红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2021年度部门决算

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红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（3）制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。

　　（4）做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

　　（5）做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

　　（6）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（7）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。

　　（8）完成上级政府交办的其它事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　（1）聚焦全国文明城市创建，牵引城乡综合治理。以“全民吹哨、多元响应”为抓手，设立一线指挥部4个，创文网格8个，建成新时代文明实践站1个、志愿服站（点）8个。严格落实“双报到，双考核”机制，联动39家驻区单位630名志愿者下沉一线驻社区服务289次，服务群众5万余人次。在组建工作组挂钩联系行政村、社区的基础上，将为民服务力量再下沉一级，统筹街道72名干部职工到45个村小组挂联，到63个小区任小区长。街道成功创建为第十三批州级文明单位。

　　（2）压实“六稳”“六保”，经济发展实现新突破。一是抓实疫情防控工作，目前共排查上报辖区“三非”人员共19名。并有序组织辖区82784人接种疫苗163568剂次，切实做到不漏户、户不漏人。二是多渠道推进劳动力转移就业。建立街道就业统筹平台，共引导转移就业11751人，达到街道户籍劳动力人口数的84.8%。三是着力提升营商组织力保障。组织130家企业成立文萃街道商会，为市区融合搭建桥梁。四是科学编制街道“十四五”规划，持续跟进培育重点项目21个。五是不折不扣强化民生保障。发放优抚金199.52万元，补助2849人次。动态核查管理城乡低保户311户467人。新型农村养老保险参保率预计达到98 %，惠及2129人。新型农村合作医疗参合率预计达到98%，惠及3297人。

　　（3）紧抓“城乡一体化”改革，城乡区域融合实现新突破。按照爱国卫生“七个专项行动”和市委“老旧小区、城乡一体化和城中村小区化改革”要求，辖区所有小区实现物管公司或业委会管理，对辖区所有小区物管公司和物管会进行督促管理；在26个村（居）民小组配备保洁人员68名，配备率100%；以“市场化运作”升级治理水平，引进净优环保公司参与城中村垃圾清运治理，实现了34个自然村垃圾收运设施全覆盖，垃圾转运处理率达到100%。探索以社区、社会工作服务站为平台，打造“点”“面”结合的农村留守儿童和困境儿童深度关爱服务体系，积极申报全州试点，率先挂牌成立全市第一家未成年人保护站、社会工作服务站。

　　（4）用绿色健康赋能，积极融入世界一流“三张牌”示范区建设。一是打好“绿色食品牌”。鼓励辖区8家龙头企业和专业合作社先行先试，进行绿色有机认证。二是强化服务“绿色能源牌”。围绕椅子山工业园区、大健康产业园、食品加工园区、胜境南山、绿色矿山等21个重点项目开展征地拆迁，收储土地1250.53亩，补偿金额1.29亿元。成立工作专班，与“两区”管委会和14家蒙自工业园区入园企业和7家蒙自经济开发区入园企业建立政企常态化沟通机制。三是打好“健康生活目的地牌”。打造红寨村委会南山屯、红地脚等2个州级美丽乡村和白路脚村委会豹子洞等1个县级美丽乡村，同步申报省级美丽乡村2个、州级美丽乡村3个。规模化培育生态石榴观光种植区2.1万亩，融入文澜—新安所—草坝15万亩石榴基地建设。在陈家寨、白路脚、红寨3个村按“一村一品”规划打造8000亩休闲农业观光带。

　　（5）强化组织力建设，全力夯实基层党建。一是圆满完成村（社区）“两委”换届。村（社区）“两委”委员64人均按照组织意图高票当选，辖区8个村（社区）实现“一肩挑”。二是扎实开展党史学习教育。组织860名党员开列“为民办事清单”，项目化包挂化解群众所需所盼事项800余件。年内接来信来访31件，其中重复上访1件，已办结25件，正在办理5件，信访总量同比下降22.2%。三是压实城市基层党建，推行党政班子成员社区联系点制度，组建功能型小区（网格）党支部21个。社区“大党委”组织在职党员到结对共建社区报到共计1971人。辖区党支部全部完成规范化建设达标创建。四是精心组织庆祝建党100周年相关工作。筛选上推优秀共产党员6名、优秀党务工作者3名、先进基层党组织3个；为55名入党时间超过50年的老党员颁发“光荣在党50年”纪念章。五是县乡人大换届顺利推进。辖区春光社区被列为全省县乡两级人大换届选举工作推进会示范参观点。六是落实全面从严治党主体责任。制定完善20项纪律制度。抓好市委第十四轮巡察反馈问题的整改，以及省委巡视反馈问题整改，对被巡察社区干部开展工作约谈26人次，给予降职处理1人，诚勉谈话1人。压实监督执纪审查工作，处理问题线索17件，给予诚勉谈话问责5人，党纪处分4人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：

　　蒙自市人民政府文萃街道办事处

　　文萃街道党工委、办事处设置5个综合办公室：党政办公室，党建与社区管理办公室，社会治安综合治理办公室，经济发展和社会事务办公室，扶贫开发办公室

　　蒙自市文萃街道农业综合服务管理中心

　　文萃街道设置7个事业单位, 均为财政全额拨款的公益一 类事业单位。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、林业和草原服务中心为主要以专业 技术岗位为主的事业单位；党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）、财务管理中心为主要以管理岗位为主的事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制6辆， 在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2021年度收入合计49,884,848.98元。其中：财政拨款收入21,775,382.14元，占总收入的43.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,109,466.84元，占总收入的56.35%。 与上年对比，比上年增加129%，主要原因分析，由于街道为2020年6月因析置成立，故2021年全年收入比2020年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2021年度支出合计45,504,493.03元。其中： 基本支出 15,518,136.67元 ，占总支出的 34.10%； 项目支出 29,986,356.36元 ，占总支出的 65.90%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比，比上年增加206.87%，主要原因分析，由于街道为2020年6月因析置成立，故2021年全年支出比2020年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,518,136.67元。 与上年对比 ，比上年增加8,270,844.45元，增加114.12% ，主要原因分析 ，由于街道为2020年6月因析置成立，故2021年全年机构正常运转支出比2020年机构正常运转支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,961,843.48元，占基本支出的77.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,556,293.19元，占基本支出22.92% 。   

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,986,356.36元。 与上年对比 ，比上年增加22,405,002.99元，增加295.53%，主要原因分析，由于街道为2020年6月因析置成立，故2021年全年项目支出比2020年支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1蒙财发〔2021〕8号人大各工委室工作经费支出49,992.00元；

　　2蒙财发〔2021〕8号艺海社区居民委员会综治维稳经费支出10,000.00；

　　3蒙财发〔2021〕8号蒙自市第四届人大代表资源摸底调查经费支出10,000.00；

　　4蒙财发〔2021〕8号市人大代表培训经费支出10,000.00元；

　　5红财行发〔2020〕32号州人大代表履职活动经费10,000.00；

　　6红财行发〔2021〕27号红河州县乡两级人大换届选举经费支出46,798.40元；

　　7蒙财发〔2021〕8号代表述职评议经费支出5,000.00元；

　　8蒙财发〔2021〕8号蒙自市市级人大代表履职经费支出6,000.00元；

　　9蒙财发〔2021〕8号蒙自市市级人大代表履职专项经费支出5,800.00元；

　　10蒙财预指调〔2021〕208号市级人大代表履职经费支出3,000.00元；

　　11蒙财发〔2021〕8号基层人大建设经费支出5,800.00元；

　　12红财行发〔2020〕36号人大履职能力建设专项经费支出10,000.00元；

　　13红财行发〔2021〕14号人大履职建设专项经费支出8,080.00元；

　　14红财行发〔2021〕14号（下级30万待分配资金）人大履职能力建设专项经费支出10,000.00元；

　　15蒙财发〔2021〕176号乡镇（街道办）人大换届选举工作经费支出361,900.00元；

　　16蒙财发〔2021〕176号蒙自市市、乡（镇）两级人大换届选举工作经费支出40,000.00元；

　　17蒙财发〔2021〕8号委员提案经费支出15,000.00元；

　　18蒙财预指调〔2021〕182号2020年度村（社区）干部绩效奖励专项资金支出287,000.00

　　19蒙财预指调〔2021〕221号3月乡镇体制补助经费支出199,925.92元；

　　20蒙财预指调〔2021〕231号遗属生活困难补助资金支出3,745.00元；

　　21蒙财预指调〔2021〕277号乡镇体制经费支出199,952.48元；

　　22蒙财预指调〔2021〕353号5月乡镇体制经费补助资金支出99,998.13元；

　　23蒙财预指调〔2021〕437号村（社区）干部离任补偿经费支出296,526.30元；

　　24蒙财预指调〔2021〕452号6月乡镇体制经费补助资金支出199,950.53元；

　　25蒙财预指调〔2021〕506号7月乡镇体制经费支出149,952.94元；

　　26蒙财预指调〔2021〕535号8月乡镇体制经费支出149,664.60元；

　　27蒙财发〔2021〕176号社会保障缴费专项资金支出1,403.54元；

　　28蒙财发〔2021〕176号社会保障缴费专项经费支出1,242.76元；

　　29蒙财发〔2021〕176号乡镇岗位补贴专项经费支出12,000.00元；

　　30蒙财预指调〔2021〕611号9至10月乡镇体制经费348,615.75元；

　　31蒙财预指调〔2021〕732号11至12月乡镇体制经费支出246,833.46元；

　　32蒙财预指调〔2021〕759号村干部养老保险缴费补助资金支出4,500.00元；

　　33蒙财预指调〔2021〕441号红寨村委会创城固卫环境整治经费支出10,000.00元；

　　34蒙财预指调〔2021〕175号城市基层党建及换届选举专项经费支出144,887.88元；

　　35蒙财预指调〔2021〕661号水沟居委会创城固卫环境整治补助资金支出10,000.00元；

　　36蒙财预指调〔2021〕662号反诈骗宣传巡回演出经费支出19,680.00元；

　　37文萃办发〔2021〕1号创文冲刺达标专项资金支出505,487.40元；

　　38文萃办发〔2021〕1号征地工作经费支出771,434.52元；

　　39文萃办发〔2021〕1号棚户区改造补助支出209,241.12元；

　　40文萃办发〔2021〕1号玉屏村迁坟款支出59,400.00元；

　　41文萃办发〔2021〕1号新农村建设资金支出89,134.72元；

　　42文萃办发〔2021〕1号爱国卫生七个专项行动经费支出300,000.00元；

　　43红财建发〔2020〕71号2020年城镇保障性安居工程第一批中央基建投资预算款支出765,117.99元；

　　44红财综发〔2019〕18号2019年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金支出1,330,081.12元；

　　45红财综发〔2018〕52号2019年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金支出222,862.28元；

　　46文萃办发〔2021〕1号疫情防控工作经费支出90,106.00元；

　　47文萃办发〔2021〕1号新农村建设资金（上长冲活动室设计费）支出35,912.00元；

　　48文萃办发〔2021〕1号市政收储项目用地补偿款支出2,009,377.22元；

　　49文萃办发〔2021〕1号滇南绿洲补偿款支出2,184,883.52元；

　　50文萃办发〔2021〕1号第三阶段人口普查补助经费支出231,750.00元；

　　51文萃办发〔2021〕1号2015年省级陡坡地生态治理工程现金补助支出1,737,040.00元；

　　52文萃办发〔2021〕1号南督察局跟踪督查交办问题整改补助经费支出20,000.00元；

　　53文萃办发〔2021〕1号玉屏倒虹吸改线工程建设资金支出2,420,000.00元；

　　54文萃办发〔2021〕1号永善街延长线部队光缆迁改施工经费支出149,640.84元；

　　55文萃办发〔2021〕1号绿色矿山涉及马超农户4.57亩土地及青苗补偿支出462,175.00元；

　　56文萃办发〔2021〕1号滇南绿州公租房建材之家项目土地补偿和安置补助及青苗和地上附着物补偿支出8,513,260.00元；

　　57文萃办发〔2021〕1号2017年度新一轮退耕还林现金补助支出330,320.00元；

　　58蒙财预指调〔2021〕383号乡镇财政所提升补助资金支出99,620.60元；

　　59红财体制发〔2021〕19号2021年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出186,150.00元；

　　60蒙财预指调〔2021〕465号纪检监察工作经费支出20,000.00元；

　　61蒙财预指调〔2021〕372号领导切块经费支出99,890.00元；

　　62蒙财发〔2021〕8号政法委社会治安综合治理工作经费支出10,000.00元；

　　63蒙财发〔2021〕8号打击和扫除黑恶势力工作经费支出26,164.44元；

　　64蒙财预指调〔2021〕647号维稳经费支出20,000.00元；

　　65蒙财预指调〔2021〕297号武装部规范化建设经费支出6,040.00元；

　　66蒙财预指调〔2021〕353号武装部规范化建设专项经费支出49,999.39元；

　　67蒙财发〔2021〕8号戒毒社区社区康复专干人员补助经费支出106,334.00元；

　　68红财教发〔2021〕13号省级科普专项资金支出100,000.00

　　69蒙财发〔2021〕176号事业人员支出工资专项经费支出2,000.00元；

　　70红财教发〔2020〕60号云南新时代文明实践中心专项资金支出30,000.00元；

　　71蒙财发〔2021〕176号乡镇岗位补贴（事业）专项资金支出6,000.00元；

　　72蒙财发〔2021〕176号基本养老保险专项经费支出74,437.92元；

　　73蒙财预指调〔2021〕292号机关事业单位职业年金缴费专项经费支出77,775.06元；

　　74蒙财预指调〔2021〕730号行政人员支出专项资金支出3,195.73元；

　　75蒙财预指调〔2021〕215号死亡抚恤补助资金支出245,465.40元；

　　76蒙财发〔2021〕8号残疾人事业工作服务经费支出17,880.00元；

　　77红财建发〔2021〕2号红河州2021年中央大中型水库移民后期扶持专项资金支出161,700.00元；

　　78红财建发〔2021〕2号2021年中央大中型水库移民后期扶持专项资金支出162,300.00元；

　　79蒙财预指调〔2021〕412号2021年巩固国家卫生城市和推进爱国卫生7个专项行动工作经费支出990,133.80元；

　　80蒙财发〔2021〕176号乡镇岗位补贴补助资金支出6,000.00元；

　　81文萃办发〔2020〕1号自然资源局征地搬迁工作经费支出84,688.10元；

　　82蒙财发〔2021〕8号蒙自市财政局2021年行政事业单位部门预算经费支出12,965.00元；

　　83蒙财预指调〔2021〕822号第十三个月工资补助资金支出689.00元；

　　84红财农发〔2020〕55号病虫害控制经费支出5,000.00元；

　　85红财农发〔2020〕107号动物疫情防控经费支出25,000.00元；

　　86蒙财预发〔2020〕406号厕所革命专项资金支出210,960.00元；

　　87红财农发〔2021〕10号红河州2021年农村厕所革命无害化卫生户厕改建项目州级补助资金支出117,000.00元；

　　88红财农发〔2021〕32号2021年省级农村厕所改造建设专项资金支出484,854.50元；

　　89蒙财发〔2021〕176号事业人员支出工资专项补助经费支出2,500.00元；

　　90红财资环发〔2020〕46号天保工程及森林生态效益补偿补助资金支出3,540.00元；

　　91红财资环发〔2021〕5号2021中央财政林业改革发展补助资金支出12,900.00元；

　　92红财农发〔2021〕30号第二批省级专项资金支出72,000.00元；

　　93红财农发〔2021〕30号2020年秋季雨露计划助学专项资金支出50,000.00无；

　　94红财农发〔2021〕30号财政扶贫脱贫专项资金支出300,000.00元；

　　95红财资环发〔2021〕71号中央自然灾害救灾补助经费支出170,000.00元；

　　96红财综发〔2021〕27号文萃街道办陈家寨村委会陈家寨农村综合性活动室建设项目经费500,000.00无。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出 21,162,342.14元，占本年支出合计的 46.51% 。与上年对比 , 比上年增加8,608,195.05元，增加68.57%，主要原因分析, 由于街道为2020年6月因析置成立，故2021年全年支出比2020年支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出12,014,707.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.77%。主要用于人大机关、共产党机关、政府机关、财务中心的人员经费和支行费等的各项支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出56,039.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于武装部规范化建设专项支出 ；

　　4.公共安全（类）支出106,334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于戒毒社区康复专干人员补助经费 ；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于春光社区科普专项活动支出 ；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出430,003.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。 主要用于发放文化中心人员经费和云南新时代文明实践中心专项经费 ；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,884,603.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于发放社保中心人员经费、缴纳机关事业单位养老保险职业年金及社保协管员补助 ；

　　9.卫生健康（类）支出1,393,761.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于发放党群服务中心人员经费和疫情防控一线工作者补助 ；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　11.城乡社区（类）支出447,333.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于发放规划中心人员经费；

　　12.农林水（类）支出3,928,934.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.57%。主要用于 发放农服中心和林草中心人员经费，厕所革命资金支出 ；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出630,624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于缴纳机关事业单位职工住房公积金 ；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出170,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。 主要用于辖区内自然灾害救灾补助；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为 650,000.00 元，支出决算为 416,177.82元，完成预算的 64.03 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为412,402.42元，完成预算的 91.64 %；公务接待费支出决算为3,775.40元，完成预算的 1.89 %。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位2021年厉行节约，压低成本，控制公务用车购置费和公务接待费的支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比2020年增加 416,177.82元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加412,402.42元，增长100%；公务接待费支出决算增加3,775.40元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算增加的主要原因,是因为2020年6月析置后,2021年车编办批复购买公务用车三辆,且2021年列支人大活动餐费，所以“三公”经费支出决算比2020年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出412,402.42元，占99.09%；公务接待费支出3,775.40元，占0.91%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出412,402.42元。其中：

　　公务用车购置支出383,400.00元，购置车辆3辆。具体购置车辆原因、情况等 ：因2020年6月街道析置，由于工作需要，特申请且批复购置公务用车3辆。

　　公务用车运行维护支出29,002.42元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道3辆公务用车日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出3,775.40元。其中：

　　国内接待费支出3,775.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付人大代表活动餐费发生的支出 。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2021年机关运行经费支出2,611,454.13元，与上年对比，比上年增加154.99% ，主要原因分析，由于街道为2020年6月因析置成立，故2021年全年支出比2020年支出增加 。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费等保障街道正常运转的支出 。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处部门资产总额13,814,095.18元 ，其中，流动资产 11,881,118.69元 ，固定资产 1,920,991.5元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ，无形资产11,985.00元 ， 其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,190,388.86元，其中固定资产增加921,626.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值120,000.00元，实现资产处置收入1600元（已上缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额5,000,407.91 元，其中：政府采购货物支出685,180.00 元；政府采购工程支出4,293,684.30 元；政府采购服务支出21,543.61 元。授予中小企业合同金额4,985,668.30 元，占政府采购支出总额的99.71 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款：为同级财政拨付的资金。

　　（三）基本支出：指为保障街道机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。

　　（四）项目支出：除基本支出外，用于保障街道为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。

　　（五）“三公”经费：指街道用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250300756301111