红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2021年度部门决算

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红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

　　6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

　　7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8.加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务介绍。这一年，我们见证人民事业的万象更新，感受祖国大地的千里同风。一年来，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在市委、市政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，围绕市委“1336”工作思路，紧扣“5+1大抓”、“三大攻坚战”和“三个蒙自”建设重点任务在的落地落实，以功成必定有我的时代担当，只管风雨兼程的决心勇气，初心如磐，砥砺前行，展开了乡村振兴战略，干出了干部有成就感的难事，干出了群众关心期盼的实事，干出了全乡提振信心的好事，交出了一份情怀满满的成绩单，全年实现财政总收入6407.05元，增长384.45%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

　　1.行政单位：（1）人大事务机构；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务；（3）党委办公厅（室）及相关机构事务。（4）科学技术管理事务。

　　2.参公管理单位：财政事务（财政所）

　　3.事业单位：（1）文化服务中心；（2）社会保障服务中心；（3）新合办；（4）规划站；（5）农服中心；（6）农经站；（7）兽医站；（8）林业站；（9）水土保持站；（10）国土和村镇规划建设服务中心；（11）社会治安综合治理办

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2021年度收入合计84,992,764.52元。其中：财政拨款收入69,536,317.92元，占总收入的81.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,456,446.60元，占总收入的18.19%。其中，财政拨款收入与上年对比增加44,394,819.98元，增长176.58%，年度收入合计与上年对比增加59,851,266.58元，增长238.06%，主要原因是五里冲大中型水库移民搬迁项目结算后支付尾款和人员增加及工资福利增长。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2021年度支出合计69,536,317.92元。其中：基本支出16,303,755.42元，占总支出的23.45%；项目支出53,232,562.50元，占总支出的76.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加42,057,558.96元，增长153.05%，主要原因是五里冲大中型水库移民搬迁项目结算后支付尾款和人员增加及工资福利增长。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市期路白苗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,303,755.42元。与上年对比增加3,796,168.66元，增长30.35%，主要原因为人员增加及工资福利增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,895,874.40元，占基本支出的54.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,407,881.02元，占基本支出的45.44%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市期路白苗族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,232,562.50元。与上年对比增加38,261,390.3元，增长255.57%，主要原因是五里冲大中型水库移民搬迁项目结算后支付尾款。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出35,000,000.00元；文化旅游体育与传媒支出96,270.30元；社会保障和就业支出800,000.00元；城乡社区支出28,210.00元；农林水支出16,658,082.20元；住房保障支出330,000.00元；其他支出320,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出66,163,017.92元，占本年支出合计的95.15%。与上年对比增加38,991,458.96元，增长143.50%，主要原因是五里冲大中型水库移民搬迁项目结算后支付尾款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出44,331,783.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.00%。主要用于疫情防控，人员经费及日常开支；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于民兵训练及器材购买；

　　4.公共安全（类）支出24,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于疫情防控；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出154,721.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于乡镇补贴；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出608,781.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于文化广告物料制作及文化活动物资、人员经费支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,201,505.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于乡村公益性岗位补助及基层就业服务补短板项目支出；

　　9.卫生健康（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于疫情防控支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出287,632.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于乡镇补贴及工会经费支出；

　　12.农林水（类）支出17,742,906.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.82%。主要用于农业产业生产发展及村集体经济补助；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%】；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%】；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%】；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%】；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%】；

　　19.住房保障（类）支出765,687.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于农村危房改造、住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于自然灾害救助；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为526,500.00元，支出决算为744,821.84元，完成预算的141.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为460,124.54元，完成预算的189.35%；公务接待费支出决算为284,697.30元，完成预算的100.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老化维修费增长及油料费用增长。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加62,236.43元，增长9.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加66,804.48元，增长16.98%；公务接待费支出决算减少4,568.05元，下降1.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化维修费增长及油料费用增长。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出460,124.54元，占61.78%；公务接待费支出284,697.30元，占38.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出460,124.54元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出460,124.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于乡村振兴及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出284,697.30元。其中：

　　国内接待费支出284,697.30元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待433批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,982人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查，疫情防控工作及外单位调研学习发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2021年机关运行经费支出7,357,881.02元，与上年对比增加4,379,441.97元，主要原因是科目统计口径不一致导致。单位机关运行经费主要用于镇人大、党委、政府、妇团、财政相关工作的办公费、水电费、邮电费等日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府资产总额5,981,345.47元，其中，流动资产0元，固定资产5,981,345.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加119,120.00元，其中固定资产增加119,120.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,184,010.38元，其中：政府采购货物支出194,090.00元；政府采购工程支出796,000.00元；政府采购服务支出193，920.38元。授予中小企业合同金额810,020.00元，占政府采购支出总额的68.41%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

　　（二）科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

　　（三）住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

　　（四）基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（七） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250300755601111