红河州蒙自市水田乡人民政府2021年度部门决算

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红河州蒙自市水田乡人民政府2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河州蒙自市水田乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河州蒙自市水田乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

　　一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

　　二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

　　三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

　　四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.紧绷防“疫”之弦，让人民更健康。时刻绷紧防疫之弦，持续加大宣教力度，做好疫情防控常态化工作。全力做好疫苗接种工作，做好防疫物资的协调、采购、储备、发放工作。突出“常态化”与“应急处置”相结合，坚决防止出现疫情，保障人民群众生命安全。

　　2.以乡村振兴强产业发展，让后劲更足。按照“四个不摘”要求，紧扣“林果乡村·生态家园”目标，加快水田“森林小镇”和“一村一品”建设，做好脱贫攻坚成效巩固与乡村振兴的有效衔接。加快推进种植业提质增效，扩大优化现有种植结构，着力发展红河谷热区林果产业，充分开发利用古茶树资源，加大林下经济发展力度。养殖业发展打开新局面，新建养牛场2个、养猪场1个，打造集中养殖示范村5个、肉牛养殖示范园1个。引入龙头企业2家以上，建设水果电商园区、冷链仓库物流、水果深加工车间、观光农业暨休闲旅游等一批项目。

　　3.以绿色发展促环境提升，让生态更美。围绕“做优集镇、做美村庄、做靓民居”的要求，持续改善群众居住条件、人居环境，提高人民生活质量。以水田集镇为中心，实施人居环境提升项目，力争年内打造一批、提升一批示范村；建立健全长效管理机制，妥善处理农村生活垃圾。持续发挥“清洁家园，荣誉超市”作用，不断丰富超市内容，全面引领人民群众生活新风尚。

　　4.以惠民举措补民生短板，让满意更多。全力构建交通小循环，实现水田到蔓耗沥青路面提升改造，实现新良子村到冷泉营盘脚村连接段，马次邑村到屏边新现乡座斗村连接段硬化；对乡村道路、生产道路路面提质改造，确保自然村道路硬化率达到100%。加快实施河道堤防整治和抗旱水源工程、农村安全饮水工程，大力发展节水灌溉农业，力争水资源开发利用率达到50%，农田水利化程度达到70%，人饮安全普及率达到100%。新建新能源加油站1座，新建自来水厂1座。加快推进“互联网+”行动计划，促进电子商务、智慧农业和互联网金融健康发展，实现互联网普及率100%。逐步完善处理废渣、废气、污水的设施建设，完善村庄环境卫生设施建设，进一步提高垃圾、污水的收集率和处置率；完善旅游设施配置，打造人文体验游、乡村休闲游、农业生态游三条精品旅游线路，融合农特产品销售、餐饮住宿、交通运输，推动文化旅游产业快速发展。积极推进无公害、绿色、有机食品基地的建设。推动城乡居民基本养老、基本合作医疗保障全覆盖。

　　5.聚焦“森林小镇”助推“干部规划家乡行动”，让规划更具美感。我乡将紧紧围绕市委“1125”工作思路，聚焦“森林小镇”定位，统一思想，抓住机遇，做到守土有责、守土负责、守土尽责，谋划和推进好各项工作。力争实现基层党建有提升、村庄发展有目标、产业发展有布局、耕地保护有实效、重要项目有安排、生态环境有管控、自然景观和文化遗产有保护、农村人居环境有改善、乡村治理有成效。

　　6.以作风建设活政府效能，让服务更优。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，从班子带头，严明政治纪律和政治规矩，坚决推动市委、市政府各项决策部署落地见效。坚持集体领导和个人分工负责相结合，全面落实党风廉政建设“一岗双责”。以农村基层党组织建设为引领，抓紧义警队伍建设，加强基层民主法治建设，弘扬社会正气、惩治违法行为，推进农村改革发展更稳定，百姓生活更美好。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市水田乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位3个：人大、党委、政府

　　2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政所

　　3.其他事业单位6个：文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设中心、水利工作服务中心、林业和草原服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市水田乡人民政府2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市水田乡人民政府2021年度收入合计15,858,641.49元。其中：财政拨款收入15,858,641.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2020年对比，本年总收入为上年决算收入20,572,550.94元的77.09%，比上年减少22.91%，主要原因在于：2020年基础设施项目建设较多，项目经费数额大，如水田麻栗坡村城增村减搬迁项目缺口资金，厕所革命补助资金等。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市水田乡人民政府2021年度支出合计15,859,893.90元。其中：基本支出8,255,165.42元，占总支出的52.05%；项目支出7,604,728.48元，占总支出的47.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　与2020年相比，本年总支出数为上年决算数27,276,533.99元的58.14%，减少了41.85%，主要原因为：1、2020年年初结转结余资金6,703,983.05元，本年无年初结转结余资金，支出减少；2、2020年基础设施项目建设较多，项目经费数额大，如水田麻栗坡村城增村减搬迁项目缺口资金，厕所革命补助资金等。3、本年财政资金压缩，项目支出数减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市水田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,255,165.42元。其中：

　　1、工资福利支出6,435,906.82元，占基本支出77.96%，与2020年相比增加了12,523.3元，增加的原因主要是2021年机构人员的工资上涨；

　　2、商品和服务支出1,793,188.60元，占基本支出的21.72%，与2020年相比减少了156,109.89元，减少的原因主要是网络化办公简化办公程序，致使办公经费减少，另2021年行政经费减少，办公设备和办公用品购买减少；

　　3、对个人和家庭的补助支出13,260.00元，占基本支出的0.16%，与2020年相比减少了1,952,859.00元，增加的原因主要是2020年度村委会及村小组工资936440.00、森林生态效益补偿金761105元、停伐补助130100.00元等支出在此科目填报，2021年度村委会及村小组工资列入劳务费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,449,166.82元，占基本支出的78.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,805,998.60元，占基本支出的21.88%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市水田乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,604,728.48元。与2020年支出16,937,732.98元相比减少了55.10%,主要原因是2020年度增加生产发展专项资金7,150,000.00元，2021年度生产发展专项资金项目经费减少。其中：

　　1、工资福利支出164,283.12元，属机关事业单位基本养老保险经费和行政人员乡镇补贴、退休人员职业年金本金经费项目支出，占项目支出的2.16%。与2020年相比增加了163,250.10元，增加的原因主要是2021年年中预算调整，我乡机关事业单位基本养老保险经费和行政人员乡镇补贴减少，财政局以项目资金下达支付，另2021年增加1名退休人员职业年金本金经费，以项目资金下达支付；

　　2、商品和服务支出2,670,239.29元，占项目支出的35.11%，与2020年相比增加了2,276,387.68元，增加的原因主要是本年财政体制经费和村（社区）干部离任补贴以项目挂接后支付；

　　3、对个人和家庭的补助支出1,913,230.99元，占项目支出的25.16%，与2020年相比减少了299,851.36元，减少的原因主要是2020年农危房改造补助资金支出800,456.05元，2021年仅支出330,000.00元。本年主要支出为森林生态效益补偿697,520.00元、中央财政林业改革发展补助109,080.00元、中央财政林业草原生态保护恢复专项资金440,000.00元及雨露计划助学金259,000.00元等其他补助支出；

　　4、资本性支出2,856,975.08元，占项目支出的37.57%，与2020年相比减少了11,472,790.92元，减少的原因主要是2020年用于建设现代葡萄产业示范基地6,150,000.00元、推进城增村减项目2,700,000.00元，加强灾害防治及应急管理992,000.00元资本性支出项目经费较多，2021年度主要用于社保中心基本建设投资800,000.00元、农村危房改造支出330,000.00元、第二批财政专项扶贫资金支出733,200.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市水田乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出15,758,641.49元，占本年支出合计的99.36%。与上年对比减少了11,517,892.50元，减少了42.23%,主要原因是本年财政财力紧张，我乡部分经费年底未形成支出被财政收回；2020年度有年初结转结余资金于2021年支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,240,245.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.94%。主要用于：人大事务行政运行支出（2010101款）57,143.60元、一般行政管理事务支出（2010102款）3,000.00元、人大代表履职能力提升支出（2010107款）125,676.5元、人大代表工作支出（2010108款）5,700.00元、其他人大事务支出（2010199款）192,750.00元；其他政协事务支出（2010299款）34,800.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出（2010301款）4,865,335.26元、其他政府办公厅（室）机构事务支出（2010399款）162,450.00元；其他财政事务支出（2010699款）375,000.00元；其他纪检监察事务支出（2011199款）38,094.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出（2013101款）292,183.16元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199款）1,067,029.16元；其他共产党事务支出（2013699款）21,084.00元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出4,553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：民兵支出（2030607款）4,553.00元；

　　4.公共安全（类）支出39,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。其他公安支出（2040299款）24000.00元、其他公共安全支出（2049999款）15,000.00元；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出9,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于：其他科学技术普及支出（2060799款）9,600.00元；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出361,425.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于：群众文化支出（2070109款）241,945.84元、其他文化和旅游支出（2070199款）56,935.27元、电影（2070607款）2,544.00元、其他文化旅游体育与传媒支出（2079999款）60,000.00元；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,026,474.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于：劳动保障监察支出（2080105款）54,952.48元、其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199款）14,400.00元、其他民政管理事务支出522,531.14元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）566,610.72元、机关事业单位职业年金缴费支出28,260.32元、其他就业补助支出10,000.00元、临时救助支出20,000.00元、其他社会保障和就业支出800,000.00元；

　　9.卫生健康（类）支出17,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于：其他卫生健康管理事务支出（2100199款）17,992.00元；

　　10.节能环保（类）支出440,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于：退耕现金支出（2110602款）440,000.00元；

　　11.城乡社区（类）支出238,918.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于：城乡社区规划与管理支出（2120201款）210,884.24元、其他城乡社区公共设施支出（2120399款）28,034.00元；

　　12.农林水（类）支出4,646,327.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.48%。主要用于：农业农村事业运行支出（2130104款）1,230,430.55元、病虫害控制支出（2130108款）31,022.95元、防灾救灾支出（2130119款）9,993.00元、农村社会事业支出（2130126款）89,400.00元、林业和草原行政运行支出（2130204款）450,591.80元、森林生态效益补偿支出（2130209款）894,790.00元、其它林业和草原支出155,265.00元；水土保持支出（2130310款）309,615.52元、一般行政管理事务支出（2130502款）11,665.00元、生产发展支出（2130505款）500,000.00元、其他扶贫支出（2130599款）963,553.00元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出729,305.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于农村危房改造支出（2210105款）330,000.00元、住房公积金支出（2210201款）399,305.48元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出4,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他自然灾害防治支出；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市水田乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为642,000.00元，支出决算为204,434.77元，完成预算的31.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为204,434.77元，完成预算的63.10%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费支出决算数小于预算数主要是本年财政紧张，行政经费减少，可用于公务用车运行维护费用经费少，且规定三公经费支出数需要逐年递减，2020年度三公经费支出较少，2021年度三公经费支出需要减少支出；公务接待费的决算数小于预算数主要是2021年严格按照相关文件要求执行，规范每一次接待的规模、标准。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加83,140.38元，增长68.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加83,140.38元，增长68.54%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我乡2021年度无公务接待和因公出国（境）支出，公务用车运行维护费用较去年增加是由于2020年经费紧张，公车维修发票不能及时支付，增加本年公务运行维护费用。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出204,434.77元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出204,434.77元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出204,434.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于至蒙自市区对接业务工作、开会、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市水田乡人民政府2021年机关运行经费支出1,793,188.60元，与上年机关运行经费支出1,830,756.49元相比减少37567.89元,下降2.05%。主要原因是2021年扩大网络化办公、简化办公程序，加之党政机关厉行节约，降低行政成本致使机关运行经费支出有所下降。部门机关运行经费主要用于支付水电费、临聘人员工资保险、食堂购买食材、公车保险、油费、过路费、办公设备日常维修维护、订阅杂志，印刷培训材料。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州蒙自市水田乡人民政府资产总额10,346,520.73元，其中，流动资产3,025,298.53元，固定资产7,321,222.2元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,589,466.36元，其中固定资产减少193,510.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产181.00项，账面原值398,156.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额3,425,511.21元，其中：政府采购货物支出1,428,580.00元；政府采购工程支出1,760,115.65元；政府采购服务支出236,815.56元。授予中小企业合同金额3,250,946.65元，占政府采购支出总额的94.90%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　行政运行（2010101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）管理运行的基本支出。

　　人大代表履职能力提升（2010107款）：反映人大召开人民代表大会等各项履职能力的支出。

　　代表工作（2010108款）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　其他人大事务支出（2010199款）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

　　行政运行（2010301款）：反映政府办公厅（室）及相关机构事务管理运行的基本支出。

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　行政运行（2010601款）：反映财政事务管理运行的基本支出。

　　纪检监察事务支出（2011101款）：反映纪检监察管理事务运行的基本支出。

　　其他纪检监察事务支出（2011199款）：反映除上述项目以外其他纪检监察管理事务方面的支出。

　　行政运行（2013101款）：反映党委办公厅（室）及相关机构事务运行的基本支出。

　　其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199款）：反映除上述项目外的党委办公厅（室）及相关机构事务运行的支出。

　　其他宣传事务支出（2013399款）：反映基本宣传事务外的其他宣传事务的支出。

　　其他一般公共服务支出（2020999款）：反映除一般公共服务外的其他一般公共服务的支出。

　　民兵（2030607款）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

　　群众文化（2070109款）：反映群众文化支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　其他文化和旅游支出（2070199款）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　电影（2070607款）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

　　劳动保障监察（2080105款）:反映劳动保障监察管理事务支出。

　　其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199款）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　其他民政管理事务支出（2080299款）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映行政事业单位基本养老保险缴费支出（包括实行公务员管理的事业单位）开支的经费。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）：反映行政事业单位职业年金缴费开支的经费支出。

　　殡葬（2081004款）：反映按规定用于殡葬管理事务方面的经费支出。

　　其他残疾人事业支出（2081199款）：反映除残疾人事业管理基本支出外的其他用于残疾人事业方面的支出。

　　其他卫生健康管理事务支出（2100199款）：反映用于除卫生健康管理基本支出外的其他卫生健康管理事务支出。

　　其他公共卫生支出（2100499款）：反映用于除公共卫生基本支出外的其他公共卫生管理事务支出。

　　计划生育机构支出（2100716款）：反映计划生育机构管理事务的支出。

　　其他计划生育事务支出（2100799款）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　停伐补助支出（2110507款）：反映森林停止砍伐管理事务方面的支出。

　　城乡社区规划与管理（2120201款）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

　　其他城乡社区公共设施支出（2120399款）：反映除城乡社区公共设施基本支出外管理事务的支出。

　　事业运行（2130104款）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　病虫害控制支出（2130108款）：反映用于病虫害预防控制方面的支出。

　　防灾救灾支出（2130119款）：反映用于防灾救灾方面的支出。

　　农村社会事业支出（2130126款）：反映用于农村社会事业管理方面的支出。

　　农业资源保护修复与利用支出（2130135款）：反映用于农业资源保护修复与利用管理事务的支出。

　　行政运行（2130201款）：反映用于林业和草原管理事务运行方面的基本支出。

　　林业事业机构（2130204款）：反映用于林业事业机构管理事务的基本支出。

　　森林生态效益补偿支出（2130204款）：反映用于森林生态效益补偿的补助支出。

　　水土保持（2130310款）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

　　农村危房改造支出（2130701款）：反映用于对农村危房改造的补助支出。

　　住房公积金支出（2210201款）：反映用于行政事业单位的职工干部住房公积金的缴费支出。

　　应急救援支出（2240108款）：反映应急管理事务方面的应急救援支出。

监督索引号53250300756001111