监控，工作开展取得较大成效，人居环境治理得到全面落实，人民幸福感不断增强。

　　5、抓细民生工作，落实为民办事。一是紧绷防“疫”之弦，筑牢人民群众生命防线。今年来，全面落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，抓实疫情防控常态化，充分发动三级网格员力量和四支力量严密监测重点人群、“三非”人员，2021年以来累计排查出各类重点人员1867人，其中国内中高风险地区返蒙人员1781人，境外返蒙60人，“三非”人员26人。联合公安部门开展社会治安综合整治，严管出租房，累计开展疫情防控培训会30余次，签订《出租房疫情防控责任书》1.4万余份。联合多部门组成巡逻劝导队，设置卡点对街天市场进行疫情防控管理。全方位宣传，创新疫苗接种预约方式，组织辖区各类人员进行疫苗接种118629人次。选派1名干部职工和17名民兵组成“强边固防突击队”，支援金平、河口边疆县开展疫情防控强边固防工作，守好祖国边境线。二是开展“两河一渠”治理，提升为民办实事成效。以党史学习教育为契机，落实为民办实事，扎实开展犁江河、砂拉河及军民渠治理工作，实现“河长清河行动”和“清四乱”工作常态化，在做好防汛抗旱工作的同时，对砂拉河、犁江河、军民渠进行清理整治，投入人工600余人次、机械60余台班、运输车辆100余辆次，清理河道5公里，清理垃圾390余吨、淤泥杂草4500余立方米，投入资金约35万元；全力推进军民渠改造工作，解决群众“急难愁盼”问题，已完成河道清淤、浇灌盖板及接污管道安装工程，后续将完善绿化设施，打造人文景观，实现人车分流。三是全面启动东村专项整治，提升居民幸福感指数。今年8月以来，由市公安局和文澜街道牵头，启动了对东村片区的社会治安综合治理，并把治理成效向观音桥市场片区延伸拓展。完成了“菜地房”摸底登记39家72人，有效消除管理盲区。开展各类嫌疑人员及三非人员的清理排查，清理排查出“三非人员”15人。充分依托“雪亮工程”建设，完成东村街面40余个视频监控设备接入公安网，年底完成东村片区33个高清摄像头安装，全面强化对东村片区的视频巡查力度。安装87块路标路识，智能化门牌安装1926户，推动实现社区工作智能化管理。全面开展东村片区交通联合整治，规划建设3个停车场，完成2个停车场投入使用，1个在招投标，80余个停车位规范完毕。同步召开动员会2次，组织群众性宣传活动5次，发放宣传资料5000余份，与房东签订责任书1000余份，推送出租房屋App安装900人次，粘贴出租房告知书1073份，采集出租房信息1492户4678人，推动东村片区环境秩序得到明显好转。四是扎实推进项目审批与占耕违建整治，严格落实耕地保护红线。今年来，严格执行规划项目审批，完成《规划设计条件》初审14份，发放《乡村建设规划许可证》6本，验收农户住房2户。有效开展拆除城乡“两违”建筑，累计查处违法建设建筑面积11.07万平方米。加强占耕违建整治力度，累计拆除13户4988平方米的占耕违建建筑，发放整改通知127份。发放宣传资料2万余份，宣传达3150人次，接待来访群众45人次，处理违建信访案件14件，调解矛盾纠纷15起，耕地保护政策得到有效落实。

　　6、抓好优势产业，助推乡村振兴。一是稳定粮食生产，壮大优势产业。全年粮食作物播种面积3.49万亩，粮食总产量8855吨，完成计划的100%。推进高标准农田建设，余家寨、多法勒高标准建设项目总投资1527.5万元，完成该片区建设总任务的80.5%，受益面覆盖15个自然村29个村民小组4194户15768人，直接受益农民年人均纯收入增加额为950元。发展壮大优势产业，完成石榴、大枇杷、水蜜桃等林果种植面积2.85万亩，实现总产值28244.6万元。加强农业科技培训，开展各类科技培训30期，培训1280人次，广播宣传510次。稳定畜牧业生产，肉类总产量达3657吨，禽蛋总产量606.2吨，完成全年任务的100%。二是加快脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。开展防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作，实施“雨露计划”助学金补助，发放雨露计划助学金补助9000元。落实强农惠农政策，办理特色农业贷款5户金额60万元，补贴农机具173台，涉及国家补贴资金10.94万元。扎实推进产业扶贫，发展种植黄桃、花椒等经济林果，投入产业扶贫资金3.6万元，36户贫困户获利；补助头塘农业灌溉资金7万元。积极推进乡村振兴项目申报实施2个，申报财政资金30万元，完成立项批复及信息录入工作，争取下半年内完成实施。三是开展美丽乡村、一村一品专业村申报。完成2021年6个美丽乡村评定申报工作，其中省级1个、州级2个、市级3个。

　　7、抓实安全生产，维护社会稳定。一是落实安全生产责任，开展安全隐患排查。签订安全生产、道路交通、消防安全、食品安全等责任状124份。制定《文澜街道2021年开展“安全生产月”和“安全生产专项整治行动蒙自行”活动方案》，对辖区27家重点场所和企业进行常态化消防安全检查。开展道路交通、农机安全重点隐患“清源”行动、重点车辆和驾驶人“户籍化”管理，开展整治30余次，人员排查登记2080余人次，签署遵守交通安全承诺书共计2308份。开展地质灾害巡查7次，发出地质灾害预警预报通知8次。完成房屋安全隐患排查7009户，积极做好存在安全隐患的166户农村房屋改造工作。二是压实森林防火责任。落实领导带班制度和24小时值班制度，组建5支扑火队，专业及义务扑火队员达130人，投入护林防火工作专项资金16.3万元，配备扑火拖把600把、风力灭火机2台、头灯30盏、森林防火专用车1辆，开展扑火技能及安全培训3次，组织多部门开展森林火灾扑救方案演练，张贴各级《森林草原防火命令》《森林草原防火高危火险通告》等1230份、发放《告坟主通知书》16500份、森林防火宣传物资1200份，有效防范辖区森林火灾发生。三是抓牢社会治理与综治维稳工作。深入矛盾纠纷排查化解，充分发挥195名综治网格员和信访信息员在基层综治维稳中的作用，强化落实群众信访工作，受理群众来信来访34件，目前已办结27件。继续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，收集问题线索60件，其中：上级督办（交办）件44件，来信举报6件，电话举报2件，自行排查8件，目前已核查完结60件，核查完结率为100%。加强防范电信网络诈骗工作，开展研究部署会议158次（含村、社区），签订防范电信诈骗承诺书3.8万余份，印刷宣传品13.41万份，干部职工及群众安装国家反诈中心APP共2.88万人。

　　8、抓细民生工作，发挥社会功效。一是常态化有序推进医保养老工作。完成城乡居民医疗保险筹资人数6.24万人，完成本年度下达的98%参合率的任务数，发放社会保障卡1024张；完成养老保险参保续保人数15928人，完成全年目标任务数的93.5%，完成6个村（社区）2021年度8961人失地身份认定。二是扎实做好计生服务工作。辖区出生547人，死亡284人，办理独生子女101户，办理生育服务证672份，完成9.72万人人口信息系统入库。三是依规受理公共租赁住房申请。受理公共租赁住房申请596户，审核公示符合条件297户，入住246户。四是扎实开展救灾救济工作。发放救灾衣服76套，棉被74床，救灾粮2265公斤，救济人口132户共计237人；完成临时救助15户共43人，救助金额 5.09万元；纳入特困救助3人，正在办理新申请4人；办理云南省老年人优待证648本，发放高年龄补贴83.85万元；发放968户1246人城乡低保金共计382.55万元；发放无人抚养儿童、孤儿等47人救助金54.14万元。发放退役军人各项抚恤、优待慰问资金659.63万元。五是有序推进殡葬管理工作。发放宣传材料10000余份，209具遗体通过宣传动员完成火化。六是稳步实施劳动力转移。发放宣传岗位信息10000余个，劳动力转移工作培训总人数达2300人次，实现农村劳动力转移1.83万人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1、党政办公室

　　2、党建与社区管理办公室

　　3、社会治安综合治理办公室

　　4、经济发展和社会事务办公室

　　5、扶贫开发办公室

　　6、农业综合服务中心

　　7、文化事务中心

　　8、规划建设服务中心

　　9、林业和草原服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位

　　10、党群服务中心

　　11、社会保障服务中心（退役军人服务站）

　　12、财务管理中心为主要以管理岗位为主的事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制4人），事业编制43人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员42人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员75人。其中：离休0人，退休75人。

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2021年度收入合计34,742,999.81元。其中：财政拨款收入31,390,761.62元，占总收入的90.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,352,238.19元，占总收入的9.65%。与上年财政收入69,766,604.13元对比同期减少35,023,604.32元，减少50.2%，主要原因分析：因2020年6月份文澜镇析置为文澜街道、观澜街道和文萃街道，上年财政收入为未析置前拨入，故析置后今年文澜街道各项运行经费及项目经费比去年大幅度减少。

　　三、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2021年度支出合计31,390,761.62元。其中：基本支出21,052,813.69元，占总支出的67.05%；项目支出10,337,947.93元，占总支出的32.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，比上年总支出数72,430,283.47元减少41,039,522.35元，减幅56.66%。其中基本支出21,052,813.69元比上年34,527,495.09元减少13,474,681.4元，减幅39.03%，项目支出10,337,947.93元比上年37,902,788.38元减少27,564,840.45元，减幅72.72%，主要原因分析街道析置后人员划分后基本支出较上年有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,052,813.69元。与上年对比2020年度日常支出34,527,495.09元减少了13,474,681.4元，主要原因分析街道析置后人员划分导致日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,584,874.91元，占基本支出的55.03%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,467,938.78元，占日常基本支出的44.97%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处机构下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,337,947.93元。与上年对比项目支出37,902,788.38元减少27,564,840.45元，减幅72.73%，主要原因分析街道析置后导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、蒙财发〔2021〕8号人大各工委代表活动工作经费50,000元

　　2、蒙财发〔2021〕8号蒙自市第四届人大代表资源摸底调查经费10,000元

　　3、蒙财发〔2021〕8号市人大代表培训经费10,000元

　　4、红财行发〔2021〕27号全州县乡两级人大换届选举经费47,100元

　　5、蒙财发〔2021〕8号人大代表履职活动经费10,200元

　　6、蒙财预指调〔2021〕208号市级人大代表履职专项经费5400元

　　7、蒙财发〔2021〕8号基层人大建设专项资金20000元

　　8、蒙财发〔2021〕8号群乐社区人大宣传工作经费10,000元

　　9、蒙财发〔2021〕8号迎晖社区人大宣传工作经费10,000元

　　10、蒙财发〔2021〕176号乡镇（街道办）人大换届选举工作经费534,376元

　　11、蒙财预指调〔2021〕756号其他对个人和家庭补助19,000元

　　12、蒙财预指调〔2021〕731号乡镇体制补助 1,486,611.34元

　　13、蒙财预指调〔2021〕182号2020年度村（社区）干部绩效考核工资专项资金 783,687.5元

　　14、蒙财预指调〔2021〕384号迎辉社区创文固卫工作经费100,000元

　　15、蒙财预指调〔2021〕437号村（社区）干部离任补偿经费849,583.58元

　　16、蒙财预指调〔2021〕557号遗属生活困难补助（胡文贵）经费 1,842.75元

　　17、蒙财发〔2021〕76号2021年行政事业单位部门预算的批复、乡镇岗位补贴（事业）补助资金14,000元

　　18、蒙财预指调〔2021〕709号遗属生活困难补助（彭亚红）补助资金4,631.85元

　　19、蒙财预指调〔2021〕819号第十三个月工资经费6,326元

　　20、蒙财预指调〔2021〕298号群乐社区“百日攻坚大排查大整治”工作经费10,000元

　　21、蒙财预指调〔2021〕302号迎晖社区创文工作经费30,000元

　　22、蒙财预指调〔2021〕371号多法勒村文艺队活动经费补助经10,000元

　　23、蒙财预指调〔2021〕395号永安社区迎接“国家卫生城市复审”工作经费20,000元

　　24、蒙财预指调〔2021〕472号创文补助经费（鸿雁社区创文补助经费）10,000元

　　25、蒙财预指调〔2021〕504号红竺园社区巩固国家卫生城市工作经费50,000元

　　26、蒙财预指调〔2021〕716号起龙社区创文经费30,000元

　　27、蒙财预指调〔2021〕654号永安社区创文工作经费12,000元

　　28、蒙财预指调〔2021〕681号多法勒村委会维稳工作经费20,000元

　　29、蒙财预指调〔2021〕383号乡镇财政所提升补助资金2,000元

　　30、蒙财预指调〔2021〕372号绿茵社区创文工作经费100,000元

　　31、红财农发〔2020〕66号2020年省对下民族宗教专项资金150,000元

　　32、蒙财发〔2021〕8号2021年行政事业单位部门预算的批复、乡镇岗位补贴（事业）补助资金1,000元

　　33、蒙财预指调〔2021〕372号玉皇阁社区创文工作经费100,000元

　　34、红财政法发〔2021〕19号2021年对下转移综治维稳及扫黑除恶补助经费50,000元

　　35、红财行发〔2021〕33号百名好支书绩效补助专项资金12,000元

　　36、蒙财预指调〔2021〕175号全国城市基层党建工作经费390,000元

　　37、蒙财预指调〔2021〕653号2021年第二批创文工作经费460,000元

　　38、蒙财发〔2021〕8号扫黑除恶工作经费30,000元

　　39、蒙财发〔2021〕8号马家寨村民小组维稳经费10,000元

　　40、蒙财发〔2021〕8号月牙塘社区综治经费50,000元

　　41、蒙财发〔2021〕8号戒毒社区社区康复专干人员补助经费600,000元

　　42、蒙财发〔2021〕176号2021年行政事业单位部门预算的批复、乡镇岗位补贴（事业）补助资金3,000元

　　43、红财教发〔2020〕113号公共图书馆文化馆免费开放资金1,600元

　　44、红财教发〔2020〕14号图书馆文化馆免费开放经费中央资金4,045.20元

　　45、红财教发〔2020〕157号2021年公共图书馆文化馆免费开放补助资金 24,155.76元

　　46、红财教发〔2021〕24号美术馆图书馆文化馆（站）免费开放专项资金 4,480元

　　47、红财教发〔2021〕8号农家书屋管理运行补助资金4,000元

　　48、蒙财预指调〔2021〕306号职业年金（罗跃）专项资金经费37,808.98元

　　49、蒙财预指调〔2021〕305号职业年金（熊保珍、李朝东）专项资金经费81,666.01元

　　50、蒙财预指调〔2021〕486号职业年金（党顺华）经费51,899.54元

　　51、蒙财预指调〔2021〕597号职业年金差额（沈俊）补助资金1,479.1元

　　52、蒙财预指调〔2021〕708号职业年金（彭亚红）补助资金42,588.72元

　　53、蒙财预指调〔2021〕557号丧葬抚恤费（胡文贵）经费189,549.6元

　　54、蒙财预指调〔2021〕338号丧葬抚恤费（戴子寿）补助经费200,642元

　　55、蒙财发〔2021〕8号残疾人事业工作服务经费45,840元

　　56、红财建发〔2021〕2号2021年中央大中型水库移民后期扶持资金（移民直补）经费376,200元

　　57、蒙财预指调〔2021〕411号城中村、城郊结合部整治经费1,476,680元

　　58、蒙财预指调〔2021〕403号市容环境卫生设施、清扫保洁、洗手设施维护经费106,000元

　　59、蒙财发〔2021〕176号2021年事业单位部门预算批复、乡镇补贴（事业）补助资金10,000元

　　60、蒙财预指调〔2021〕819号第十三个月工资经费2,659元

　　61、红财农发〔2020〕107号病虫害控制25,000元

　　62、红财农发〔2021〕79号2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金77,400元

　　63、红财农发〔2021〕32号农村厕所改造建设专项资金 99,360元

　　64、红财农发〔2021〕10号农村厕所革命资金159,000元

　　65、蒙财发〔2021〕176号2021年事业单位部门预算批复、乡镇补贴（事业）补助资金3,000元

　　66、红财资环发〔2021〕5号森林生态效益补偿专项资金99,020元

　　67、红财资环发〔2020〕46号省级公益性生态补偿金2,620元

　　68、红财资环发〔2021〕60号天保工程及森林生态效益补偿补助专项资金 2,620元

　　69、红财农发〔2021〕47号2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 400,000元

　　70、红财农发〔2021〕30号扶贫支出经费4,931元

　　71、红财农发〔2021〕30号财政扶贫脱贫专项资金495,069元

　　72、红财农发〔2021〕30号2020年秋季雨露计划助学金补助资金8,000.00元

　　73、红财预发〔2020〕85号扶贫专项经费875元

　　74、红财社发〔2020〕217号2021年中央农村危房改造补助资金77,000元

　　75、红财综发〔2021〕5号2021年社会福利的彩票公益金支出经费100,000元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出30,914,561.62元，占本年支出合计的98.48%。与上年对比，比上年数71,214,083.47元减少40,299,521.85元，减幅56.59%，主要原因分析街道析置后人员分流一般公共预算拨款支出数较上年度减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出19,938,829.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.5%。主要用于机关工资福利支出、机关机构及所属事业单位正常运转所需的支出。其中用于人大事务支出814,819.44元、政府办公厅及相关机构事务15,880,628.47元、财政事务522,907.72元、纪检监察32,458元、商贸事务100,000元、民族事务150,000元、群众团体事务102,666.4元，党委办公厅及相关机构事务1,383,349.48元、组织事务402,000元、宣传事务460,000元、其他共产党事务支出90,000元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出600,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，主要用于其他公安支出600,000元。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出21,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他科学技术普及支出21,600.00元；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出478,259.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于群众文化437,746.88元、其他文化和旅游支出38,280.96元,新闻出版电影2,232元；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,331,984.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于人力资源和社会保障事务599,754.42元、行政事业单位养老支出1,296,198.93元、抚恤390,191.60元、残疾人事业45,840元；

　　9.卫生健康（类）支出1,720,331元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。其中用于卫生健康管理事务1,582,680元，计划生育事务137,651元。

　　10.城乡社区（类）支出452,754.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于城乡社区规划与管452,754.92元。

　　11.农林水（类）支出4,611,074.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%。主要用于农业农村3,006,292.84元、林业和草原406,312.08元、水利289,594.64元、扶贫908,875.00元。

　　12.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出759,726.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于保障性安居工程支出77,000.00元、住房改革支出682,726.84元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为957,500元，支出决算为163,715.48元，完成预算的 17.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为160,915.48元，完成预算的59.82%；公务接待费支出决算为2,800.00元，完成预算的0.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，削减“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年275,573.37元减少111,857.89元，下降40.59%。其中：因公出（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少89,471.89元，下降35.73%；公务接待费支出决算减少22,386元，下降88.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因合理安排日常工作开展，本着厉行节约的态度安排资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出160,915.48元，占98.29%；公务接待费2800元，占1.71%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出160,915.48元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出160,915.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2,800元。其中用于开展工作日常接待所产生的费用支出：

　　国内接待费支出2,800元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待金平县金河镇“创文”工作组到蒙自考察学习的支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2021年机关运行经费支出9,510,953.50元，比上年度机关运行经费支出7,142,437.50元增加了2,368,516元，增加33.16%；增加主要原因分析是与上年统计口径有差异，实际运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公日常运转支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处资产总额25,338,063.73元，其中，流动资产17,086,691.18元，固定资产8,251,372.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,428,922.94元，其中固定资产减少605,024.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值290,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额2,079,183.52元，其中：政府采购货物支出95,258.00元；政府采购工程支出1,881,267.32元；政府采购服务支出102,658.20元。授予中小企业合同金额130,392.00元，占政府采购支出总额的6.27%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

　　非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

　　一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

　　政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

　　社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

　　社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

监督索引号53250300755101111